Data Mandato;Codice P.C.F.;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizione Mandato;Ragione Sociale;Partita IVA;Codice Fiscale; 14/01/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1363,96;245,96;1118;Fornitura e messa in opera di piante ornamentali ingresso cimitero e chiesa;AGRICOLA MAZZEO - SOC. COOP.;05388460650;; 14/01/2019;U.2.02.01.03.000;Mobili e arredi;3660;660;3000;AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESSENZE FIORITE PER SISTEMAZIONE INGRESSO CIMITERO;AGRICOLA MAZZEO - SOC. COOP.;05388460650;; 14/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2318;418;1900;REGISTRO SETTORE N.160 DEL 30/11/2018 CAPITOLO 10526;AVS SRLS (ex AVS SRL DI MANNA M. E BUCCELLA G.);05521450659;05521450659; 14/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;7000;1262,3;5737,7;Fornitura stands, tavoli e sedie evento Eboli Orienta 2018;DITTA NASTI CARMINE;04335911212;04335911212; 14/01/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1388,36;250,36;1138;Determinazione del responsabile;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;04484140654;04484140654; 14/01/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4270;770;3500;Determinazione del responsabile;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;04484140654;04484140654; 14/01/2019;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;8742,86;0;8742,86;LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE AL NETTO ACCONTO;ERARIO STATO;;; 14/01/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1000;180,33;819,67;MANIFESTAZIONE DI NATALE A EBOLI;EXPOSTAGE S.R.L.S.;05583140651;05583140651; 14/01/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;976;176;800;EVENTO XMAR STREET ART FEST 2018 DEL FORUM DEI GIOVANI;EXPOSTAGE S.R.L.S.;05583140651;05583140651; 14/01/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1506,88;271,73;1235,15;evento ludico e sportivo Natale in Beach 2018;GANA SPORT SRL;02287970657;; 14/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1288;232,32;1055,68;LICENZA USO SW PATTO DIGITALE;GENERAL COMPUTERS SRL;03753260656;; 14/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3088,06;556,86;2531,2;Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi adibiti al trasporto scolastico CIG Z8A21A2695;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 14/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;881,07;0;881,07;CESSIONE VOLUMI;LIBRERIE GIUNTI SRL;07954120965;07954120965; 14/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;488;88;400;RIPARAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;02947350654;02947350654; 14/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1024,6;411,76;612,84;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;02947350654;02947350654; 14/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;830,01;149,67;680,34;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;02947350654;02947350654; 14/01/2019;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;6676,66;1203,98;5472,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 14/01/2019;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3338,33;601,99;2736,34;Servizi di Manutenzione cimiteriale - contratto di appalto repertorio n 40/2018 - C.I.G. 7440497C5A Mensilita di dicembre 2018;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 14/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1733,08;312,52;1420,56;Servizio di fornitura Gas Naturale;PHLOGAS & POWER S.R.L.;13252981009;13252981009; 14/01/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;17000;0;17000;liquidazione spese postali Gennaio /febbraio;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 14/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;25030,98;962,73;24068,25;VENDITA;S.L.E.M. SRL-;01541081210;; 14/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;11022,9;524,9;10498;Servizio di assistenza specialistica alunni con disabilita scuole secondarie di II grado mediante buoni sociali iodo Sett.-Ott. 2018;SOC.COOP. SOCIALE ANCHE NOI;03329120657;; 14/01/2019;U.2.02.01.03.000;Mobili e arredi;2248,46;405,46;1843;VENDITA;TEAM DI LUIGI ARPENTI;03126791213;RPNLGU57L08G902I; 15/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI TRIMESTRE OTT-DIC 2018;BARDOUZ NAJIMA;;BRDNJM76A41Z330E; 15/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI TRIMESTRE OTT-DIC 2018;Bilous Valentyna Volodymyrivna;;BLSVNT64A43Z138F; 15/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;Contributi economici in favore delle famiglie affidatarie nov./dic.2018;CICCARONE ANTONIA;;CCCNTN50M41D390D; 15/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;96;354;Contributi economici in favore delle famiglie affidatarie nov./dic.2018- rate n.3 tari;COPPOLA COSIMO;;CPPCSM55M09D390W; 15/01/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;3660;660;3000;eventi natale 2018 del forum giovani;DIGITAL MUSIC SERVICE DI ATTILIO GERARDO;05216340652;LTLGRD68H27C974M; 15/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI TRIMESTRE OTT-DIC 2018;D'ISA TERESA;;DSITRS67C49E791P; 15/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17208,77;3083,86;14124,91;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 15/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3547,19;639,02;2908,17;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 15/01/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;140294,27;25777,43;114516,84;Acquisizione aree PIP revoca lotti - reintegra in proprietà all'Ente dei lotti contraddistinti con le sigle C14 e C15 in area PIP del Comune di Eboli, ex assegnatario Società ELETTROARREDI SRL;ELETTROARREDI SRL;01012630651;01012630651; 15/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;Contributi economici in favore delle famiglie affidatarie nov./dic.2018;GERARDI ALIDEO;;GRRLDA46P20D390V; 15/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI TRIMESTRE OTT-DIC 2018;LONGOBARDI ROSARIA;;LNGRSR69P60C129H; 15/01/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Erogazione sussidi per fornitura dei libri di testo in favore degli studenti frequentanti le scuole statali secondarie di I e II grado anno scolastico 2017 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;93;357;Contributi economici in favore delle famiglie affidatarie nov./dic.2018 - pag.n. 3 rate tari;MAROTTA ALBERICO;;MRTLRC68E28Z112Y; 15/01/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;3844,91;0;3844,91;rilascio di n. 229 carte di identità elettroniche, nel periodo di riferimento 02 -15 NOVEMBRE 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/01/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;3240,47;0;3240,47;rilascio di n. 193 carte di identità elettroniche, nel periodo di riferimento 16 -30 NOVEMBRE 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/01/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;3475,53;0;3475,53;rilascio di n. 207 carte di identità elettroniche, nel periodo di riferimento 03 -14 DICEMBRE 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/01/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2182,7;0;2182,7;rilascio di n. 130 carte di identità elettroniche, nel periodo di riferimento 17 -31 DICEMBRE 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1000;180,33;819,67;Biblioteca Comunale di Eboli / Materiali Grafici;MOTIVE SRL;04309643656;; 15/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1958,5;353,17;1605,33;Biblioteca Comunale di Eboli / Materiali Grafici;MOTIVE SRL;04309643656;; 15/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;988,2;178,2;810;Biblioteca Comunale di Eboli / Materiali Grafici;MOTIVE SRL;04309643656;; 15/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;Contributi economici in favore delle famiglie affidatarie nov./dic.2018;NAIMOLI VIRGINIA;;NMLVGN48T66B492F; 15/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI TRIMESTRE OTT-DIC 2018;PACIFICO DOMENICO;;PCFDNC67H27H243U; 15/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;900;186;714;AFFIDO MINORI TRIMESTRE OTT-DIC 2018 - rate tari n. 6;PESCE MARIA GRAZIA;;PSCMGR62R66G793Z; 15/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;93;357;AFFIDO MINORI TRIMESTRE OTT-DIC 2018- rate n.3 tari;Petrillo Damiano;;PTRDMN73E20D390M; 15/01/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;481,2;75,85;405,35;ONORARIO PROFESSIONALE CTU MEDICO-LEGALE IN PERSONA DI DELLA ROCCA ANNA;ROSARIO RIZZO;05439910653;RZZRSR46D12D527J; 15/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI TRIMESTRE OTT-DIC 2018;Soriero Gerardina;;SRRGRD75P64G039V; 15/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI TRIMESTRE OTT-DIC 2018;VOLLO TERESA;;VLLTRS75E68D390Q; 16/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;18476,92;0;18476,92;PROGETTO SPRAR COMUNE DI EBOLI. CONVENZIONE N 1675 DEL 18/09/2017. RICHIESTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE. 5 TRANCHE ANNUALITA 2018;ASSOCIAZIONE IL SENTIERO ONLUS;92010430657;; 16/01/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;3000;540,98;2459,02;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DIGITAL MUSIC SERVICE DI ATTILIO GERARDO;05216340652;LTLGRD68H27C974M; 16/01/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;3570;643,77;2926,23;VIGILANZA STRUTTURE MOBILI PIAZZA DELLA REPUBBLICA NATALE A EBOLI 2018. AFFIDAMENTO SOC. INTELLIGENCE SECURITY SRLS DI EBOLI (SA);Intelligence Security srls;05382170651;; 16/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3138,49;565,96;2572,53;Proroga fornitura carburante scuolabus comunali Ditta ITALIANA PETROLI Spa;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 16/01/2019;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;6978,4;1000;5978,4;VENDITA;ITALWARE S.R.L.;02102821002;08619670584; 16/01/2019;U.2.02.01.07.000;Hardware;3488;1000;2488;VENDITA;ITALWARE S.R.L.;02102821002;08619670584; 16/01/2019;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;6422,67;1045,57;5377,1;VENDITA;ITALWARE S.R.L.;02102821002;08619670584; 16/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;21038,87;0;21038,87;Progetto SPRAR del Comune di EBOLI come da giusta aggiudicazione del 20/09/2017. Si rimette fattura a rimborso delle spese sostenute per il suddetto progetto come da allegata documentazione di rendicontazione per l'Annualita 2018;Tertium Millennium Soc. Coop. Sociale;03571580657;03571580657; 17/01/2019;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;217,5;0;217,5;Liquidazione spese di registrazione sentenza n. 3951/2017, Tribunale di Salerno, causa Del Grosso Enrico contro Comune di Eboli;ERARIO STATO;;; 17/01/2019;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;217,5;0;217,5;Liquidazione spese di registrazione sentenza n. 5348/2017, Tribunale di Salerno, causa Petrillo Giuseppe contro Comune di Eboli;ERARIO STATO;;; 17/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;829,6;149,6;680;MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA D'UFFICIO DEL SETTORE GIUDICE DI PACE;GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;00089070403;00089070403; 17/01/2019;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;2927;0;2927;SORVEGLIANZA SANITARIA;MEDICINA TRE S.R.L..;03030790657;03030790657; 21/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6297,4;572,51;5724,89;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNO;00268520657;00268520657; 21/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2851,76;259,15;2592,61;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNO;00268520657;00268520657; 21/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3060,91;272,82;2788,09;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNO;00268520657;00268520657; 21/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5638,22;512,57;5125,65;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNO;00268520657;00268520657; 21/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;58880,28;5298,9;53581,38;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNO;00268520657;00268520657; 21/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;18715,64;1701,43;17014,21;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 21/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;42784,17;3886,01;38898,16;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 21/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6294,48;572,23;5722,25;consumi idrici;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 21/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6458,11;587,1;5871,01;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 21/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3944,33;358,58;3585,75;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 21/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6922,96;629,38;6293,58;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 21/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6975,53;634,16;6341,37;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 21/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;32189,17;2926,3;29262,87;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 21/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5186,08;471,48;4714,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 21/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4543,29;413,02;4130,27;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 21/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;10524,54;956,76;9567,78;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 21/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4317,81;392,55;3925,26;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 21/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6526,28;593,32;5932,96;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 21/01/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;122;22;100;Manutenzione ordinaria relativa al lavaggio dei veicoli in dotazione al parco macchina della Polizia Municipale;CERULLO SERVICE SRL;04565150655;; 21/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;183;33;150;Servizio di pubblicita su led Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 - Programma regionale di eventi per la promozione turistica e la valorizzazione culturale dei territori - Periodo Giugno 2018 - Giugno 2019 - Deliberazione di Giunta Regionale 364 d;COMUNICA DI PAOLETTA ALFONSO;03566450650;; 21/01/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;14726,44;1338,76;13387,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ECOSISTEM SRL;02268680648;02268680648; 21/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2353,77;424,45;1929,32;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 21/01/2019;U.2.02.01.03.000;Mobili e arredi;1499,82;270,46;1229,36;fo9rnitura scaffale uff. demografici;LA FERRAMENTA DI COLUZZI M. & C. S.A.S.;04708800653;; 21/01/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1230,64;221,92;1008,72;FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 21/01/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;396,5;0;396,5;FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 21/01/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;135,05;24,35;110,7;FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 21/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9343,67;1287,59;8056,08;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.L.E.M. SRL-;01541081210;; 21/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;219,6;39,6;180;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIPOGRAFIA ABC DI EMILIO BONAVOGLIA;02638880654;BNVMLE65H06D390L; 21/01/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;976;176;800;Impegno di spesa fornitura manifesti e materiale informativo vario per evento Natale in Beach 2018 28-29-30 DICEMBRE 2018;TIPOGRAFIA ABC DI EMILIO BONAVOGLIA;02638880654;BNVMLE65H06D390L; 21/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;400;72,13;327,87;spot natalizi;TV OGGI SRL;01224820652;; 21/01/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;4000;0;4000;Gran Concerto di Capodanno Natale a Eboli 2018 - Associazione Culturale Musicale VigorMusic - Impegno di spesa - CIG ZC4263F138;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1663,7;225,03;1438,67;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 22/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6418,69;1157,47;5261,22;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 22/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2604,44;236,77;2367,67;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 22/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5513,87;499,52;5014,35;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 22/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5765,3;692,23;5073,07;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 22/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;21,16;1,92;19,24;Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E84881046 VIA DELLA PIANA STRADA PROVINCIALE 30 B - 84025 EBOLI SA;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 22/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;79,55;14,35;65,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 22/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1346,33;242,78;1103,55;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 22/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;757;136,51;620,49;Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E81640126 CONTRADA CUPA SNC - 84025 EBOLI SA;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 22/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2093,07;377,44;1715,63;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 22/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3378,15;306,2;3071,95;Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E85608063 VIA G. MAGNO - (ASILO NIDO) SNC - 84025 EBOLI SA;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 22/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;525,67;88,43;437,24;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 22/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2217,19;368,1;1849,09;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 22/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;8615,33;1553,29;7062,04;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 22/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;416,42;74,99;341,43;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 22/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3577,51;645,11;2932,4;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 22/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2086,58;376,27;1710,31;Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E81787429 LOCALITA' PEZZA GRANDE SNC - 84025 EBOLI SA;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 22/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;438,78;0;438,78;8 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SEZIONE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 3-4-5 BIMESTRE ANNO 2018;ALFANO ROSA SALVATRICE;;LFNRSL56A48G509W; 22/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;18807,22;895,58;17911,64;Home Care Premium 2017. Periodo 01 Luglio 2017 - 30 Settembre 2017;COOPERATIVA SOCIALE IRIS;04105350658;04105350658; 22/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;18853,67;934,72;17918,95;HOME CARE PREMIUM 2017. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2018;COOPERATIVA SOCIALE IRIS;04105350658;04105350658; 22/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;775,31;0;775,31;HOME CARE PREMIUM 2017. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2018;COOPERATIVA SOCIALE IRIS;04105350658;04105350658; 22/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1700;0;1700;10 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SEZIONE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017;DIPENDENTI COMUNALI;;; 22/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;484;0;484;Impegno di spesa per Sottocommissioni elettorali anno 2016;DIPENDENTI COMUNALI;;; 22/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;193,64;0;193,64;8 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SEZIONE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 3-4-5 BIMESTRE ANNO 2018;PRENCIPE FRANCESCO;;PRNFNC59T06H703T; 23/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4298,34;390,74;3907,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 23/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11517,41;1047,03;10470,38;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 23/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;61,87;5,63;56,24;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 23/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;487,37;44,32;443,05;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 23/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1772,13;161,1;1611,03;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 24/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3850;350;3500;inaugurazione del Villaggio dei Bambini e dell'accensione del grande Albero di Natale;A.R.C. SHOW MANAGEMENT;04316120619;; 24/01/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;800;0;800;CONCERTO EPIFANIA 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30000;5409,84;24590,16;luminarie natalizie in occasione di Natale 2018 Eventi per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori Programma giugno 2018 giugno 2019;CONTALDO RAFFAELE;05276190658;CNTRFL57L05D390A; 24/01/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;7621,34;1374,34;6247;Lavori di manutenzione elettrici edili scuole casarsa, asilo santa cecilia, virgilio, P. da Eboli, Agatino Ariag.Romano,;DN. V. MULTISERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF ICATA;05532310652;05532310652; 24/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4880;880;4000;Determinazione del responsabile;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;04484140654;04484140654; 24/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4880;880;4000;Determinazione del responsabile;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;04484140654;04484140654; 24/01/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;833,33;136,61;696,72;PORTAVOCE DEL SINDACO OTTOBRE 2018-SETTEMBRE 2019;ELIA ANTONIO;05729450659;LEINTN78H21D390B; 24/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2964;534,49;2429,51;NATALE A EBOLI 2018;EXPOSTAGE S.R.L.S.;05583140651;05583140651; 24/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;118,93;0;118,93;CESSIONE VOLUMI;LIBRERIE GIUNTI SRL;07954120965;07954120965; 24/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1384,16;0;1384,16;COMUNE DI EBOLI, ORDINE 694561, CIG ZEE09268CC COMPETENZA 05/06/2013 al 04/06/2018 NUM.RATA 20;SHARP SPA;09275090158;; 24/01/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2113,64;630,75;1482,89;COMUNE DI EBOLI, ORDINE 694561, CIG ZEE09268CC COMPETENZA 05/06/2013 al 04/06/2018 NUM.RATA 20;SHARP SPA;09275090158;; 24/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6710;1210;5500;Det. Serv. Demogr. e Cim. n.1192 del 19/06/18-Ordine Mepa n.4377364 del 25/06/18, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Eboli, Fornitura ed assistenza all'avviam ento da completarsi nel 2019-Fattura anticipata a sald;SISCOM SPA;01778000040;01778000040; 24/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1302,96;234,96;1068;SOFTWARE STR VISION PBM. IMPEGNO ANNO 2018. CIG: ZD21E839F8;TEAMSYSTEM S.P.A.;01035310414;01035310414; 24/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;488;88;400;Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 - Programma regionale di eventi per la promozione turistica e la valorizzazione culturale dei territori - Periodo Giugno 2018 - Giugno 2019 - Deliberazione di Giunta Regionale N 364 del 12.6.2018;TIPOGRAFIA ABC DI EMILIO BONAVOGLIA;02638880654;BNVMLE65H06D390L; 24/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;612;110,36;501,64;Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 Fornitura materiale pubblicitario integrativo Eventi Natale a Eboli 2018;TIPOGRAFIA ABC DI EMILIO BONAVOGLIA;02638880654;BNVMLE65H06D390L; 25/01/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;12152,38;0;12152,38;indennità di carica gennaio 2019;Amministratori Comune di Eboli;;; 25/01/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;78106,07;0;78106,07;102GC0000007668RATE DEBITI P.A.01/02/2019BIC Coide CADPITRRXXX;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 25/01/2019;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;350;0;350;Seminario La gestione del contenzioso;DIRITTOITALIA.IT SRL;02516070618;02516070618; 25/01/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1350;270;1080;NUCLEO DI VALUTAZIONE 4° trimestre 2018;FERRARA MATTEO;;FRRMTT81R07D390S; 25/01/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;415;13;402;NOMINA CTU TRIBUNALE DI SALERNO VERTENZA LUCIA LINGUITI CONTRO COMUNE DI EBOLI;GIANNUNZIO SATURNO;;STRGNN83D23A717V; 25/01/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1350;270;1080;NUCLEO DI VALUTAZIONE 4° trimestre 2018;MAJOLI FRANCESCO PAOLO;;MJLFNC58H19D390I; 25/01/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1358,65;0;1358,65;indennità di carica gennaio 2019;Presidente del Consiglio Comune di Eboli;;; 29/01/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;596;0;596;RIMBORSO IMU ATTI DI ACCERTAMENTO RETTIFICATI;CANNAVACCIULO PASQUALE;;CNNPQL53B10I300A; 29/01/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;560;0;560;versamento incompetente imu 2013 Gulina Gaetano GLNGTN46B04C342R;COMUNE DI ENNA;00100490861;00100490861; 29/01/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;8296;1496;6800;interventi di manutenzione del patrimonio;DE.MO.TER COSTRUZIONI S.R.L.;05053500657;05053500657; 29/01/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;360;64,92;295,08;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELECAR SRL;05017040659;; 29/01/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;669;120,64;548,36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELECAR SRL;05017040659;; 29/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1153,74;208,05;945,69;ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' SALA SERVER;HARD & SOFT HOUSE SRL;02762870653;; 29/01/2019;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;1189,52;214,5;975,02;ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' SALA SERVER;HARD & SOFT HOUSE SRL;02762870653;; 29/01/2019;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;1957,24;352,95;1604,29;ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' SALA SERVER;HARD & SOFT HOUSE SRL;02762870653;; 29/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9150;1650;7500;Pagamento Fatture come da tabella allegata-Pignoramento-;KOSMOS COOPERATIVA SOCIALE;04854580653;04854580653; 29/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;497,44;89,7;407,74;IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO AFFISIONE MANIFESTI;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;02947350654;02947350654; 29/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;4270;0;4270;Rif. Ns. preventivo di spesa prot. n. 59413 del 28/11/2018;OASI ANIMAZIONE DI GIRAULO DANIELA;05733250657;GRLDNL80M55D390P; 29/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;400;72,13;327,87;Vendita a Cliente;STILETV NETWORK s.c.r.l.;04814100659;STLLNS76D29L259X; 29/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;400;72,13;327,87;Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 - QUOTA BENEFICIARO - Messa in onda spot natalizi - Affidamento Ditta SUD TV -;SUD TV;05149750654;; 30/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6868,37;624,4;6243,97;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 30/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;300;54,1;245,9;servizio di promozione istituzionale radiofonica, relativo al progetto Natale a Eboli 2018;ERRECI DIGITAL RADIO;05616760657;; 30/01/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;Erogazione sussidi per fornitura dei libri di testo in favore degli studenti frequentanti le scuole statali secondarie di I e II grado anno scolastico 2017 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 31/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1362,31;86,04;1276,27;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 31/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1077,32;97,94;979,38;Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E85668084 VIA S. FRANCESCO - (UFFICI) SNC - 84025 EBOLI SA;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 31/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;400;72,13;327,87;Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 - QUOTA BENEFICIARIO - Messa in onda spot natalizi - Affidamento Ditta A.S.C. GLOBAL SEITV;A.S.C. GLOBAL SEITV;04799640653;04799640653; 31/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1220;220;1000;Manifestazione Eboli Oriente;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 31/01/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;6000;1081,97;4918,03;Eventi per Promozione Turistica e la Valorizzazione dei Territori;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 31/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;4000;721,31;3278,69;Eventi per Promozione Turistica e la Valorizzazione dei Territori;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 31/01/2019;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;5000;0;5000;anno 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 31/01/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2928;528;2400;PRESTAZIONE OCCASIONALE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE CON TRENINO LILLIPUZIANO- EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI- DELIBERA DI G.R. N.364 DEL 12/06/2018-PROGRAMMA GIUGNO 2018-GIUGNO 2019. CUP: H29F18000890005 CIG: ZDC2628221;DITTA CARPINELLI LAURA;02976310652;CRPLRA66L44H062X; 31/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1464;264;1200;Determinazione del responsabile;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;04484140654;04484140654; 31/01/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2840,95;0;2840,95;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NAPOLITANO FRANCESCO;02953431216;NPLFNC66B01I073G; 31/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1830;330;1500;Rinnovo posta elettronica - Capitolo 1226 - Impegno di spesa 7.320,00;NET UP srl;12894231005;12894231005; 31/01/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1500;0;1500;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Nettare;07887661218;LFFPLA85C10A717D; 31/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;792,43;142,4;650,03;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA S.P.A.;00488410010;00488410010; 31/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;23,77;4,29;19,48;1BIM 2019;TELECOM ITALIA S.P.A.;00488410010;00488410010; 31/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5,88;1,06;4,82;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA S.P.A.;00488410010;00488410010; 31/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;180,13;32,49;147,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA S.P.A.;00488410010;00488410010; 31/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;178,11;32,12;145,99;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA S.P.A.;00488410010;00488410010; 31/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1075,45;0;1075,45;scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 31/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,44;0;11,44;scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 31/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2700,58;1159,53;1541,05;scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 31/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;740,39;0;740,39;scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 31/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;933,44;0;933,44;scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 31/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;241,5;0;241,5;scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 31/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;792,64;0;792,64;scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 31/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;33,44;0;33,44;scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;112,76;112,76;0;rimborso spese economali msndsto di snticipazione n. 3641/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145,5;145,5;0;rimborso spese economali mandato di anticipazione n. 3641/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12,06;12,06;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n. 3641/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12,2;12,2;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n. 3642/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;317,2;317,2;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n. 3642/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;104,6;104,6;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;86,62;86,62;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;467,24;467,24;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;121;121;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;132;132;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;61;61;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;957,6;957,6;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4933/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;85,68;85,68;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4933/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;213;213;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4933/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9,9;9,9;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4933/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;170,9;170,9;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4933/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;10;0;rimborso spese economali mandatpo di anticipazione n. 4933/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;985,61;985,61;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 4933/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;137,39;137,39;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 4933/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;61;61;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 4933/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;500,8;500,8;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 4933/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;549,02;549,02;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 4933/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;22;22;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 4933/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;62,94;62,94;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 4933/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;64,56;64,56;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 4933/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;6,68;6,68;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 4933/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;46,28;46,28;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 4933/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;108,8;108,8;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 4933/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;18,1;18,1;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 4933/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;179,46;179,46;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 4933/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;25,4;25,4;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 4933/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;36;36;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 4933/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;24,06;24,06;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;97,6;97,6;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;15;15;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2;2;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;158,6;158,6;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;442,56;442,56;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;117;117;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;325;325;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;218,06;218,06;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;220;220;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;128,8;128,8;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;197,4;197,4;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;73,5;73,5;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;272;272;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;200;200;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;24;24;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;524,28;524,28;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;19,52;19,52;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;26;26;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;292,6;292,6;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7,4;7,4;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;284,68;284,68;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;345,28;345,28;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4199/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;555;555;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4933/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 01/02/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;186,88;186,88;0;Rimborso spese economali mandato di anticipazione n.4933/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;122,8;122,8;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 5113/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 04/02/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;314;314;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 5113/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;58,56;58,56;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 5113/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 04/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;250;250;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 5113/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 04/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;250;250;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 5113/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;514;514;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 5113/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;579,37;579,37;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 5113/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;34;34;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 5113/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;848;848;0;RimborsoSPESE ECONOMALI mandato di anticipazione n. 5113/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;159,7;159,7;0;Ordinativi Economato (Periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 04/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;258,66;258,66;0;rimborso all'economo spese economali mandato di anticipazione n, 5113/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 04/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;193,19;193,19;0;rimborso all'economo spese economali mandato di anticipazione n, 5113/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;43,5;43,5;0;rimborso all'economo spese economali mandato di anticipazione n, 5113/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;80,74;80,74;0;rimborso all'economo spese economali mandato di anticipazione n, 5113/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 04/02/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;1;1;0;rimborso spese mand. di antic. 5113;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 04/02/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;694,4;694,4;0;rimborso spese economali mandati anticipazione n. 5113/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 05/02/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;15;0;15;ORDINANTE : BANCA POPOLARE BARI (CASSA, FRUTTIFERO);BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 05/02/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;531;0;531;RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (CASSA, FRUTTIFERO);BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 05/02/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;1,5;0;1,5;RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (CASSA, FRUTTIFERO);BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 05/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;25;25;0;rimborso spese economali mandati anticipazione n. 5113/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 05/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;73,48;73,48;0;rimborso spese economali mandati anticipazione n. 5113/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 05/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6,52;6,52;0;rimborso spese economali mandati anticipazione n. 5113/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 05/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3,6;3,6;0;rimborso spese economali mandati anticipazione n. 5113/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 05/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;260,88;260,88;0;rimborso spese economali mandati anticipazione n. 5113/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 05/02/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;12451,72;0;12451,72;decadenza del Permesso di Costruire n.62/2012 del 18.04.2012 ai sensi dell'art.15 del DPR 380/2001, per la mancata realizzazione degli interventi autorizzati entro il termine prescritto;MONACO CARLO;;MNCCRL74M02A225R; 06/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2,67;0,48;2,19;Consultazioni dati anagr.PRA effettuate nel periodo febbraio / ottobre 2018,;A.C.I.;00907501001;00493410583; 06/02/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;600;0;600;Promozione e organizzazione eventi nelle periferie Natale a Eboli 2018 - Associazione Sele Felix - Impegno di spesa - CIG;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 06/02/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;6130;235,69;5894,31;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CAESAP SOC. COOP.;04713630657;04713630657; 06/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9268,49;1671,37;7597,12;Sistemazione con la messa in efficienza del veicolo Fiat Ducato tg YA451AB;CAR SERVICE di Bruno Morra & C. s.n.c.,;02064840651;02064840651; 06/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1957,18;0;1957,18;ASSISTENZA SPECIALISTICA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI - PERIODO Settembre - Dicembre 2018;CENTRO SIPSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE;05342200655;05342200655; 06/02/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;3628,82;266;3362,82;ASSISTENZA SPECIALISTICA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI - PERIODO Settembre - Dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 06/02/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;17558,24;0;17558,24;indennità di presenza anno 2018;CONSIGLIERI COMUNE DI EBOLI;;; 06/02/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;833,33;136,61;696,72;PORTAVOCE DEL SINDACO dicembre 2018-gennaio 2019;ELIA ANTONIO;05729450659;LEINTN78H21D390B; 06/02/2019;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;540,19;0;540,19;versamento iva gestiobni commerciali gennaio 2019;ERARIO STATO;;; 06/02/2019;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;5448,52;982,52;4466;VENDITA;F.S.G. S.R.L.;03565280652;; 06/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3660;660;3000;Impegno di spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;GENIECO srl;02685250645;; 06/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1453,76;132,16;1321,6;VI RIMETTIAMO FATTURA PER RECUPERO EO SMALTIMENTO RIFIUTI VARI CON EVENTUALI SERVIZI CONNESSI DI TRASPORTO EO NOLEGGIO NEL PERIODO DAL 01/11/18 AL 30/11/18.;NAPPI SUD S.R.L.;05445190654;05445190654; 06/02/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1064,02;0;1064,02;LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 680-2008 TRIBUNALE DI SALERNO SERGIO NIGROVS COMUNE DI EBOLI;NIGRO SERGIO;;NGRSRG75A29I677D; 06/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2710,6;488,8;2221,8;Servizio di fornitura Gas Naturale;PHLOGAS & POWER S.R.L.;13252981009;13252981009; 06/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;242088,83;22008,08;220080,75;Fattura Cliente;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 06/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;121938,29;11085,3;110852,99;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 06/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2106,62;191,51;1915,11;Fattura Cliente;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 06/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;Fattura Cliente;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 06/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3468,7;315,34;3153,36;Fattura Cliente;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 06/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4831,2;871,2;3960;Spesa per la custodia dei 72 cani del Comune di Eboli ricoverati presso il canile di proprietà del Comune di Salerno, sito in località Monti di Eboli, per il periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2018;SOCIETA COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.;03870991217;03870991217; 08/02/2019;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;5626,64;1014,64;4612;FATTURA;C2 S.R.L.;01121130197;01121130197; 08/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4941;891;4050;Vendita;Cityplayfr Group srl unipersonale;06773671216;; 08/02/2019;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;22064,37;3978,82;18085,55;impegno spesa per realizzazione collegamento reti in fibra ottica;COM TECH GROUP S.R.L.;07685541216;07685541216; 08/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1464;264;1200;DATEV KOINOS ANNUALITA' SUCCESSIVA PAGHE N.30CED./MESE N.1 POSTAZIONE;DATEV KOINOS S.R.L.;03336420967;03336420967; 08/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;12500,85;2254,25;10246,6;Fornitura del relativo servizio reso nel periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2018;DOG'S TOWN SRL;03223070610;; 08/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;12767,3;2302,3;10465;Fornitura del relativo servizio reso nel periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2018;DOG'S TOWN SRL;03223070610;; 08/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;323,3;58,3;265;DERATTIZZAZIONE scuola Molinello bolle di lavoro 297/18 -316/18 del 13/11 e 04/12 CIG ZCF2654963;ECO.RIGENERA 2001 S.A.S. DI LUIGIA LETTIERI;03688250657;03688250657; 08/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1993,2;181,2;1812;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ECOSISTEM SRL;02268680648;02268680648; 08/02/2019;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;217,5;0;217,5;Liquidazione spese di registrazione sentenza n. 4284/2017, Tribunale di Salerno, causa Vitale Andrea contro Comune di Eboli;ERARIO STATO;;; 08/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;636,77;57,89;578,88;VENDITA;FRATELLI OREFICE E VILLANI;00580110658;00580110658; 08/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2741,9;249,27;2492,63;Pagamento Fatture come da tabella allegata;FRATELLI OREFICE E VILLANI;00580110658;00580110658; 08/02/2019;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;12376,52;2231,83;10144,69;PULIZIA UFFICI COMUNALI;LA SPLENDOR S.N.C. DI PALMIERI GIUSEPPE & C.;01527590614;01527590614; 08/02/2019;U.1.07.06.99.000;Altri interessi passivi diversi;75000;0;75000;impegno per interessi come da contratto di transazione del 12/04/2016;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 08/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;31416,22;5665,22;25751;Vestiario del personale della Polizia Municipale;SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS;02592470617;02592470617; 08/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;349,99;63,11;286,88;Eventi per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori - Delibera di G.R. n. 364 del 12.6.2018 - Programma Giugno 2018/Giugno 2018;TIPOGRAFIA GIANLUCA PALUMBO;05629880658;PLMGLC77H27A717J; 11/02/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;350,41;350,41;0;rimborso spese mandato di anticipazione n. 5364/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 11/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;274,2;274,2;0;rimborso spese mandato di anticipazione n. 5364/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 11/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;170,01;170,01;0;rimborso spese mandato di anticipazione n. 5364/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 11/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20,5;20,5;0;rimborso spese mandato di anticipazione n. 5364/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 11/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;273,5;273,5;0;rimborso spese mandato di anticipazione n. 5364/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 11/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;78,3;78,3;0;rimborso spese mandato di anticipazione n. 5364/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 11/02/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;55,6;55,6;0;rimborso spese mandato di anticipazione n. 5364/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 11/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;151,95;151,95;0;rimborso spese mandato di anticipazione n. 5364/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 11/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;450;450;0;rimborso spese mandato di anticipazione n. 5364/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 11/02/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;66;66;0;rimborso spese mandato di anticipazione n. 5364/2018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 11/02/2019;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;16424;0;16424;SORVEGLIANZA SANAITARIA- PIGNORAMENTO;MEDICINA TRE S.R.L..;03030790657;03030790657; 12/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5200,55;472,4;4728,15;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 12/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2260,48;205,22;2055,26;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 12/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;959,61;86,7;872,91;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 12/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4529,53;411,82;4117,71;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 12/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5197,2;472,24;4724,96;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 12/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3731,67;338,97;3392,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 12/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3413,21;310,29;3102,92;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 12/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;34587;1647;32940;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;05549950656;05549950656; 12/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17388;828;16560;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;05549950656;05549950656; 12/02/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;1182,27;0;1182,27;impegne per riconoscimento debiti furi bilancio deliberazione di C.C. N° 86 del 19.12.2018 - PAGAMENTO ONORARIO AVV. SPERANZA;CAESAP SOC. COOP.;04713630657;04713630657; 12/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3013,18;543,4;2469,78;Vendita;Cityplayfr Group srl unipersonale;06773671216;; 12/02/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;366,2;0;366,2;DEBITI FUORI BILANCIO LIQUIDAZIONE AVV, D'ANDREA CARMINE SENTENZA 782/18;D'ANDREA CARMINE;02523040653;DNDCMN57S21D390K; 12/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;488;88;400;Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 Fornitura gazebo durante Inaugurazione Villaggio dei Bambini e Accensione Albero di Natale - Affidamento FG Eventi -;DITTA EFFEGI EVENTI;05261500655;05261500655; 12/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2613,6;237,6;2376;RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI;ECOSISTEM SRL;02268680648;02268680648; 12/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;13832;532;13300;GSL-11467;GARAVENT LIFT SRL;07644140969;07644140969; 12/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;134,93;24,33;110,6;Fattura Differita Split Payment;GIANNONE COMPUTERS S.A.S.;01170160889;01170160889; 12/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2000;0;2000;PRESTAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA AI SENSI PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE N.185820 nIMP.DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014;GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE;05243690657;VSCDVD84L18A717B; 12/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;348;0;348;PRESTAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA AI SENSI PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE N.185820nIMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014;GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE;05243690657;VSCDVD84L18A717B; 12/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2908,48;524,48;2384;lavori di manutenzione scuole. codice CIG ZB5262B563;GRUPPO EBOLITANA COSTRUZIONI S.C.ARL AMM. UNICO CACIOTTOLO VIRGINIA;05445080657;; 12/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3501,4;631,4;2870;manutenzione straordinaria impianti termici;IDROCENTER SAS;04097930657;; 12/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;346,01;62,4;283,61;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 12/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;101,02;18,22;82,8;Adesione Convenzione CONSIP - Fornitura carburante per Autotrazione mediante Fuel Card 6 Lotto 4;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 12/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1805,96;325,67;1480,29;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 12/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;300;54,1;245,9;Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 - QUOTA BENEFICIARIO - Messa in onda spot natalizi - Affidamento Ditta Mediatelecom Radio Alfa;MEDIA TELECOM;03224320659;; 12/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;200;0;200;fornitura di un servizio video, con assemblaggio spot dei vari istituti scolastici e relativa grafica per l'evento Eboli Orienta, che si terrà il 16 Dicembre 2018 presso il Palasele di Eboli;MICROCLIP DI MOLTISANTI LUCA;04332090655;MLTLCU79A04E512I; 12/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4208,71;382,61;3826,1;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NAPPI SUD S.R.L. (EX NAPPI SUD SRL A SOCIO UNICO);05445190654;05445190654; 12/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;774,51;70;704,51;VI RIMETTIAMO FATTURA PER RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI VARI CON EVENTUALI SERVIZI CONNESSI DI TRASPORTO E/O NOLEGGIO NEL PERIODO: DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017.;NAPPI SUD S.R.L. (EX NAPPI SUD SRL A SOCIO UNICO);05445190654;05445190654; 12/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;109,78;10,39;99,39;VI RIMETTIAMO FATTURA PER RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI VARI CON EVENTUALI SERVIZI CONNESSI DI TRASPORTO E/O NOLEGGIO NEL PERIODO: DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017.;NAPPI SUD S.R.L. (EX NAPPI SUD SRL A SOCIO UNICO);05445190654;05445190654; 12/02/2019;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3338,33;601,99;2736,34;Servizi di Manutenzione cimiteriale - contratto di appalto repertorio 40-2018 - C.I.G. 7440497C5A art. 5 del capitolato speciale d'appalto - servizi cimiteriali e di manutenzione cimiteriale - mensilita  di gennaio 2019;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 12/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30800,9;1184,65;29616,25;VENDITA;S.L.E.M. SRL-;01541081210;; 12/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;732;132;600;S.M.A.GAS - Fattura vendite Pubblica Amministrazione;S.M.A. GAS SRL;07083670633;01291680617; 12/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;600;0;600;Serv.on.fun per il def CIUCIU VALENTIN CF CCIVNT75R19Z129E deceduto il 29/08/2018;SERVIZI FUNEBRI CIOFFOLETTI SRL;03732120658;03732120658; 12/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2986,37;538,52;2447,85;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SIAE AGENTE LA PORTA MARIO;00987061009;01336610587; 12/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;21656,25;1031,25;20625;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;04016020655;; 12/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;25189,5;1199,5;23990;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;04016020655;; 12/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;29688,75;1413,75;28275;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;04016020655;; 12/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;36015;1715;34300;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;04016020655;; 12/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;13560,75;645,75;12915;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;04016020655;; 12/02/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;451;0;451;DEBITI FUORI BILANCIO LIQUIDAZIONE AVV. TARANTINO SENTENZA 555/18;TARANTINO AVV LAURA;08115891213;TRNLRA80T43F839G; 12/02/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;50;0;50;Stampa manifesti iscrizioni Albo Comunale Associazioni 2019 - Affidamento Tipografia ABC - Impegno di spesa - CIG Z6C26C196E;TIPOGRAFIA ABC DI EMILIO BONAVOGLIA;02638880654;BNVMLE65H06D390L; 12/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;153,99;30;123,99;carburanti patrimonio;TotalErg S.p.A.;00051570893;00051570893; 12/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;532,96;93,88;439,08;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TotalErg S.p.A.;00051570893;00051570893; 13/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;258,19;0;258,19;liquidazione gettoni di presenza 8 sottocommissione 6 bim 2018;ALFANO ROSA SALVATRICE;;LFNRSL56A48G509W; 13/02/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;5859,45;0;5859,45;DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 434/2018;CANNONIERO GIOVANNI;;CNNGNN64R05A717W; 13/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4889,45;1100;3789,45;MANUTENZIONE STRADE;CO.RIS APPALTI S.R.L.;05080630659;; 13/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20674,36;984,49;19689,87;Pagamento Fatture come da tabella allegata;COMUNITA' CRISALIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;01928900859;01928900859; 13/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1210,55;0;1210,55;MANUTENZIONE STRADE;DITTA CALZARETTA DONATO;02072710656;CLZDNT62H29G039N; 13/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;22127,7;1053,7;21074;Pagamento Fatture come da tabella allegata;FILI D'ERBA SOC.COOP.SOCIALE ARL;03803190655;; 13/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;32564,3;5872,25;26692,05;ESECUZIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI SALERNO DEL 13/03/2009 RED N. 31-09;IMPRESA DI COSTRUZIONI CELENTANO S.R.L.;05480920650;05480920650; 13/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;258,19;0;258,19;liquidazione gettoni di presenza 8 sottocommissione 6 bim 2018;PRENCIPE FRANCESCO;;PRNFNC59T06H703T; 19/02/2019;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;480;0;480;PER PARTECIPAZIONE 38. CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA;A.N.U.S.C.A. SRL;01897431209;; 19/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2469,28;445,28;2024;INTERVENTO RIPRISTINO PUNTI LUCE CLASSI/CORRIDOI G. ROMANO, PIETRO DA EBOLI, MATTEO RIPA,LONGOBARDI,SOSTITUZIONE INTERRUTTORI E MAGNETO TERMICO PRESSO BORGO,RICARICA E PULIZIA CONDIZIONATORI NIDO COMU;AGRICOLA DEL SUD SRLS;05370740655;05370740655; 19/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1689,7;304,7;1385;INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI REGOLAZIONE HVAC ASILO COMUNALE PATERNO;AIE SNC AUTOMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI;02830370793;02830370793; 19/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;38720;0;38720;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASSOCIAZIONE UNA CASA PER LA VITA ONLUS;04019800657;; 19/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;29440;0;29440;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASSOCIAZIONE UNA CASA PER LA VITA ONLUS;04019800657;; 19/02/2019;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;2235,12;0;2235,12;DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA 5348 2017 VERTENZA SOLIMENO ROSA;BRUNO ANNARITA;04843090657;BRNNRT80A46H703R; 19/02/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;3892;0;3892;impegno spesa per compenso e rimborsi spese collegio dei revisori 2018;CANDELA GIOVANNI;01817480641;CNDGNN59M04A580F; 19/02/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1000;0;1000;LIQUIDAZIONE SINISTRO 07/A/2018;CARDIELLO FRANCESCO;;CRDFNC61T26D390T; 19/02/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;356;0;356;riversamento imu 2013 incompetente C.F. LNZGNN38T30M253L;COMUNE DI CAMPAGNA;;; 19/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2700;0;2700;PCONTRIBUTI ECONOMICI ED INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE;COMUNE DI SERRE;;82001850658; 19/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7500;0;7500;TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI SERRE PIANO DELLA PRIMA ANNUALITA DEL III PIANO SOCIALE REGIONALE;COMUNE DI SERRE;;82001850658; 19/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;35437,5;1687,5;33750;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DEMETRA SOC.COOP.SOCIALE;02476120643;02476120643; 19/02/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;318,08;0;318,08;Sentenza del Giudice di Eboli n.759 18 causa fierro Anna;DI DOMENICO AVV. CHRISTIAN;05223150656;DDMCRS87C13F839N; 19/02/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;165;15;150;Impegno di spesa noleggio minibus per partecipazione Fiaccolata Cittadina - Ditta TGL Travel srl - CIG ZA426FD4CB;DITTA TGL TRAVEL SRL;05346960650;; 19/02/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;3662,48;533,05;3129,43;impegno spesa per compenso e rimborso spese collegio dei revisori 2018;D'ONOFRIO GIANFRANCO;01008970624;DNFGFR65E04I145C; 19/02/2019;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;13889,45;0;13889,45;DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA 5348/2017 VERTENZA PETRILLO GIUSEPPE;GIARLETTA AVV. VITINA;04089580650;GRLVTN69T63D390Z; 19/02/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;4992,23;0;4992,23;impegne per riconoscimento debiti furi bilancio deliberazione di C.C. N 86 del 19.12.2018;MANGANARO DANILO;;MNGDNL75A05B946B; 19/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;16176,78;2917,13;13259,65;INTERVENTI DI PULIZIA DELLE STARDE E MARCIAPIEDI;MANNA S.P.A;05208880657;05208880657; 19/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17500;0;17500;CTR 20312951;MARSH S.P.A.;01699520159;; 19/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5490;0;5490;CC 7417635;MARSH S.P.A.;01699520159;; 19/02/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;350;0;350;LIQUIDAZIONE SINISTRO 09/A/2018;NIGLIO VITO;;NGLVTI69S02G686C; 19/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2020,56;364,36;1656,2;Esecuzione del Lotto n.3 - Verde Sportivo- del servizio di Riqualificazione delle aree a verde pubblico;QUADRIFOGLIO DI COLICINO ORAZIO & C. S.A.S.;05682060651;05682060651; 19/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2020,56;364,36;1656,2;Esecuzione del Lotto n.3 - Verde Sportivo- del servizio di Riqualificazione delle aree a verde pubblico;QUADRIFOGLIO DI COLICINO ORAZIO & C. S.A.S.;05682060651;05682060651; 19/02/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;268,87;0;268,87;Sentenza del Giudice di Pace di Salerno n.4405 17 Rosamilia Nico;ROSAMILIA NICO;;RSMNCI79H12G039U; 19/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA. CANONE GENNAIO 2019;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 19/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;366133,74;33284,88;332848,86;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 19/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1793,13;323,35;1469,78;INTERVENTO IMPIANTO ANTIFURTO ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE CASARSA;SALERNO KONTROL SRL;02844860656;; 19/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7889,5;1422,7;6466,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SALERNO KONTROL SRL;02844860656;; 19/02/2019;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;5199,5;0;5199,5;DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 2147/2018;SCARPA ANGELAMARIA;;SCRNLM79R59G039M; 19/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2020,17;364,29;1655,88;RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E DECORO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LOTTO 4 - CIG. ZBA253E161 - Trimestre 1 dal 04/10/2018 al 04/01/2019;SE.T.E. picc. So. Coop. Arl di Vincenzo GALIANO (SERRONI TERM ED PIC SOC.COOP);03939920652;; 19/02/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;750;0;750;LIQUIDAZIONE SINISTRO 01/A/2018;SIMEONE GIUSEPPE;;SMNGPP66D22D390T; 19/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4992,24;900,24;4092;Spesa per la custodia dei 72 cani del Comune di Eboli ricoverati presso il canile di proprietà del Comune di Salerno, sito in località Monti di Eboli, per il periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2018;SOCIETA COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.;03870991217;03870991217; 19/02/2019;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;5565,16;0;5565,16;DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA 5348/2017 VERTENZA SOLIMENO ROSA;SOLIMENO ROSA;;SLMRSO54M56D390D; 19/02/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1200;0;1200;LIQUIDAZIONE SINISTRO 15/A/2018;TRAMONTANO GIULIA;;TRMGLI48E71D789T; 19/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2022,08;364,64;1657,44;l'esecuzione del Lotto n.2 - Piazza Carlo Levi, piazza Caduti di Capo Bon e Piazza Calò del servizio di Riqualificazione delle aree a verde pubblico;VIVAI PIANTE ISOLA VERDE DI DI FEDE RAFFAELE;02888900657;; 19/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7311,42;1318,45;5992,97;ESECUZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CODICE CIG ZB826D66AF;VIVAI PIANTE ISOLA VERDE DI DI FEDE RAFFAELE;02888900657;; 19/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2130,12;384,12;1746;SOSTITUZIONE VETRI EDIFICI SCOLASTICI,G. ROMANO,CIOFFI,MONTAGGIO PORTA IN NOSTRO POSSESSO M.RIPA, RIPARAZIONE PORTA INFANZIA S. CECILIA;VIVOLO LUCA;02392600652;VVLLCU64R03A566J; 21/02/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;350;31,82;318,18;Spettacolo Majorettes Le Ginestre Natale a Eboli 2018 - Accademia Musicale Vincenzo Bellini;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/02/2019;U.2.02.01.01.000;Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;6550;0;6550;VENDITA AUTOCARRO USATO NELLO STATO IN CUI SI TROVA MITSUBISHI L200 2.5 D TG.FE870RB TELAIO MMBJNK74Q4D027178 OPERAZIONE EFFETTUATA IN REGIME DEL MARGINE AI SENSI DEL D.L. 4195;AUTOMONDO DI GUSTAVO PALUMBO & C. SAS;02918860640;02918860640; 21/02/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;341,82;0;341,82;Sentenza del Giudice di Pace di S.Maria C.V.n.2983 2018 - DEL GAUDIO LUCIANO;BARBARIA AVV. MARGHERITA;04161430618;BRBMGH86D51B963T; 21/02/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;993;0;993;RIMBORSO IMU 2016 2017;BOVINO GIOVANBATTISTA;;BVNGMB40B04A604E; 21/02/2019;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;31720;5000;26720;Prestazione professionale per redazione progetto definitivo-esecutivo dei lavori di rigenerazione della pista di atletica leggera dello Stadio Dirceu di Eboli (SA). CIG Z40248CA65.;CLAUSI ING. NICOLA;02287700781;CLSNCL68S05D086C; 21/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;21,84;0;21,84;Rimborso fornitura libri di testo alunno scuola primaria residente nel Comune di Eboli;COMUNE DI TRIESTE;00210240321;00210240321; 21/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;506;46;460;Vi rimettiamo fattura per il trasporto e smaltimento dei rifiuti elencati nella presente e relativi al periodo di riferimento indicato. I.V.A. art. 17ter (SPLIT PAYMENT);ECOSISTEM SRL;02268680648;02268680648; 21/02/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;260;0;260;PRESTAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA AI SENSI PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE N.185820 IMPOSTA D BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM.17.6.2014;GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE;05243690657;VSCDVD84L18A717B; 21/02/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;579,52;0;579,52;Sentenza del Tribunale di Salerno - Prima Sezione Civile n.3619-18,;GUZZI AVV. SALVATORE;06546910636;GZZSVT63H06F839A; 21/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3061,3;552,04;2509,26;Fornitura di carburante per gli scuolabus comunali, in attesa dell'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento di un accordo quadro, periodo Aprile - Giugno 2019;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 21/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2464,4;444,4;2020;Determina n. 183 del 03 agosto 2019 Reg. gen. n. 1157;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 21/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10710;510;10200;Pagamento Fatture come da tabella allegata;LA COLOMBA- ASS. DI PROM. SOCIALE;95146440656;; 21/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1627,5;77,5;1550;FATTURA PER PAGAMENTO RETTA OTTOBRE 2018;LA COLOMBA- ASS. DI PROM. SOCIALE;95146440656;; 21/02/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1183;0;1183;FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 21/02/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;3175,6;0;3175,6;FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 21/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2600;0;2600;Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 Servizio video eventi natalizi - Affidamento Ditta MICROCLIP;MICROCLIP DI MOLTISANTI LUCA;04332090655;MLTLCU79A04E512I; 21/02/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;3307,63;0;3307,63;02-15 gennaio 2019 - corrispettivo per il rilascio n. 197 carte di identità elettroniche - Comune di Ebol;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/02/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;3945,65;0;3945,65;16-31 gennaio 2019 - corrispettivo per il rilascio n. 235 carte di identità elettroniche - Comune di Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;14990;0;14990;SCUOLA GONZAGA E PIETRO DA EBOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE;ONNEMBO EDIL di ONNEMBO Marco Michele;05183520658;05183520658; 21/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4270;770;3500;VERIFICHE TENUTA INTONACO SCUOLA;PLP GROUP S.R.L.;03657400655;03657400655; 21/02/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1008,21;181,81;826,4;SERVIZIO RECAPITI CORRISPONDENZA;REGIA DI MANFREDONIA ILARIA;04758090650;MNFLRI88H57D390B; 21/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3960,99;360,09;3600,9;AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07) E TESSILI (CER 20.01.11) - DITTA SINEKO. CODICE CIG ZA026C3140;SINEKO SRL;04805320654;; 21/02/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;291;194;97;rimborso imu anno 2018 Tegliafierro Felicia;TAGLIAFIERRO FELICIA;;TGLFLC25B42E791G; 21/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;976;176;800;FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI 12000 BTU CON TECNOLOGIA INVERTER;TERMOTECNICA S.N.C. DI PIEMONTE ELIO & ANTONIELLO COSIMO;04358550657;04358550657; 21/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;256,2;46,2;210;biglietti con relative buste, adesivi con stemma del Comune e registri occorrenti alla Sala Operativa della P.M;TIPOGRAFIA GIANLUCA PALUMBO;05629880658;PLMGLC77H27A717J; 22/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;372;0;372;liquidazione gettoni di presenza 8 sottocommissione;DIPENDENTI COMUNALI;;; 22/02/2019;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;5088,37;0;5088,37;LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - ANNO 2018;DIPENDENTI COMUNALI;;; 25/02/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;12152,38;0;12152,38;indennità di carica febbraio 2019;Amministratori Comune di Eboli;;; 25/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;7192,51;1295,39;5897,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL ENERGIA - SPA;06655971007;; 25/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1721,5;310,43;1411,07;STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;02947350654;02947350654; 25/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;361,9;65,27;296,63;STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;02947350654;02947350654; 25/02/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1358,65;0;1358,65;indennità di carica febbraio 2019;Presidente del Consiglio Comune di Eboli;;; 26/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;366;66;300;LAVV. DISOSTRUZIONE TRATTO FOGN. SETT. MANUTENZIONE;DITTA D'AMBROSIO CLAUDIO SRL;04429550652;04429550652; 26/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1098;198;900;LAVORI DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA;DITTA D'AMBROSIO CLAUDIO SRL;04429550652;04429550652; 26/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2139,51;385,81;1753,7;Determina n. 2240 del 23/11/2018 (Servizi Demografici n. 145);L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 26/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;95,46;0;95,46;CEDOLE LIBRARIE CLASSE 4^ IVA ASSOLTA ART. 74-1C DPR 633/72;PARISI ROSANNA;04583460656;PRSRNN73L60D390D; 27/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;160;0;160;TASSE DI CIRCOLAZIONE 2019;AGENZIA FRANCO GARGANO;00453230658;; 27/02/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;300;0;300;Polizza assicurativa per la copertura dei rischi per Evento Carnevale 2019 - Affidamento Lenza Broker Assicurazioni srl - Impegno di spesa e liquidazione - CIG Z5927472A2;LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL;01177300033;; 27/02/2019;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;529,73;0;529,73;oneri irap su piano di lavoro .istruttoria pratiche cond. edilizio anno 2018;REGIONE CAMPANIA QUOTA I.R.A.P.;;; 27/02/2019;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;1337,1;0;1337,1;oneri cpdel su piano di lavoro;TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SALERNO;80000390650;; 28/02/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;599,94;54,54;545,4;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BOFFA ANTONIETTA RISTORANTE PORTA DOGANA;05196430655;BFFNNT61D60D390Q; 28/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3129,62;564,36;2565,26;INTERVENTO DI RIPRISTINO TUBAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE INGRESSO II TRAVERSA LOCALITA' PRATO;CO.RIS APPALTI S.R.L.;05080630659;; 28/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;86185,18;7835,02;78350,16;FATTURA;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;04773540655;04773540655; 28/02/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;360;360;0;DICEMBRE: CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA FF754KZ;Ele.Car srl;05017040659;; 28/02/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;669;120,64;548,36;CANONE NOLEGGIO APRILE;Ele.Car srl;05017040659;; 28/02/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;360;64,92;295,08;CANONE NOLEGGIO FF754KZ MESE SETTEMBRE 2018;ELECAR SRL;05017040659;; 28/02/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;669;120,64;548,36;CANONE NOLEGGIO MESE SETTEMBRE 2018 FG495FZ;ELECAR SRL;05017040659;; 28/02/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;360;64,92;295,08;CANONE NOLEGGIO MESE OTTOBRE 2018 - TARGA FF754KZ;ELECAR SRL;05017040659;; 28/02/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;669;120,64;548,36;CANONE NOLEGGIO OTTOBRE 2018 - FG495FZ;ELECAR SRL;05017040659;; 28/02/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;669;120,64;548,36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELECAR SRL;05017040659;; 28/02/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;360;64,92;295,08;NOLEGGIO AUTOMEZZI PER SERVIZIO MANUTENZIONE (FIAT DOBLO' E FIAT PANDA;ELECAR SRL;05017040659;; 28/02/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;669;120,64;548,36;CANONE NOLEGGIO AGOSTO 2018 TARGA FG495FZ;ELECAR SRL;05017040659;; 28/02/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;360;64,92;295,08;CANONE NOLEGGIO AGOSTO TARGA FF754KZ;ELECAR SRL;05017040659;; 28/02/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;4447,62;279,66;4167,96;Pagamento Fatture come da tabella allegata;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 28/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;16873,91;3042,84;13831,07;Servizi cimiteriali di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione nel cimitero comunale contratto di appalto n. repertorio 40 del 14/12/2018 - C.I.G. 7440497C5A;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 28/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5000;0;5000;Saldo onorario professionale per incarico di progettazione impianto elettrico e pratica CPI parcheggio multipiano.;NOBILE DAMIANO;03285070656;NBLDMN66E14D390P; 01/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6204,19;1118,79;5085,4;Rif. Determina n. 2558 R.G. del 17/12/2018 CIG Produzione, stampa, imbustamento e inserimento notifiche di n.5410 solleciti Tari 2016;ADVANCED SYSTEMS SRL;03743021218;03383350638; 01/03/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1214,92;219,08;995,84;COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE COMUNALE. TINTEGGIATURA AMBIENTI E CORRIDOI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CODICE CIG ZC626C31B0;CO.RIS APPALTI S.R.L.;05080630659;; 01/03/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4176,2;753,08;3423,12;LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALE. TINTEGGIATURE AMBIENTI E CORRIDOI.;CO.RIS APPALTI S.R.L.;05080630659;; 01/03/2019;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;252;0;252;Corso di formazione dal titolo Finanza locale e Bilancio 20192021 Analisi della normativa vigente e del ddl bilancio 2019;DELFINO & PARTNERS;01469790990;01469790990; 01/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1180,55;212,89;967,66;Fornitura di carburante occorrente per i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale mesi di Gennaio e Febbraio 2019;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 01/03/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;196,12;0;196,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;LEASYS S.P.A.;06714021000;; 01/03/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;2102,07;0;2102,07;Pagamento Fatture come da tabella allegata;LEASYS S.P.A.;06714021000;; 01/03/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;574,58;0;574,58;Pagamento Fatture come da tabella allegata;LEASYS S.P.A.;06714021000;; 01/03/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;1395,63;0;1395,63;Pagamento Fatture come da tabella allegata;LEASYS S.P.A.;06714021000;; 01/03/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;231,6;0;231,6;ADDEBITO PENALE PER SMARRIMENTO DOCUMENTI DM495WD Punto Classic 1.3 MJT 16V 3p;LEASYS S.P.A.;06714021000;; 01/03/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;Eventi per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori;RIZZO ROSARIO - EFFEUNOQUATTRO;05320940652;RZZRSR78C16D390M; 01/03/2019;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;17875,49;3223,45;14652,04;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CALCOLATO SU ACCERAMENTI TRIBUTI EFFETTUATI DA SOGET S.P.A. 2018;SO.G.E.T. S.p.A.;01807790686;01807790686; 01/03/2019;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;1587,45;286,26;1301,19;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CALCOLATO SU ACCERAMENTI TRIBUTI EFFETTUATI DA SOGET S.P.A. 2018;SO.G.E.T. S.p.A.;01807790686;01807790686; 01/03/2019;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;16568,36;2987,74;13580,62;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CALCOLATO SU ACCERAMENTI TRIBUTI EFFETTUATI DA SOGET S.P.A. 2018;SO.G.E.T. S.p.A.;01807790686;01807790686; 01/03/2019;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;45752,92;8250,53;37502,39;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CALCOLATO SU ACCERAMENTI TRIBUTI EFFETTUATI DA SOGET S.P.A. 2018;SO.G.E.T. S.p.A.;01807790686;01807790686; 01/03/2019;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;6125,09;1104,52;5020,57;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CALCOLATO SU ACCERAMENTI TRIBUTI EFFETTUATI DA SOGET S.P.A. 2018;SO.G.E.T. S.p.A.;01807790686;01807790686; 01/03/2019;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;4010,97;723,29;3287,68;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CALCOLATO SU ACCERAMENTI TRIBUTI EFFETTUATI DA SOGET S.P.A. 2018;SO.G.E.T. S.p.A.;01807790686;01807790686; 01/03/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;1080,39;0;1080,39;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CALCOLATO SU ACCERAMENTI TRIBUTI EFFETTUATI DA SOGET S.P.A. 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 01/03/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;589,82;0;589,82;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CALCOLATO SU ACCERAMENTI TRIBUTI EFFETTUATI DA SOGET S.P.A. 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 01/03/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;1421,91;0;1421,91;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CALCOLATO SU ACCERAMENTI TRIBUTI EFFETTUATI DA SOGET S.P.A. 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 01/03/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;4128,06;0;4128,06;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CALCOLATO SU ACCERAMENTI TRIBUTI EFFETTUATI DA SOGET S.P.A. 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 01/03/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;6548,4;0;6548,4;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CALCOLATO SU ACCERAMENTI TRIBUTI EFFETTUATI DA SOGET S.P.A. 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 01/03/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;8039,12;382,82;7656,3;ASS.SPEC. VOUCHER MESE DI NOVEMBRE 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 01/03/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;372,58;54;318,58;A SALDO PER CONSULENZA PROFESSIONALE C.T.U. NELLA CAUSA CIVILE N. 134013;VICINANZA ING. CAROLINA;03172270658;VCNCLN68A56A717A; 04/03/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;268,4;48,4;220;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CERULLO SERVICE SRL;04565150655;; 04/03/2019;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;9310,35;3751,73;5558,62;Compenso per la redazione dello studio di fattibilità dell'intervento denominato Riqualificazione delle aree e degli edifici comunali del rione Pescara;CIAO MARIA ROSARIA;;CIAMRS83E61A717U; 04/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;999,75;7,03;992,72;FORNITURA PRONTUARI PER RILEVAZIONE VIOLAZIONE CDS;EGAF EDIZIONI SRL;02259990402;; 04/03/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4470,23;0;4470,23;CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO VIRGILIO;ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.;05779711000;; 04/03/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;983,45;0;983,45;IVA SU FATTURA ENEL DISTRIBUZIONE;ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.;05779711000;; 04/03/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6067,18;1094,08;4973,1;interventi di manutenzione stradale nell'area antistante il civico cimitero cod. CIG Z3F2582BB0;GRUPPO EBOLITANA COSTRUZIONI S.C.ARL AMM. UNICO CACIOTTOLO VIRGINIA;05445080657;; 04/03/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;362;0;362;Sentenza n136/4/2011 Commissione Tributaria Regionale di Napoli Sez. Staccata di Salerno Ruggia Carmela;TURI AVV. MICHELE;03770570657;TRUMHL73L03D390I; 07/03/2019;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;511,76;0;511,76;versamento iva commerciale febbraio 2019;ERARIO STATO;;; 07/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;235,09;42,39;192,7;Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 Durata del contratto 60 mesi;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;02973040963;01788080156; 07/03/2019;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;2599,03;177,13;2421,9;DEBITI FUORI BILANCIO VERTENZA SCARP ANNAMARIA SENT. 2147/2018;MEROLA PIERLUIGI;04623260652;MRLPLG78E17D390G; 07/03/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;3962,44;0;3962,44;1-15 febbraio 2019- corrispettivo per il rilascio di n. 236 carte di identità elettroniche- Comune di Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 07/03/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;13144,65;2370,35;10774,3;contratto di appalto n. repertorio 40 del 14/12/2018;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 07/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;122;22;100;analisi di controllo microbiologico presso l'Asilo Nido Comunale;NY FAIR SRL;05430100650;05430100650; 07/03/2019;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;3045,12;640;2405,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TROISI CLAUDIO;03631940651;TRSCLD69T20A783V; 07/03/2019;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;10118,68;1824,68;8294;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Wind Tre S.p.A.;13378520152;02517580920; 07/03/2019;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;2593,72;467,72;2126;Comune di Eboli-CODICE CIG: - Canone Progetto WI FI larga banda- servizio Accesso 20Mb - Periodo Novembre-Dicembre 2016;Wind Tre S.p.A.;13378520152;02517580920; 08/03/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1195,6;215,6;980;assistenza tecnico informatica per lo sportello home care premium 2 TRIMESTRE;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;; 08/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;250;45,08;204,92;MESSA IN ONDA DI SPOT NATALIZI;ASSOCIAZIONE COMUNICARE;05584260656;91052300653; 08/03/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;4000;721,31;3278,69;compartecipazione alle spese per l'evento denominato Con creta mente Donna - Art & Shop - Eboli Galleria Diffusa;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 08/03/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4196,8;756,8;3440;fornitura di conglomerato bituminoso ripazione buche strade comunali;DITTA SABBIE DI PARMA SRL;02235870348;02235870348; 08/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3660;660;3000;REGIA MOBILE TRICAMERE E MEZZO SATELLITARE PER DIRETTA TELEVISIVA 8 DICEMBRE 2018;LI.RA. S.R.L.;01120810658;01120810658; 08/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;244;44;200;fattura;MACRONET S.R.L.;04009510654;04009510654; 08/03/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;122;22;100;HOME CARE PREMIUM 2017. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2018;MACRONET S.R.L.;04009510654;04009510654; 11/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7685,84;1392,69;6293,15;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ADVANCED SYSTEMS SRL;03743021218;03383350638; 11/03/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2611,58;464,23;2147,35;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ADVANCED SYSTEMS SRL;03743021218;03383350638; 11/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1756,8;316,8;1440;Migrazione banche dati Soget modifica dei tracciati con applicativo PRUNES per la gestione delle procedure coattive creazione ambiente dedicato nel server Advanced Systems manodopera;ADVANCED SYSTEMS SRL;03743021218;03383350638; 11/03/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;1220;220;1000;TRASMISSIONE IN STREAMING CONSIGLIO COMUNALE;ASSOCIAZIONE COMUNICARE;05584260656;91052300653; 11/03/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;11900;580,8;11319,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Coop. ASSEL Assistenza e Lavoro ONLUS;02768890648;; 11/03/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;296,8;0;296,8;ATTIVITA' GESTIONALI PERIODO GIUGNO 2018 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 ATS S03 EX S05 CIG 72978421BC;Coop. ASSEL Assistenza e Lavoro ONLUS;02768890648;; 11/03/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;669;120,64;548,36;NOLEGGIO AUTOMEZZI APO PATRIMONIO (DOBLO) APRILE 2018;ELECAR SRL;05017040659;; 11/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1000;180,33;819,67;Vendita;KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.;02048930206;; 11/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3959,67;714,04;3245,63;Vendita;KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.;02048930206;; 11/03/2019;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;37129,56;6695,49;30434,07;Pagamento Fatture come da tabella allegata;LA SPLENDOR S.N.C. DI PALMIERI GIUSEPPE & C.;01527590614;01527590614; 11/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;252,54;45,54;207;CONVENZIONE CONSIP stampantE in locazione ai servizi PROTOCOLLO E URP. IMPEGNO CANONE ANNO 2018.;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;02298700010;02298700010; 11/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;288,98;52,11;236,87;Proroga Convenzione Consip Multifunzione;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;02298700010;02298700010; 11/03/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1155,71;208,41;947,3;SERVIZIO RECAPITI CORRISPONDENZA;REGIA DI MANFREDONIA ILARIA;04758090650;MNFLRI88H57D390B; 11/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;31176,34;1199,09;29977,25;fornitura pasti mensa scolastica;S.L.E.M. SRL-;01541081210;; 14/03/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264,6;264,6;0;fornitura gratuita dei libri di testo, per l'a.s. 2018/2019, agli studenti che frequentano la scuola dell'obbligo e quella superiore;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 14/03/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;120,64;120,64;0;DICEMBRE: CANONE NOLEGGIO FIAT DOBLO FG495FZ;ELECAR SRL;05017040659;; 14/03/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;64,92;64,92;0;noleggio di automezzi da destinare al servizio manutenzione;ELECAR SRL;05017040659;; 14/03/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1300;0;1300;LIQUIDAZIONE SINISTRO 36/A/2018;PAGLIUCA PIER LUIGI;;PGLPLG84S01G793I; 15/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;9000;0;9000;Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;9000;0;9000;Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 - 7.5 MESI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;2400;0;2400;Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3600;0;3600;Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;2400;0;2400;Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3600;0;3600;F.N.A. disabilità/conto intestato alla madre tutrice DE ROSA ELENA;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1500;0;1500;Progetto Servizi di integrazione sociale Area Persone Anziane - Approvazione Convenzione Comune di Eboli e Associazione di volontariato Centro Sociale e Culturale E. Massaioli;CENTRO SOCIALE E CULTURALE ''E.MASSAIOLI'';;91020340658; 18/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3600;0;3600;procura di tutrice del figlio invalido sig. De Stefano Andrea nato salerno 11/10/1984;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Liquidazione assegni di Cura dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Liquidazione assegni di Cura dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/03/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;669;669;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata-COMPENSAZIONE;ELECAR SRL;05017040659;; 18/03/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;360;360;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELECAR SRL;05017040659;; 18/03/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;510,25;0;510,25;Liquidazione spese di registrazione sentenza n. 3118-2016, Tribunale di Salerno, causa Lettieri Rosa e Raffaele contro Comune di Eboli;ERARIO STATO;;; 18/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3600;0;3600;Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;2400;0;2400;Liquidazione assegni di Cura dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/03/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2440;440;2000;SERVIZI;INTERCOM S.R.L.;03827340658;; 18/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Liquidazione assegni di Cura dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;9000;0;9000;Liquidazione assegni di Cura dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;399,55;72,05;327,5;Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 - QUOTA BENEFICIARIO Messa in onda spot natalizi - Affidamento Ditta MEDIA CLUB sas TELECOLORE;Media Club sas Telecolore;04408020651;; 18/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;9000;0;9000;PADRE DEL MINORE QUAGLIANO CRISTIAN Liquidazione assegni di Cusa dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;292,8;52,8;240;COMUNE DI EBOLI, ORDINE 694561;SHARP SPA;09275090158;; 18/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3600;0;3600;Liquidazione assegni di Cura dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3600;0;3600;Liquidazione assegni di Cura dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/03/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;32;85;Erogazione sussidi per fornitura dei libri di testo in favore degli studenti frequentanti le scuole statali secondarie di I e II grado anno scolastico 2017 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Liquidazione assegni di Cura dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;4800;0;4800;Liquidazione assegni di Cura dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1800;0;1800;Liquidazione assegni di Cura dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/03/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;362,34;65,34;297;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 22/03/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;244;44;200;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;; 22/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;183;33;150;MULTIFUNZIONE in locazione ai servizi VVUU, URBANISTICA, LLPP, AMBIENTE, STAFF SINDACO. DITTA ALF COMPUTERS. IMPEGNO CANONE ANNO 2018.;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 22/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;315,98;56,98;259;NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE URBANISTICA 4 TRIMESTRE 2018;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 22/03/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;315,98;56,98;259;noleggio fotocopiatrice a colori a3\a4 come consip lotto 3 attualmente scaduto;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 22/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;315,98;56,98;259;noleggio fotocopiatrice a colori a3\a4 come consip lotto 3 attualmente scaduto;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 22/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;362,32;65,34;296,98;ORDINE MEPA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ricoh 4 TRIM. 2018 ORDINE 2879778;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 22/03/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;18380;875,24;17504,76;Progetto Home Care Premium - Prestazioni integrative Periodo Giugno 2018;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 22/03/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;37601;1790,52;35810,48;Progetto Home Care Premium - Prestazioni integrative Periodo Aprile - Maggio 2018;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 22/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;136521,55;6501,03;130020,52;Assistenza Domiciliare Integrata Anziani - Periodo Ottobre - Dicembre 2018 - Piano di Zona S3 ex S5;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 22/03/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;20075,92;956;19119,92;Assistenza Domiciliare Integrata Anziani - Periodo Ottobre - Dicembre 2018 - Piano di Zona S3 ex S5;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 22/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;16720;0;16720;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CASAMICA FONDAZIONE ONLUS;05553420653;95059860650; 22/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3355;0;3355;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CASAMICA FONDAZIONE ONLUS;05553420653;95059860650; 22/03/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;4029,17;191,87;3837,3;HOME CARE PREMIUM 2017. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2018;COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA E KAROL;05059440650;05059440650; 22/03/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;960,01;168,43;791,58;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DN. V. MULTISERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF ICATA;05532310652;05532310652; 22/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;732;132;600;IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO VINCENZO GIUDICE E L'ASILO NIDO PATERNO;ECO.RIGENERA 2001 S.A.S. DI LUIGIA LETTIERI;03688250657;03688250657; 22/03/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;10990,98;999,18;9991,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ECOCENTRO TOSCANA SRL;03648230161;; 22/03/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;610;110;500;VENDITA;MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL;03099500781;03099500781; 22/03/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1217,8;0;1217,8;PAGAMENTO CANONE 2019;MINISTERO DELL' INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;;; 22/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;300;54,1;245,9;Spot Natalizi 2018 di cui alla determina di affidamento;MPA PALOMONTE SAS;01979590658;; 22/03/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5087,4;917,4;4170;Revisione, verifica semestrale e sostituzione alcuni apparati Antincendio Immobili Comunali e Palasele di Eboli - semestre 2018;SI.RO. Srls;05464170652;; 22/03/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;230,58;41,58;189;Revisione, verifica semestrale e sostituzione alcuni apparati Antincendio Immobili Comunali e Palasele di Eboli - semestre 2018;SI.RO. Srls;05464170652;; 22/03/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;20086;956,48;19129,52;HOME CARE PREMIUM 2017. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2018;SOC.COOP. SOCIALE ANCHE NOI;03329120657;91013790653; 22/03/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;866,97;41,28;825,69;IMPEGNO DI SPESA REGISTRATO AL CAPITOLO 10435 NR.290/2018 CON DET. NR. 15 R.G. 154 DEL 31/01/2018;SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;01612440626;01612440626; 25/03/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1760;1760;0;l'esecuzione del Lotto n.5 - Forniture a verde del servizio di Riqualificazione delle aree a verde pubblico-Compensazione;AGRICOLA MAZZEO - SOC. COOP.;05388460650;; 25/03/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;600;600;0;Gran Concerto di Santo Stefano Natale a Eboli 2018 - Associazione Culturale New Musicland compensazione;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 25/03/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1464,1;264,02;1200,08;INTERVENTO X INCIDENTE STRADALE;BARATTA GIUSEPPE DITTA;04151490655;BRTGPP74P07Z112X; 25/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;302,68;54,58;248,1;ASTE E BANDIERE;BICOS EC di Gregorio Carla;05555570653;; 25/03/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;833,33;136,61;696,72;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELIA ANTONIO;05729450659;LEINTN78H21D390B; 25/03/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5110,42;334,57;4775,85;Pagamento Fatture come da tabella allegata;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 25/03/2019;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3338,33;601,99;2736,34;Servizi di manutenzione cimiteriale - contratto di appalto repertorio C.I.G. 7440497C5A art. 5 del capitolato speciale d'appalto - servizi di manutenzione del verde e pulizia cimiteriale - mese di Febbraio 2019;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 25/03/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4140,26;746,61;3393,65;PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E DECORO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI MAGGIORE VISIBILITA ED IMPORTANZA DEL CENTRO URBANO AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - LOTTO 1 ALLA DITTA NEW ECOLOGY SERVICE - CODICE CIG Z2F239AA;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 25/03/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5728,69;520,79;5207,9;SERVIZIO DI RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E TESSILI;SINEKO SRL;04805320654;; 25/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;11440;0;11440;Pagamento Fatture come da tabella allegata;VILLA IGEA SRL;04270670658;; 25/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9480;0;9480;Pagamento Fatture come da tabella allegata;VILLA IGEA SRL;04270670658;; 25/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1100;0;1100;GENNAIO 2018;VILLA IGEA SRL;04270670658;; 25/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3680;0;3680;Pagamento Fatture come da tabella allegata;VILLA IGEA SRL;04270670658;; 26/03/2019;U.1.03.02.10.000;Consulenze;2074;374;1700;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ALMA SRL;01653390763;01653390763; 26/03/2019;U.1.03.02.10.000;Consulenze;1037;187;850;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ALMA SRL;01653390763;01653390763; 26/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9800;466,7;9333,3;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CASA SOCIALE PADRE PIO;04570530651;; 26/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1600;76,2;1523,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CASA SOCIALE PADRE PIO;04570530651;; 26/03/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;9000;0;9000;Liquidazione assegni di Cura dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 26/03/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;69,48;0;69,48;Maggiori oneri dovuti per la registrazione dell'atto giudiziario relativo alla sentenza civile n. 687/2017;ERARIO STATO;;; 26/03/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1482;70,57;1411,43;HOME CARE PREMIUM 2017. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2018;GEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE;02585500651;02585500651; 26/03/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4505,5;0;4505,5;POLIZZA ASSICURAZIONE ALL RISKS PER IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DEL C. DI EBOLI. LIQUID. PREMIO PRIMO QUADRIMESTRE 2019. DITTA LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL.;Lenza Broker Assicurazioni srl;04387960653;; 26/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;310;0;310;servizi assicurativi R.C.T.O ed RC Patrimoniale;MARSH S.P.A.;01699520159;; 26/03/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;10756,87;977,9;9778,97;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 27/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4343,2;783,2;3560;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C2 S.R.L.;01121130197;01121130197; 27/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3013,4;543,4;2470;Vendita;Cityplayfr Group srl unipersonale;06773671216;; 27/03/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;751,52;0;751,52;indennità di presenza anno 2018;CONSIGLIERI COMUNE DI EBOLI;;; 27/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;632,66;0;632,66;Liquidazione contributo economico in favore di minori riconosciuti da un solo genitore EX-OMNI 2017;DI LORENZO RAFFAELLA;;DLRRFL85M49D390Y; 27/03/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;14512,6;0;14512,6;RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'IMPRESA APPALTATRICE GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI PER ONERI SUS TRUTTURE;GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL;04770770651;04770770651; 27/03/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;4270;770;3500;INFORMATICA;INTERCOM S.R.L.;03827340658;; 27/03/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1358,65;0;1358,65;indennità di carica;Presidente del Consiglio Comune di Eboli;;; 27/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1616,5;291,5;1325;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;00975860768;00975860768; 27/03/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1058,28;190,84;867,44;Diritti di Autore per manifestazione Carnevale 2019 - Impegno e Liquidazione spesa SIAE - CIG Z5627A0177;SIAE AGENTE LA PORTA MARIO;00987061009;01336610587; 27/03/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;116;0;116;RIMBORSO IMPOSATE NON DOVUTE;SIVO GIOVANNA;;SVIGNN49T64A893R; 27/03/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;429;0;429;RIMBORSO IMU ANNO 2013 PAGATO AVVISO DI LIQUIDAZIONE;TRIFONE FRANCESCO;;TRFFNC39M18E397G; 28/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;434,81;78,41;356,4;ASTE E BANDIERE;BICOS EC di Gregorio Carla;05555570653;; 28/03/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;5000;0;5000;Ricorso TAR Lazio -Roma RG 3483/2006 c/ Commissario di Governo per l'Emergenza rifiuti nella Regione Campania ed altri;COCOZZA AVV. VINCENZO;06289350636;CCZVCN48D02F839Q; 28/03/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;928;0;928;Ricorso TAR Lazio -Roma RG 3483/2006 c/ Commissario di Governo per l'Emergenza rifiuti nella Regione Campania ed altri;COCOZZA AVV. VINCENZO;06289350636;CCZVCN48D02F839Q; 28/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;983,77;0;983,77;Acquisto di n.40 buoni carburante elettronici su supporto plastico dal valore nominale di 50,00;ENI S.P.A.;00484960588;00484960588; 28/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1000;180,33;819,67;Fornitura palco Evento Fucanoli di San Giuseppe;EXPOSTAGE S.R.L.S.;05583140651;05583140651; 28/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1464;264;1200;Impegno di spesa fornitura ed installazione palco per manifestazione Carnevale 2019 - Affidamento Ditta Expostage - CIG Z4D2740196;EXPOSTAGE S.R.L.S.;05583140651;05583140651; 28/03/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1664,2;79,24;1584,96;Pagamento Fatture come da tabella allegata;GEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE;02585500651;02585500651; 28/03/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;3187,6;457,6;2730;Acconto onorario professionale relativo al ricorso proposto innanzi al T.A.R. Campania - Salerno contro Provincia di Salerno ed Ecoambiente Salerno s.p.a. in liquidazione;LENTINI LORENZO;01930670656;LNTLNZ57A19H703F; 28/03/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;14809,67;2670,6;12139,07;Gennaio 2019 Servizi cimiteriali di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione nel cimitero comunale;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 28/03/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;13265,63;2392,16;10873,47;Febbraio 2019 Servizi cimiteriali di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione nel cimitero comunale;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 28/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;16912,5;0;16912,5;Liquidazione di spesa Associazione Onlus U.I.L.D.M. per ospitalità utente in struttura residenziale periodo Gennaio - Dicembre 2018 - CIG Z5B2798D28;U.I.L.D.M. ONLUS;;95013720651; 29/03/2019;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;689,65;0;689,65;QUOTA INPS A CARICO COMMITTENTE;INPS - SALERNO;;; 01/04/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;12152,38;0;12152,38;indennità di carica marzo 2019;Amministratori Comune di Eboli;;; 01/04/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;32970,37;0;32970,37;Copertura del disavanzo di gestione della società Asis SpA, relativo al Servizio Idrico Integrato del Comune di Eboli (2 rata 2018),;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 01/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5564,03;0;5564,03;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CASA DI RIPOSO "F.GENOVESE" S.R.L.;04613020652;04613020652; 01/04/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;1903,2;0;1903,2;impegno spesa per sentenza Corte dei Conti n. 83/2018 - Rimborso ai dipendenti Iorio e Gelormini;GELORMINI DOMENICO;;GLRDNC68A07D643O; 01/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;793;143;650;Pagamento Fatture come da tabella allegata;HARD & SOFT HOUSE SRL;02762870653;; 01/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2013;363;1650;Pagamento Fatture come da tabella allegata;HARD & SOFT HOUSE SRL;02762870653;; 01/04/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;1903,2;0;1903,2;impegno spesa per sentenza Corte dei Conti n. 83/2018 - Rimborso ai dipendenti Iorio e Gelormini;IORIO CATERINA;;RIOCRN71S51H703M; 01/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;874,54;157,7;716,84;Fornitura di carburante occorrente per i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale mesi di Gennaio e Febbraio 2019;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 01/04/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;566,08;218,08;348;servizio di affissione manifesti sugli impianti pubblicitari per mesi 9- compensazione rev. 1145;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;02947350654;02947350654; 03/04/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;800;144,45;655,55;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BARATTA GIUSEPPE DITTA;04151490655;BRTGPP74P07Z112X; 03/04/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;226,25;0;226,25;registrazione dell'atto giudiziario relativo alla sentenza civile n. 164 del 13/01/2017,;ERARIO STATO;;; 03/04/2019;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;2010,51;0;2010,51;versamento iva commerciale marzo 2019;ERARIO STATO;;; 03/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1737,28;313,28;1424;Fornitura e la posa in opera di targhe e numeri civici sul territorio comunale;OVERDATA SIT DI DANZA FABIO;04751760655;DNZFBA89C30A717Q; 03/04/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1923,94;346,94;1577;Pagamento Fatture come da tabella allegata;REGIA DI MANFREDONIA ILARIA;04758090650;MNFLRI88H57D390B; 03/04/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2080,26;99,06;1981,2;servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità per l'anno 2018;SOC.COOP. SOCIALE ANCHE NOI;03329120657;; 04/04/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;5612;1012;4600;LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA (IMPIANTO SPORTIVO PALASELE);SIMAR SRL;04645730658;; 05/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;22,67;22,67;0;dicembre 2018;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;07516911000;07516911000; 05/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;0,76;0,76;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;07516911000;07516911000; 05/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3,03;3,03;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;07516911000;07516911000; 05/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2,63;2,63;0;PEDAGGI AUTOSTRADALI E NOLEGGIO APPARECCHIO TELEPASS 2019;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;07516911000;07516911000; 05/04/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;425,9;425,9;0;DEMOLIZIONE IMMOBILI COSTRUITI ABUSIVAMENTE. ESECUZIONE DELLA SENTENZA IRREVOCABILE DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N.69-2000 R.E;CASABURI ARCH. CARLA;;CSBCRL55T51A717M; 05/04/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1153,28;207,97;945,31;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DE SIMONE CARMINE & F.LLI SNC;01057410654;01057410654; 05/04/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;739,7;0;739,7;CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - Capo XV, Capitolo 2459;MINISTERO DELL' INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;;; 05/04/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;3525,9;0;3525,9;18-28 febbraio 2019- corrispettivo per il rilascio di n. 210 carte di identità elettroniche- Comune di Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 05/04/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;3878,49;0;3878,49;1-15 MARZO 2019- corrispettivo per il rilascio di n. 231 carte di identità elettroniche- Comune di Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 05/04/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;86,06;0;86,06;9 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SEZIONE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA BIMESTRE ANNO 2018;MORRIELLO VITTORIA;;MRRVTR63M59H703G; 05/04/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8736,41;1575,42;7160,99;INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. POTATURA ALBERATURE IN VIA UMBERTO NOBILE E SCERBATURA LOCALITA SANTA CECILIA. CODICE SMART CIG Z2527529B1;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 05/04/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2961,93;466,89;2495,04;DEMOLIZIONE IMMOBILI COSTRUITI ABUSIVAMENTE;PALUMBO MARIO GEOM.;00880010657;PLMMRA48P18H703T; 05/04/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;248,68;0;248,68;Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100253248;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 05/04/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;18,25;0;18,25;9 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SEZIONE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA BIMESTRE ANNO 2018;REGGENTE ANGELO;;RGGNGL77L03H703E; 05/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5319,67;863,03;4456,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.L.E.M. SRL-;01541081210;; 05/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;31803,72;1223,22;30580,5;VENDITA;S.L.E.M. SRL-;01541081210;; 05/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2774,22;261,78;2512,44;VENDITA;S.L.E.M. SRL-;01541081210;; 05/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4,47;0;4,47;CORE RCUR Prg.Car.: 190281264009720 (CASSA, FRUTTIFERO);TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 05/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30,29;0;30,29;CORE RCUR Prg.Car.: 190561219012211 (CASSA, FRUTTIFERO);TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 05/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;13;0;13;CORE RCUR Prg.Car.: 190811211011249 (CASSA, FRUTTIFERO);TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 05/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;0,23;0,23;0;dicembre 2018;TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 05/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;0,23;0,23;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 05/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;0,23;0,23;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 05/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;0,23;0,23;0;PEDAGGI AUTOSTRADALI E NOLEGGIO APPARECCHIO TELEPASS 2019;TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 05/04/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1587,49;0;1587,49;Pagamento Fatture come da tabella allegata;WALTER CERRATO;03506840655;CRRWTR69P02F913T; 05/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2652;102;2550;SISTEMA LEGGI D'ITALIA;WOLTERS KLUWER ITALIA SRL LEGGI D'ITALIA;10209790152;; 08/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;350;0;350;ATTIVITa DI VIGILANZA AMBIENTALE. RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITa CIVILE, INFORTUNI E MALATTIA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI ANNO 2019-2020.;Agenzia Castelluzzo Assicuratori srl;09997441002;; 08/04/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;36693,7;6616,9;30076,8;SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RICOVERATI PRESSO IL CANILE DOG'S TOWN SRL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019;DOG'S TOWN SRL;03223070610;; 08/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;110;0;110;ACQUISTO STAMPATI PER CARTE D'IDENTITA;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 08/04/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;589,51;53,59;535,92;Vi rimettiamo fattura per il trasporto e smaltimento dei rifiuti elencati nella presente e relativi al periodo di riferimento indicato. I.V.A. art. 17ter (SPLIT PAYMENT);ECOSISTEM SRL;02268680648;02268680648; 08/04/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;111737,7;9190,16;102547,54;Servizio di conferimento dei rifiuti organici - CER 200108 e CER 200201- presso l'impianto di compostaggio comunale per l'anno 2018 - primo semestre;LADURNER SRL;01410370215;; 08/04/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;23080,14;3066;20014,14;CONFERIMENTO RIFIUTO ORGANICO PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI EBOLI ANNO 2018;LADURNER SRL;01410370215;; 08/04/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;645,51;0;645,51;Sentenza n.956-18, il Giudice di Pace di Eboli in merito alla vertenza Trotta Salvatore contro il Comune di Eboli ed Agenzia delle Entrate Riscossioni SpA,;MARCELLA LUONGO;04969510652;LNGMCL81L42G039U; 08/04/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;2537,6;0;2537,6;rimborso spese legali sentenza n.83/2018 dell'08/03/2018 la Corte dei Conti;MARMORA COSIMO;;MRMCSM63T07D390S; 08/04/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;14639,98;1330,9;13309,08;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 08/04/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;366133,74;33284,88;332848,86;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 08/04/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3782,3;343,85;3438,45;AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07) E TESSILI (CER 20.01.11) - DITTA SINEKO. CODICE CIG ZA026C3140;SINEKO SRL;04805320654;; 08/04/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;31948;16776,22;15171,78;acquisizione del lotto D20 del Piano Insediamenti Produttivi del Comune di Eboli decadenza dall'assegnazione;VIADANA TRASPORTI SRL;04755070655;; 09/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2550;0;2550;Aderire alla campagna Una Dichiarazione in ogni tasca promossa dal Coordinamento Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani;COORDINAMENTO NAZIONALE - ENTI LOCALI;;94030940541; 09/04/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;157048,98;14277,18;142771,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;04773540655;04773540655; 09/04/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;217,5;0;217,5;spese di registrazione sentenza tribunale di Sa. n.5950/2013 Vitale Raffaele;ERARIO STATO;;; 09/04/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4210,36;382,76;3827,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NAPPI SUD S.R.L.;05445190654;05445190654; 10/04/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;418,74;418,74;0;riparazione scuolabus. Compensazione tari anno 2017;ELECAR SRL;05017040659;; 10/04/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;0,13;0;0,13;DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 050419 (CASSA, FRUTTIFERO);POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 10/04/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;12112,16;2184,16;9928;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PROGRESS- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;05119321007;05119321007; 10/04/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;7217,52;1301,52;5916;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PROGRESS- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;05119321007;05119321007; 10/04/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;14366,72;2590,72;11776;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SOCIETA COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.;03870991217;03870991217; 11/04/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1703,62;0;1703,62;DEMOLIZIONE IMMOBILI COSTRUITI ABUSIVAMENTE. ESECUZIONE DELLA SENTENZA IRREVOCABILE DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N.69-2000 R.E;CASABURI ARCH. CARLA;;CSBCRL55T51A717M; 11/04/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;2779,93;0;2779,93;Sentenza n. 411/18 resa dal GdP del Distretto della Corte di appello di Salerno;CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE;80000590655;80000590655; 11/04/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6005,46;1082,95;4922,51;MANUTENZIONE BAGNI PIANO TERRA DELLA CASA COMUNALE;EDILIZIA MAGLIANO SRLS;05466250650;05466250650; 11/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;450,18;81,18;369;FORNITURA IN OPERA;F.S.G. S.R.L.;03565280652;; 11/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;609,2;497;112,2;fornitura materiale pubblicitario per manifestazione Carnevale 2019 -compensazione;Graphicus 2.0 di Forlenza Anna;05481220654;FRLNNA62P45D390U; 12/04/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;360;360;0;Canone di loc. per l'anno 2019 per l'autovettura Fiat Panda targata FF754KZ in dotazione al Servizio Manutenzione-compensazione;ELECAR SRL;05017040659;; 12/04/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;669;669;0;Canone di locazione per l'anno 2019 per l'autoveicolo Fiat Doblò targato FG495FZ in dotazione al Servizio Manutenzione compensazione;ELECAR SRL;05017040659;; 12/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;360;360;0;Noleggio dell'auto del messo comunale per l'anno 2018;ELECAR SRL;05017040659;; 19/04/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1350;270;1080;liquidazione I trimestre 2019 - ric. n. 1;FERRARA MATTEO;;FRRMTT81R07D390S; 19/04/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1350;270;1080;liquidazione I trimestre 2019 - ric 1;MAJOLI FRANCESCO PAOLO;;MJLFNC58H19D390I; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;12152,38;0;12152,38;Indennità di carica anno 2019 - aprile;Amministratori Comune di Eboli;;; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;2400;0;2400;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;10800;0;10800;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;2400;0;2400;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3600;0;3600;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3600;0;3600;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1200;0;1200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3600;0;3600;liquidazione assegno di cura eredi signora M.C.P.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;8400;0;8400;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;2400;0;2400;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3600;0;3600;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3600;0;3600;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1358,65;0;1358,65;indennità di carica ANNO 2019;Presidente del Consiglio Comune di Eboli;;; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;4800;0;4800;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1200;0;1200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 29/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3294;594;2700;fornitura applicativo PRUNES Gestione Coattivo;ADVANCED SYSTEMS SRL;03743021218;03383350638; 29/04/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;66,88;10,22;56,66;REVISIONE TARGA DC292HS;AGENZIA FRANCO GARGANO;00453230658;; 29/04/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;75365,7;13590,53;61775,17;I SAL a tutto il 10/12/2018;Azzeroco2 S.R.L.;04445650965;04445650965; 29/04/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;10129,67;1826,66;8303,01;I SAL a tutto il 10/12/2018;Azzeroco2 S.R.L.;04445650965;04445650965; 29/04/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;5882,63;1060,8;4821,83;Fattura Cliente;Azzeroco2 S.R.L.;04445650965;04445650965; 29/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5400;0;5400;affido familare 2018;COMUNE DI CONTURSI TERME;01033260652;82001930658; 29/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1800;0;1800;affido familare 2018 cod ente 0304803;COMUNE DI OLIVETO CITRA;;; 29/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3600;0;3600;affido familare 2018;COMUNE DI POSTIGLIONE;82002410650;00645800657; 29/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5400;0;5400;affido familiare 2018;COMUNE DI SERRE;;82001850658; 29/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1800;0;1800;affido famialre 2018;COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI;;; 29/04/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1296;61,71;1234,29;Pagamento Fatture come da tabella allegata;COOPERATIVA SOCIALE IRIS;04105350658;04105350658; 29/04/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;37269;1774,71;35494,29;HOME CARE PREMIUM 2017. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2018;COOPERATIVA SOCIALE IRIS;04105350658;04105350658; 29/04/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;676,63;61,51;615,12;Vi rimettiamo fattura per il trasporto e smaltimento dei rifiuti elencati nella presente e relativi al periodo di riferimento indicato. I.V.A. art. 17ter (SPLIT PAYMENT);ECOSISTEM SRL;02268680648;02268680648; 29/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;15423,31;2800,1;12623,21;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL ENERGIA - SPA;06655971007;; 29/04/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;5000;0;5000;LIQUIDAZIONE SECONDA RATA A SALDO TRANSAZIONE LEASYS;LEASYS S.P.A.;06714021000;; 29/04/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;380,7;0;380,7;LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO I TRIMESTRE 2019 PER ACCESSO AGLI ARCHIVI MCTC;MINISTERO DELL' INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;;; 29/04/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1814,12;164,92;1649,2;MARZO 2019;NAPPI SUD S.R.L.;05445190654;05445190654; 29/04/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;33796,16;4552,47;29243,69;Efficientamento energetico dell'Istituto scolastico Virgilio - lotto B;SAVINO E LUORDO IMPIANTI DI SAVINO ILARIO;04780490654;SVNLRI90B09A717B; 30/04/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;244;44;200;NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA 3 TRIMESTRE 2018 PRESSO PROTEZIONE CIVILE;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;; 30/04/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;244;44;200;NOLEGGIO RICOH MP3351SP 4 TRIMESTRE 2018 protezione civile;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 30/04/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;196,06;53,75;142,31;ACQUISTO CON LA FORMULA LEASING DEL PLOTTER SCANNER CANON MULTIFUNZIONE IPF785 MFP 36;BNP PARIBAS LEASE GROUP SA;13455940158;97081660157; 30/04/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;410,93;52,71;358,22;ACQUISTO CON LA FORMULA LEASING DEL PLOTTER SCANNER CANON MULTIFUNZIONE IPF785 MFP 36;BNP PARIBAS LEASE GROUP SA;13455940158;97081660157; 30/04/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;3000;115,38;2884,62;Fattura Cliente;CELNETWORK SRL;01913760680;; 30/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;120;4,62;115,38;Fattura Cliente;CELNETWORK SRL;01913760680;; 30/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7200;0;7200;Trasferimento fondi per la realizzazione di progetti a gestione delegata previsti nella II annaualita del III PSR;COMUNE DI CAMPAGNA;;; 30/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30500;0;30500;Trasferimento fondi per la realizzazione di progetti a gestione delegata previsti nella II annaualita del III PSR;COMUNE DI CAMPAGNA;;; 30/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1997,79;360,26;1637,53;ACQUISTO MePA DI N. 63 MAGLIE POLO E N. 6 DIVISE COMPLETA PROTEZIONE CIVILE;CSR DI T. D'AMBROSIO;04059860652;04059860652; 30/04/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;5770;0;5770;VI RIMETTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE APPARTAMENTI PROPRIETA' COMUNALI. CIG : Z75268E53E;DE STEFANO ANTONIO;05729010651;DSTNTN65S29D390Y; 30/04/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;300;0;300;Impegno di spesa e Liquidazione I Circolo Didattico per evento Omaggio a Rocco Scotellaro;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 30/04/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;360;64,92;295,08;Canone di locazione per l'anno 2019 per l'autovettura Fiat Panda targata FF754KZ in dotazione al Servizio Manutenzione;ELECAR SRL;05017040659;; 30/04/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;669;120,64;548,36;Canone di locazione per l'anno 2019 per l'autoveicolo Fiat Doblò targato FG495FZ in dotazione al Servizio Manutenzione;ELECAR SRL;05017040659;; 30/04/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;833,33;136,61;696,72;PORTAVOCE DEL SINDACO OTTOBRE 2018-SETTEMBRE 2019;ELIA ANTONIO;05729450659;LEINTN78H21D390B; 30/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1155,8;208,42;947,38;Fornitura di Fuel Card per la fornitura di carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 30/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3600;0;3600;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017- DELEGA lA BROCCA MONICA NATA A EBOLI 24/07/1991;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 30/04/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3338,32;601,99;2736,33;Servizi di manutenzione cimiteriale - di Marzo 2019;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 30/04/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3050;550;2500;PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE URBANA IN LOCALITA PORTA SAN GIOVANNI CON APPORTO DI CAPITALI PRIVATI NOMINA SUPPORTO AL RUP IN MATERIA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA;PROJECT FINANCE 4.0 SRL;05666880652;05666880652; 30/04/2019;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;660;0;660;Partecipanti Lardo Livia-Caputo Maria Grazia-Marmora Cosimo.;PUBBLIFORMEZ S.r.l.;03635090875;; 30/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017-CON QUIETANZA DEL MONASTERO DELLE SUORE BENEDETTINE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 30/04/2019;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;4369,99;788,03;3581,96;FATTURA DIFFERITA PA SP;TECH - TRON S.R.L.;01237171218;01559090616; 30/04/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;494,1;89,1;405;Fornitura di n.45 blocchi in carta auto copiante per n. 3 distinti;TIPOGRAFIA GIANLUCA PALUMBO;05629880658;PLMGLC77H27A717J; 30/04/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1036,21;0;1036,21;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TORINO MADDALENA;05060360657;TRNMDL74M48H431G; 30/04/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;603,79;0;603,79;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TORINO MADDALENA;05060360657;TRNMDL74M48H431G; 30/04/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 02/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;7243,79;1116,17;6127,62;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6843,08;1071,72;5771,36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6026,48;872,6;5153,88;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1518,54;259,47;1259,07;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;64,53;11,57;52,96;Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E85599202 VIA CASINA ROSSA CAMPOLUNGO SNC - 84025 EBOLI SA;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2554,61;458,67;2095,94;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;10160,2;921,24;9238,96;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;8319,66;751,15;7568,51;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4450,53;400,13;4050,4;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15429,49;1946,43;13483,06;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2405,16;217;2188,16;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2697,81;484,91;2212,9;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4886,76;833,36;4053,4;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;603,8;108,27;495,53;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3919,06;662,62;3256,44;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;608,21;93,33;514,88;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3999,5;680,73;3318,77;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;706,71;114,97;591,74;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2956,1;529,19;2426,91;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3724,57;335,33;3389,24;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1923,21;297,94;1625,27;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2713,95;458,36;2255,59;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;39,87;7,16;32,71;Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E85590374 VIA F. D'AIUTO (DEPOSITO) 6 - 84025 EBOLI SA;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;66,38;11,97;54,41;Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E84458098 VIA CETRANGOLO SNC - 84025 EBOLI SA;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2014,77;362,73;1652,04;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2286,47;409,26;1877,21;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2492,62;446,46;2046,16;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1590,09;284,26;1305,83;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3318,21;592,29;2725,92;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1463,15;263,85;1199,3;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2667,31;480,2;2187,11;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;886,51;158,87;727,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1597,14;288,02;1309,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;385,55;69,52;316,03;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;672,48;121,24;551,24;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1054,24;189,17;865,07;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2202,46;395,51;1806,95;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;888,06;160,14;727,92;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2339,81;420,13;1919,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 02/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1392,02;251,02;1141;CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE-Gennaio 2019;A.C.I.;00907501001;00493410583; 02/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1200;0;1200;quota associativa 2019;A.N.U.T.E.L.-ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI;02035210794;99330670797; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5198,35;937,41;4260,94;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BICOS EC di Gregorio Carla;05555570653;; 02/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;419,04;0;419,04;liquidazione gettoni di presenza novembre e dicembre 2018;BOCCIA MARGHERITA;;BCCMGH63D42H703C; 02/05/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;800;0;800;N.10 TRPFEI RAPPRESENTANTI la maschera di don Annibale. manfistazione carnevale 2019;CIAO PASQUALE ASSOCIAZIONE LIBERART;;CIAPQL54E12D390U; 02/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;789,19;0;789,19;liquidazione gettoni di presenza novembre e dicembre 2018;CROCE GIUSEPPE;;CRCGPP88H22A717H; 02/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1187,26;0;1187,26;liquidazione gettoni di presenza novembre e dicembre 2018;D'OVIDIO DESIREE;;DVDDSR74M31A132N; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6028,05;1044,85;4983,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;259,21;41,14;218,07;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9322,32;1554,71;7767,61;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1054,41;177,47;876,94;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;19961,09;3323,58;16637,51;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;13402,25;2401,36;11000,89;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4412,98;787,12;3625,86;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;19616,02;3470,36;16145,66;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1223,68;0;1223,68;Servizio di fornitura Gas Naturale 1-28 FEBBRAIO 2019 1 DICEMBRE 2018-31 GENNAIO 2019;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;19352,21;3649,61;15702,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 02/05/2019;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;374,94;0;374,94;Rimborso oneri previdenzia datori di lavoro di amministratori in carica anno 2018- Marchesano Vincenzo;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 02/05/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;803,7;0;803,7;FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 02/05/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7320;1320;6000;LAVORI DI MANUTENZIONE C/O CIMITERO;MARATEA MARIA DONATA IMPRESA EDILE;03757790658;MRTMDN62P47H703X; 02/05/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;312;0;312;DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC. CON DELIBERA C.C. N. 53 DEL;MASSANOVA AVV. PASQUALE;04470020654;MSSPQL76H05L628Y; 02/05/2019;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;2702,5;0;2702,5;Consulenza Tecnica d'Ufficio Tribunale di Salerno R.G. 7784/2015. Ricorso ex art. 1172 c.c. e 688 c.p.c. promosso da Marcantuono Milva contro Comune di Eboli e Marra Anna.;MAURO ING. VINCENZO;05000920651;MRAVCN68M05D086A; 02/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6216,72;890,1;5326,62;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.L.E.M. SRL-;01541081210;; 02/05/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;275;0;275;VENDITE ABB.RIV.;SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI;00497931204;00285910378; 03/05/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;5958,4;1191,68;4766,72;Terza rata degli interessi, da liquidare nel 2019;D'AIUTO MARIA;;DTAMRA55D58D390M; 03/05/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;19106,17;3630;15476,17;Terza rata degli interessi, da liquidare nel 2019 ai signori De Martino Annamariarosaria e Giuseppe,;DE MARTINO ANNAMARIAROSARIA;;DMRNMR70R59H703B; 03/05/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;5958,39;1191,68;4766,71;Terza rata degli interessi, da liquidare nel 2019;DE MARTINO FEDERICA;;DMRFRC90P60F839R; 03/05/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;34690,24;6938;27752,24;Liquidazione terza rata interessi;DE MARTINO FRANCESCO;;DMRFNC40L08H501C; 03/05/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;11819,64;2363,92;9455,72;Liquidazione terza rata interessi;DE MARTINO GIUSEPPE;;DMRGPP46S10D390W; 03/05/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;19106,16;3630;15476,16;Terza rata degli interessi, da liquidare nel 2019 ai signori De Martino Annamariarosaria e Giuseppe,;DE MARTINO GIUSEPPE;;DMRGPP75M01H703S; 03/05/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;18471,64;3694,32;14777,32;Liquidazione terza rata interessi;DE MARTINO LUCIA;;DMRLCU43H44D390V; 03/05/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;7357,67;1471,5;5886,17;Liquidazione terza rata interessi;DE MARTINO MANRICO;;DMRMRC80P16H703O; 03/05/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;7357,67;1471,5;5886,17;Liquidazione terza rata interessi;DE MARTINO MANUELA;;DMRMNL76R58H703A; 03/05/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;22029,61;4405,92;17623,69;Liquidazione terza rata interessi;DE MARTINO MARIA ROSARIA;;DMRMRS47A43D390J; 03/05/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;7357,67;1471,5;5886,17;Liquidazione terza rata interessi;DE MARTINO MARILISA;;DMRMLS86T67I726J; 03/05/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;33735,69;6747,13;26988,56;Liquidazione terza rata interessi;DE MARTINO PATRIZIA;;DMRPRZ58R53D390G; 03/05/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;5958,39;1191,68;4766,71;Terza rata degli interessi, da liquidare nel 2019;DE MARTINO STEFANO;;DMRSFN87C01F839U; 03/05/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;23586,19;0;23586,19;Liquidazione terza rata interessi;MASI STEFANIA;;MSASFN67E46F839X; 03/05/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;11036,49;2207;8829,49;Liquidazione terza rata interessi;MILANO ROSARIA;;MLNRSR50L53A717D; 06/05/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;360,46;0;360,46;DEBITO FUORI BILANCIO CALDERELLI NUNZIO DELIBERA C.C. 29/2019;ALFANO MARCO;;LFNMRC76A24G230X; 06/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20325,77;0;20325,77;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASSOCIAZIONE IL SENTIERO ONLUS;92010430657;; 06/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;46798,79;0;46798,79;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASSOCIAZIONE IL SENTIERO ONLUS;92010430657;; 06/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3660;660;3000;Acquisto slot per evento all'interno dell'italian fruit village Berlino;CONSORZIO EDAMUS;05372670652;05372670652; 06/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1000;0;1000;FATTURA PA - FE;DATAMANAGEMENT ITALIA SRL;14788511005;14788511005; 06/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2937;529,62;2407,38;FATTURA PA - FE;DATAMANAGEMENT ITALIA SRL;14788511005;14788511005; 06/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2126;383,38;1742,62;FATTURA PA - FE;DATAMANAGEMENT ITALIA SRL;14788511005;14788511005; 06/05/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;833,33;150,27;683,06;CONSULENZA PER INCARICO DI PORTAVOCE (STAFF SINDACO) AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE 150/2000;ELIA ANTONIO;05729450659;LEINTN78H21D390B; 06/05/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;255,24;0;255,24;DEBITO FUORI BILANCIO CALDERELLI NUNZIO C.C. 29/2019;FAIELLA ASSUNTA;;FLLSNT71R42G813X; 06/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1115,9;201,23;914,67;CONVENZIONE STAMPANTI 15 PUNTO ORDINANTE LUCIA ROSSI;FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA;02897010969;; 06/05/2019;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;180;0;180;Corso formativo - Corso formativo 04/02/2019 Salerno (SA);IDEAPUBBLICA SRL;02590670416;02590670416; 06/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9189;0;9189;Prosecuzione Servizi di Accoglienza per i Richiedenti Asilo e Rifugiati - Accertamento somme e assunzione impegno di spesa Anno 2018.;L'OPERA DI UN ALTRO SOC.COOP SOC;05163920654;05163920654; 06/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;252,54;45,54;207;Pagamento Fatture come da tabella allegata;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;02298700010;02298700010; 06/05/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;865,08;156,64;708,44;CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 2 e 3 , per il noleggio di n. 4 stampanti lotto 3 e n.1 stampante lotto 2, 60 mesi SETTORE URBANISTICA;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;02298700010;02298700010; 06/05/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;351,04;63,3;287,74;Convenzione CONSIP Multifunzioni 28 lotto 3 servizio Giunta e Consiglio ed Attività produttive e personale;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;02298700010;02298700010; 06/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;456,28;82,28;374;Convenzione Consip Multifunzione 24 noleggio di n. 2 stampanti per la durata di n. 36 mesi per il settore Giudice di Pace;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;02298700010;02298700010; 06/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10952,6;1937,21;9015,39;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PHLOGAS & POWER S.R.L.;13252981009;13252981009; 06/05/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;8783,87;798,53;7985,34;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 06/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2484,51;448,03;2036,48;n. 4 licenze P VBRSTD VBRSTDVBRSTD VS VEEM BACKUP REPLICATION STANDARD VEEM BACKUP & REPLICATION STANDARD VEEM BACKUP & REPLICATION STANDARD VEEM;SIAC INFORMATIVA VENETA SRL;03706320276;; 06/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;58318,57;0;58318,57;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Tertium Millennium Soc. Coop. Sociale;03571580657;03571580657; 07/05/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;400;0;400;1° Torneo di Calcio Balilla Umano - Impegno di spesa Associazione Astronave a Pedali - CIG ZA724F6603;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 07/05/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;3714,91;0;3714,91;impegno spesa per compenso e rimborso collegio revisori 2019;CANDELA GIOVANNI;01817480641;CNDGNN59M04A580F; 07/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;4391,35;209,11;4182,24;HOME CARE PREMIUM 2017. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2018;COOPERATIVA A.I.D.O. LEG. RAPPR.PACIFICO ANNA;03037690652;03037690652; 07/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;4624,58;220,22;4404,36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;COOPERATIVA A.I.D.O. LEG. RAPPR.PACIFICO ANNA;03037690652;03037690652; 07/05/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5553,44;1001,44;4552;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;04484140654;04484140654; 07/05/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;3415,78;510,28;2905,5;Acconto compenso di Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Eboli I Trimestre 2019, in attesa di rideterminazione, come da richiesta prot. 13418 del 19/03/2019 - Segue fattura a Saldo;D'ONOFRIO GIANFRANCO;01008970624;DNFGFR65E04I145C; 07/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;170,8;30,8;140;Intervento di disinfestazione palestra , aula magna e relativi corridoi plesso scolastico bolla di lavoro 66/19 del 24/03 cig. Z7728109AD;ECO.RIGENERA 2001 S.A.S. DI LUIGIA LETTIERI;03688250657;03688250657; 07/05/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;84808,42;7709,86;77098,56;Conferimento dei rifiuti solidi urbani CER 20.03.01 presso impianto TMB di Battipaglia MESE MARZO 2019;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;04773540655;04773540655; 07/05/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1525;275;1250;INTERVENTO MANUTENTIVO SU IMPIANTO GEOTERMICO A SERVIZIO ASILO NIDO COMU-NALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CODICE CIG Z1C26FC5B5;IDROCENTER SAS;04097930657;; 07/05/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;600;0;600;Impegno di spesa e Liquidazione Istituto Comprensivo G. Romano per la partecipazione al progetto Kangourou- Valorizzazione delle eccellenze. 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 07/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;487,46;0;487,46;CESSIONE VOLUMI EFFETTUATA DA NS. LIBRERIA GAP EBOLI 1 RIF. DDT N. 10 DEL 07/03/2019;LIBRERIE GIUNTI SRL;07954120965;07954120965; 07/05/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1257,38;226,74;1030,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;MAZZARIELLO S.R.L.;03920800657;03920800657; 07/05/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3172;572;2600;INTERVENTO MANUTENTIVO SU IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO;MORETTA MARIO E CLAUDIO;04460640651;04460640651; 07/05/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2732,87;0;2732,87;OPERAZIONE IN FRANCHIGIA ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART. 1, C. 54 E SEGUENTI, LEGGE 190/2014;NAPOLITANO FRANCESCO;02953431216;NPLFNC66B01I073G; 07/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;305;55;250;INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE MIRATO ALLE FORMICHE PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE. CODICE CIG;SANAB SAS DI ANDREANI GIOVANNI & C;03470340658;03470340658; 07/05/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4684,8;844,8;3840;Spesa per la custodia dei 72 cani del Comune di Eboli ricoverati presso il canile di proprietà del Comune di Salerno, sito in località Monti di Eboli, per il periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2018;SOCIETA COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.;03870991217;03870991217; 08/05/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1500;270,49;1229,51;Fornitura service evento Carnevale 2019 - Affidamento Ditta Art Sound - Impegno di spesa - CIG ZDB275743D;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 08/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;615;110,9;504,1;Determina 2444/172 del 07-12-2018;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 08/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1093;197,1;895,9;Determina 2444/172 del 07-12-2018;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 08/05/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;610;110;500;Impegno di spesa fornitura service evento Via Crucis Cittadina 2019 - Affidamento Ditta Art Sound - CIG ZE527FFC48;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 08/05/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;610;110;500;Impegno di spesa fornitura service evento Processione Venerdì Santo - Affidamento Ditta Art Sound - CIG ZAD281540A;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 08/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3013,4;543,4;2470;Vendita;Cityplayfr Group srl unipersonale;06773671216;; 08/05/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;5896;5896;0;Liquidazione terza rata interessi-indennità di estroprio;MASI STEFANIA;;MSASFN67E46F839X; 08/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2525,4;455,4;2070;Fattura Cliente;SYSTEM SRL;04910851213;04910851213; 09/05/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;4006,86;0;4006,86;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 09/05/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;793,14;0;793,14;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 09/05/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;496,87;0;496,87;lIQUIDAZIONE EREDI CF36;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 09/05/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;496,87;0;496,87;lIQUIDAZIONE EREDI CF36;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 09/05/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1986,91;0;1986,91;lIQUIDAZIONE EREDI CF36;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 10/05/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;201;0;201;rimborso IMU da accertamento 2018;CARUSO TONINO;;CRSTNN73D06Z133H; 10/05/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1800;0;1800;attuazione del Programma Regionale di Assegni di Cura ex D.D. 261/2016 FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 10/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;146,4;26,4;120;Buono Economato n. 73 del 28/06/2018;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 10/05/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1800;0;1800;attuazione del Programma Regionale di Assegni di Cura ex D.D. 261/2016 FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/05/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;3171,1;0;3171,1;rimborso delle spese legali sostenute per la difesa, a favore del dipendente ing. Giuseppe Barrella nella misura ritenuta congrua, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014,;BARRELLA GIUSEPPE;02392030652;BRRGPP62L26A717S; 15/05/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;5763,02;0;5763,02;rimborso delle spese legali sostenute per la difesa, a favore del dipendente ing. Giuseppe Barrella nella misura ritenuta congrua, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014,;BARRELLA GIUSEPPE;02392030652;BRRGPP62L26A717S; 15/05/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;16063,42;2896,68;13166,74;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;04484140654;04484140654; 15/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1440;259,68;1180,32;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ELECAR SRL;05017040659;; 15/05/2019;U.2.02.01.07.000;Hardware;2571,17;463,65;2107,52;HP NB PB430G5 I57200U 13_ 4/500 WIN + ESTENSIONE GARANZA E MEMORIA;INFORDATA;00929440592;; 15/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;22462,18;863,93;21598,25;VENDITA" EBOLI PASTI ALUNNI;S.L.E.M. SRL-;01541081210;; 21/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5151,45;928,95;4222,5;ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI;ADVANCED SYSTEMS SRL;03743021218;03383350638; 21/05/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5151,45;928,95;4222,5;Rif. Determina n. 346 del 16/02/2019 CIG ZD02731649 Manutenzione SuiteTributi anno 2019;ADVANCED SYSTEMS SRL;03743021218;03383350638; 21/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;377,79;68,13;309,66;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE STAMPANTE E FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE AL SETTORE DEMOGRAFICI E CIMITERO CODICE CIG: Z3D28264D1;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 21/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;108,75;0;108,75;compartecipazione spesa per la registrazione della sentenza n.3957-2016 - Tribunale di Salerno;APICELLA ROSA;;PCLRSO49S69B492D; 21/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5500;0;5500;Approvazione progetto Condividere i bisogni per condividere il senso della vita anno 2018 - Affidamento diretto del servizio a Banco Alimentare Campania ONLUS;BANCO ALIMENTARE CAMPANIA ONLUS;;94052810655; 21/05/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;439,32;79,22;360,1;Sostituzione dei pneumatici, dell'equilibratura e della convergenza assetto veicolo;BARATTA GIUSEPPE DITTA;04151490655;BRTGPP74P07Z112X; 21/05/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;839,7;151,42;688,28;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BARATTA GIUSEPPE DITTA;04151490655;BRTGPP74P07Z112X; 21/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3013,4;543,4;2470;Vendita Sacco busta N.U. mis.90x120 colore Ambra;Cityplayfr Group srl unipersonale;06773671216;; 21/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10000;0;10000;Quote di compartecipazione Area persone anziane - Servizi di integrazione sociale - del - Area contrasto alla povertà - Banco alimentare -;COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA;;00510570658; 21/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5000;0;5000;Acconto pari al 50 del costo dei progetti a gestione delegata e programmati nel Piano della seconda annualità del III Piano Sociale Regionale;COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA;;00510570658; 21/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;64;386;AFFIDO MINORI I TRIMESTRE 2019 - COMPENS, 2 RATE TARI;COPPOLA COSIMO;;CPPCSM55M09D390W; 21/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;124;0;124;9 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SEZIONE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA BIMESTRE ANNO 2018;DIPENDENTI COMUNALI;;; 21/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;744;0;744;liquidazione gettoni di presenza novembre e dicembre 2018;DIPENDENTI COMUNALI;;; 21/05/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2440;440;2000;INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE ZONE DEL CENTRO ABITATO, RIFERIMENTO DETERMINA DEL REGISTRO GENERALE N 807 DEL 23/04/2019;DITTA STABILE GIAMPIERO;03699540658;STBGPR75B09D390Q; 21/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;231,73;231,73;0;Pagamento iva su fatture di allaccio 2016;ENEL ENERGIA - SPA;06655971007;; 21/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;134,93;24,33;110,6;Fornitura Energia;ENEL ENERGIA - SPA;06655971007;; 21/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;591,2;106,61;484,59;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL ENERGIA - SPA;06655971007;; 21/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3857,12;695,54;3161,58;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL ENERGIA - SPA;06655971007;; 21/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2693,06;485,63;2207,43;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL ENERGIA - SPA;06655971007;; 21/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;983,98;0;983,98;Acquisto di n.40 buoni carburante elettronici su supporto plastico dal valore nominale di 50,00;ENI S.P.A.;00484960588;00484960588; 21/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2757,39;495,16;2262,23;Pagamento Fatture come da tabella allegata;FERROVIE DELLO STATO;01008081000;01585570581; 21/05/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;390,4;70,4;320;Rif. Determina n. 804 del 19/04/2019 CIG Z73281B13D Reinstallazione Appli;GARAVENT LIFT SRL;07644140969;07644140969; 21/05/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7320;1320;6000;MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017-2018;IDROCENTER SAS;04097930657;; 21/05/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7320;1320;6000;lavori analisi controllo fumi e libretti impianti;IDROCENTER SAS;04097930657;; 21/05/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1729,39;316,45;1412,94;GARA CONCESSIONE AREE DI SOSTA LITORANEA. SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA;ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.;00880711007;00399810589; 21/05/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;41,45;0;41,45;GARA CONCESSIONE AREE DI SOSTA LITORANEA. SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA;ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.;00880711007;00399810589; 21/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1196,55;215,77;980,78;Fornitura di Fuel Card per la fornitura di carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 21/05/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;225,52;40,67;184,85;FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;02973040963;01788080156; 21/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;235,09;42,39;192,7;Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;02973040963;01788080156; 21/05/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;8579,05;569,2;8009,85;Pagamento Fatture come da tabella allegata;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 21/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;62;388;AFFIDO MINORI I TRIMESTRE 2019 - COMP. 3 RATE TARI;MAROTTA ALBERICO;;MRTLRC68E28Z112Y; 21/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;780,11;0;780,11;regolazione del premio della polizza assicurativa RCTO n.ILIE000369, per il periodo di proroga dal 31/10/2018 al 30/12/2018;MARSH S.P.A.;01699520159;; 21/05/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;3996,02;0;3996,02;rilascio di n. 238 carte di identità elettroniche, nel periodo di riferimento 18 - 29 MARZO 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/05/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;3660,22;0;3660,22;per il rilascio di n. 218 carte di identità elettroniche, nel periodo di riferimento 01 -15 APRILE 2019,;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/05/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;3990,02;0;3990,02;per il rilascio di n. 238 carte di identità elettroniche, nel periodo di riferimento 16 -30 APRILE 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/05/2019;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3338,33;601,99;2736,34;Servizi di manutenzione cimiteriale - contratto di appalto repertorio n 40/2018 - C.I.G. 7440497C5A art. 5 del capitolato speciale d'appalto - servizi di manutenzione del verde e pulizia cimiteriale - mensilit di Aprile 2019;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 21/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;62;388;AFFIDO MINORI I TRIMESTRE 2019 - comp 2 rate tari;PESCE MARIA GRAZIA;;PSCMGR62R66G793Z; 21/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;62;388;AFFIDO MINORI I TRIMESTRE 2019;Petrillo Damiano;;PTRDMN73E20D390M; 21/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1616,5;291,5;1325;DETERMINAZIONE REG.GENERALE N.345 DEL 16/02/2019 REGISTRO DI SETTORE N.11 DEL 16/02/2019 SOFTWARE PER LA GETSIONE DELLO SPORTELLO EDILIZIA DIGITALE;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;00975860768;00975860768; 21/05/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;366133,74;33284,88;332848,86;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 21/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4140,65;548,41;3592,24;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.L.E.M. SRL-;01541081210;; 21/05/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2728,44;248,04;2480,4;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SINEKO SRL;04805320654;; 21/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;7710,4;1390,4;6320;ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AGLI AVVERSI EVENTI ATMOSFERICI DEL 23 FEBBRAIO 2019, RELATIVI AL TAGLIO E RIMOZIONE DEGLI ALBERI PERICOLANTI O ABBATTUTI DAL FORTE VENTO NELLE ZONE PERIFERICHE DEL TERRITORIO COMUNALE - SMART CIG Z0D280D97;VIVAI PIANTE ISOLA VERDE DI DI FEDE VINCENZO;05594700659;DFDVCN79S17D390E; 21/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;9031,18;1596,68;7434,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 21/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;303,7;54,76;248,94;Pagamento Fatture come da tabella allegata;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 21/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;948,68;171,08;777,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 21/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;252,98;45,62;207,36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 21/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;126,48;22,8;103,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 21/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;126,48;22,8;103,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 21/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1454,64;262,48;1192,16;Pagamento Fatture come da tabella allegata;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 21/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;270,98;45,62;225,36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 21/05/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;3806,4;600;3206,4;Ricorso dinanzi al Consiglio di Stato sig. Morrone Angelo - Saldo incarico legale;VUOLO AVV. LUIGI;02828140653;VLULGU61R16H703Y; 22/05/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;40000;0;40000;Risoluzione transattiva Impresa Soglia - lavori stadio Dirceu - ric. 1/2015;AILGOS TRUST;;94069920653; 22/05/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;73250,4;0;73250,4;102GC 0000007668 Rate Debiti P.A. 31.05.2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 22/05/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2425,87;274,08;2151,79;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Wind Tre S.p.A.;13378520152;02517580920; 27/05/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;12152,38;0;12152,38;indennità di carica maggio 2019;Amministratori Comune di Eboli;;; 27/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI I TRIMESTRE 2019;BARDOUZ NAJIMA;;BRDNJM76A41Z330E; 27/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI I TRIMESTRE 2019;CICCARONE ANTONIA;;CCCNTN50M41D390D; 27/05/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2113,54;0;2113,54;INTERVENTI IDRAULICI, SCUOLE: INFANZIA VIRGILIO(RIFACIMENTO INTERO TRATTO FOGNARIO) RESTANTE MANUTENZIONE ORDINARIA BORGO-V.GIUDICE, CASARSA , LONGOBARDI, PIETRO DA EBOLI, GONZAGA, B. LAURIA, G. ROMANO MOLINELLO, VIRGLIO,CIOFFI, ASILO NODO COMUNALE, M;DE STEFANO ANTONIO;05729010651;DSTNTN65S29D390Y; 27/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI I TRIMESTRE 2019;D'ISA TERESA;;DSITRS67C49E791P; 27/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI I TRIMESTRE 2019;GERARDI ALIDEO;;GRRLDA46P20D390V; 27/05/2019;U.2.05.04.04.000;Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso;2940;0;2940;RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER PRENOTAZIONE LOCULI E OSSARI;LA PADULA GAETANO;;LPDGTN32B15M253H; 27/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI I TRIMESTRE 2019;LONGOBARDI ROSARIA;;LNGRSR69P60C129H; 27/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI I TRIMESTRE 2019;NAIMOLI VIRGINIA;;NMLVGN48T66B492F; 27/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI I TRIMESTRE 2019;PACIFICO DOMENICO;;PCFDNC67H27H243U; 27/05/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1358,65;0;1358,65;indennità di carica maggio 2019;Presidente del Consiglio Comune di Eboli;;; 27/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI I TRIMESTRE 2019;VOLLO TERESA;;VLLTRS75E68D390Q; 28/05/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;500;0;500;CONCERTO DI PASQUA;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 28/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI I TRIMESTRE 2019;BILOUS VALENTYNA;;BLSVNT64A43Z138F; 28/05/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;10899,63;0;10899,63;rimborso delle spese legali sostenute per la difesa, a favore dell'ex dipendente ing. Giovanni Cannoniero nella misura ritenuta congrua, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014;CANNONIERO GIOVANNI;;CNNGNN64R05A717W; 28/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI I TRIMESTRE 2019;DE GREGORIO ALDO;;DGRLDA58L07A717M; 28/05/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2196;396;1800;LAVORI DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA SUL TERRITORIO COMUNALE. C.I.G.Z0C2824400;DITTA D'AMBROSIO CLAUDIO SRL;04429550652;04429550652; 28/05/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4508,46;409,86;4098,6;Trasp. tratt. Recup. Rifiuto CER 200303 FATTURA CLIENTI SPLIT PAY;ECOCENTRO TOSCANA SRL;03648230161;; 28/05/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;791,25;0;791,25;CTU incaricato dal Tribunale di Salerno, nel procedimento promosso dal Comune di Eboli nei confronti del Fallimento Eboli Multiservizi S.p.A. a socio unico in liquidazione;FABIO TOLVE;04933220651;TLVFBA82B17H703G; 28/05/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;909,34;0;909,34;CTU incaricato dal Tribunale di Salerno, nel procedimento promosso dal Comune di Eboli nei confronti del Fallimento Eboli Multiservizi S.p.A. a socio unico in liquidazione;FABIO TOLVE;04933220651;TLVFBA82B17H703G; 28/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;600;0;600;PRESTAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA AI SENSI PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE N.185820 IMPOSTA DIBOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE A SENSI DEL DM.17.6.2014;GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE;05243690657;VSCDVD84L18A717B; 28/05/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;97279,9;16714,83;80565,07;LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE IN VIA BUOZZI E PIAZZA REGIONE CAMPANIA INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO IN PIAZZA REGIONE CAMPANIA". SAL N. 4 A TUTTO IL 08/04/2019;GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL;04770770651;04770770651; 28/05/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;86583,25;0;86583,25;LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE IN VIA BUOZZI E PIAZZA REGIONE CAMPANIA INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO IN PIAZZA REGIONE CAMPANIA. SAL N. 4 A TUTTO IL 08/04/2019;GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL;04770770651;04770770651; 28/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;11027,97;1988,65;9039,32;Rifacimento della segnaletica orizzontale e sostituzione della segnaletica verticale finalizzata alla sicurezza stradale;OMNIA STRADE SAS;03377460658;; 28/05/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;3337,35;0;3337,35;procedimento penale a carico dell'ing. Polito Cosimo si è concluso con provvedimento di archiviazione, emesso ai sensi degli artt. 408 e 411 c.p.p., dal G.I.P. del Tribunale di Salerno;POLITO COSIMO;;PLTCSM72T04D390M; 28/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;11324;2042,03;9281,97;RDO 1900069 - RECAPITI AVVISI E SOLLECITI TARI - CODICE CIG Z6522CABF6;REGIA DI MANFREDONIA ILARIA;04758090650;MNFLRI88H57D390B; 28/05/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4158,21;749,84;3408,37;PIANO NAZIONALE PER LE CITTA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE MOLINELLO - CIG. 6284565A96 - ONERI DISCARICA;SE.T.E. picc. So. Coop. Arl di Vincenzo GALIANO (SERRONI TERM ED PIC SOC.COOP);03939920652;; 28/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI I TRIMESTRE 2019;SORIERO GERARDINA;;SRRGRD75P64G039V; 28/05/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;598,16;0;598,16;Sentenza n.204/2011, emessa dal Giudice di Pace di Agropoli nel ricorso promosso da Giuseppe Ferrazza;TATA AVV. FRANCESCO;03223260658;TTAFNC70E10D969K; 28/05/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5500;500;5000;Periodo di riferimento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019 Vi rimettiamo la presente Fattura per il lavoro eseguito di consegna cassone da 25 mc di ritiro e successivo trasporto e smaltimento rifiuti c/o Ns. Impianto di trattamento. Rif. prot. 001903 del 18.0;TORTORA VITTORIO SRL;03081110656;TRTVTR43B25C259B; 29/05/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;40000;0;40000;liquidazione settima rata transazione;AILGOS TRUST;;94069920653; 29/05/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;40000;0;40000;liquidazione ottava rata transazione;AILGOS TRUST;;94069920653; 29/05/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;40000;0;40000;liquidazione nona rata transazione;AILGOS TRUST;;94069920653; 29/05/2019;U.2.02.01.01.000;Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;34733,4;6263,4;28470;JEEP PL CAMPANIA FORNITURA DELLA SEGUENTE VETTURA COMPLETA DI ALLESTIMENTO POLIZIA MUNICIPALE DA NOI REALIZZATO Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti);BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI SRL;00188120349;00188120349; 29/05/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;6292;1000;5292;Resist. C.S. c/Agritenax s.r.l. (ric. n. 3161/2013);BRANCACCIO ANTONIO;00353120652;BRNNTN45E08L245W; 29/05/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;52;0;52;Resist. C.S. c/Agritenax s.r.l. (ric. n. 3161/2013);BRANCACCIO ANTONIO;00353120652;BRNNTN45E08L245W; 29/05/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;346,66;0;346,66;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CAIAFA AVV. GAETANO;03176150658;CFAGTN67M16H703B; 29/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3013,4;543,4;2470;Vendita Sacco N.U. x Cestini colore Ambra;Cityplayfr Group srl unipersonale;06773671216;; 29/05/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;854,56;0;854,56;DEBITI FUOTI BILANCIO SENTENZA 998/18;COPPOLA AVV. DANIELE;04266960659;CPPDNL67P24C361E; 29/05/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;366;66;300;FORNITURA IMPIANTO AUDIO + TAPPETO PER EVENTO DEL 13/12/2018 PRESSO PIAZZA CAPO BON PER CERIMONIA 77 ANNIVERSARIO;DIGITAL MUSIC SERVICE DI ATTILIO GERARDO;05216340652;LTLGRD68H27C974M; 29/05/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6861,27;623,76;6237,51;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ECOCENTRO TOSCANA SRL;03648230161;; 29/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;146,96;22,65;124,31;Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2019;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 29/05/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;6000;0;6000;assegno di cura previsto per disabili gravissimi spettente alla signora RIO MARIA ANTONIA;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 29/05/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;976;176;800;LAVORI DI RIPARAZIONE PRESSO CIMITERO;MARATEA MARIA DONATA IMPRESA EDILE;03757790658;MRTMDN62P47H703X; 29/05/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1681,68;152,88;1528,8;Periodo di riferimento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019;NAPPI SUD S.R.L.;05445190654;05445190654; 29/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1227,82;221,41;1006,41;Rifacimento della segnaletica orizzontale e sostituzione della segnaletica verticale finalizzata alla sicurezza stradale;OMNIA STRADE SAS;03377460658;; 29/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;854;0;854;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/05/2019 Supporto servizio informatico;OVERDATA SIT DI DANZA FABIO;04751760655;DNZFBA89C30A717Q; 29/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1098;0;1098;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/05/2019 Supporto servizio informatico;OVERDATA SIT DI DANZA FABIO;04751760655;DNZFBA89C30A717Q; 29/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;5490;1342;4148;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/05/2019 Supporto servizio informatico;OVERDATA SIT DI DANZA FABIO;04751760655;DNZFBA89C30A717Q; 29/05/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2020,17;364,29;1655,88;Trimestre n 2 dal 04/01/2019 al 04/04/2019;SE.T.E. picc. So. Coop. Arl di Vincenzo GALIANO (SERRONI TERM ED PIC SOC.COOP);03939920652;; 29/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1555,5;280,5;1275;fornitura di n.500 risme di carta Fabriano COPY2 colore bianco da 80 gr., occorrente per lo svolgimento delle attività della Polizia Municipale;SIGMA SAS;06958570639;06958570639; 29/05/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;4870;0;4870;RIMBORSO MAGGIORI SOMME PAGATE A TITOLO DI IMU 2013, 2014 E 2015 E 2018;SOCIETA' AGR.LA F.LLI RUSSO E FIGLI;03746240658;03746240658; 29/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6900;0;6900;Pagamento Fatture come da tabella allegata;VILLA IGEA SRL;04270670658;; 29/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2160;0;2160;Pagamento Fatture come da tabella allegata;VILLA IGEA SRL;04270670658;; 29/05/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;218,09;0;218,09;DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA 1197/18;VITALE PASQUALE;;VTLPQL74B26D390T; 30/05/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;704,07;0;704,07;DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA 1049/2018;DI MARCO CARMINE;;DMRCMN58A21I677B; 30/05/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;833,33;136,61;696,72;CONSULENZA PER INCARICO DI PORTAVOCE (STAFF SINDACO) AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE 150/2000;ELIA ANTONIO;05729450659;LEINTN78H21D390B; 30/05/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;261,87;0;261,87;sentenza giudice di pace di Eboli n.1390/18;GALLOTTA AVV. CLAUDIO;03910610652;GLLCLD68B26A717K; 30/05/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;646,4;0;646,4;DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA 151/19;GAUDIERI AVV. FRANCESCO;01080590654;GDRFNC55H19H703L; 30/05/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;1167,3;149;1018,3;DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA 1049/2018;PESCA AVV. MARIO;02748840655;PSCMRA64L17G121R; 30/05/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;347,72;0;347,72;DEBITI FUOTI BILANCIO SENTENZA 1339/18;PICCOLO AVV. MATTIA;03489380612;PCCMTT81R17B963G; 30/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;5038,6;908,6;4130;lavori di somma urgenza edificio comunale lotto O sito in via giudica danneggiate dall'incendio del 24.02.2019 .cod cig z91280d9c7;PIO COSTRUZIONI S.R.L.S.;05433550653;IT05433550653; 30/05/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;779,56;0;779,56;DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA 334/18;PISAPIA AVV. ANNA;05325990652;PSPNNA84E53F912D; 30/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1548,8;0;1548,8;impegno Avviso pubblico Nidi e micro-nidi: voucher di servizio di cui al D.D. n. 10 del 05/02/2018;Scuola dell'Infanzia Paritaria PICCOLO MONDO;;91041110650; 30/05/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2318;418;1900;Il tutto come da Determina del Registro Generale n 816 del 23/04/2019;SE.T.E. picc. So. Coop. Arl di Vincenzo GALIANO (SERRONI TERM ED PIC SOC.COOP);03939920652;; 30/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;6588;1188;5400;LAVORI EDILI (SETTORE AMBIENTE E MANUTENZIONE);SIMAR SRL;04645730658;; 30/05/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2806;0;2806;FREQUENZA ANNO 2018;TIRO A SEGNO NA SEZ.EBO;82002990651;; 31/05/2019;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;3269,6;589,6;2680;ACQUISTO SU MEPA DI UNA TERMOCAMERA FLIR E8 WIFI.;AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO S.N.C;03614790875;03614790875; 31/05/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;3416;616;2800;manutenzione box cabina elettrica palasele,codice cig z962767040;DE.MO.TER COSTRUZIONI S.R.L.;05053500657;05053500657; 31/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1830;330;1500;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ECO.RIGENERA 2001 S.A.S. DI LUIGIA LETTIERI;03688250657;03688250657; 31/05/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;16350,97;16350,97;0;CREDITO COMPENSATO CON DEBITO IMU 2018;GVM -SPA;00181250655;00181250655; 31/05/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;14475,96;14475,96;0;D.F.B. PER SENTENZE ESECUTIVE INDENNITA ESPROPRIO AREA PIP COMPENSAZIONE;GVM -SPA;00181250655;00181250655; 31/05/2019;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;37129,56;6695,49;30434,07;Pagamento Fatture come da tabella allegata;LA SPLENDOR S.N.C. DI PALMIERI GIUSEPPE & C.;01527590614;01527590614; 31/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;122;22;100;Pagamento Fatture come da tabella allegata;MACRONET S.R.L.;04009510654;04009510654; 31/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3660;660;3000;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NET UP srl;12894231005;12894231005; 31/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;819,02;147,69;671,33;.Abbonamento SW. OSaced dal 24.04.2019 al 23.04.2020;OSANET SRL;03790350874;; 31/05/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6195,87;563,26;5632,61;Maggiori oneri per ora di attesa per smaltimento RSU presso impianti di conferimento come da prospetto allegato Rif. art. 24 e art. 29 CSA. Periodo Aprile 2019.Fattura Cliente;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 31/05/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2253,52;204,87;2048,65;PROROGA AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) E TESSILI (EER 20.01.11) - DITTA SINEKO. CODICE CIG Z06284B0FB;SINEKO SRL;04805320654;; 31/05/2019;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;4250,77;766,53;3484,24;4 PC Portatili con schermo da 17 ASUS FX753VD GC193T;Soluzione Ufficio S.R.L.;02778750246;02778750246; 31/05/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;909;0;909;RIMBORSO IMU DA RETTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO E COMPENSAZIONE 2012 2018;SPROVIERI ROSA;;SPRRSO35L47D390F; 31/05/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17690;3190;14500;RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. D LGS 82 2005: SICUREZZA DEI DATI, DEI SISTEMI E DELLE INFRASTRUTTURE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PROCEDURA MEPA;SYSTEM MANAGEMENT SPA;04693321210;4693321210; 03/06/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;618;0;618;RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 03/06/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;528;0;528;RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 03/06/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;1,5;0;1,5;RECUPERO SPESE A CARICO ENTE;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 03/06/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;474;0;474;RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 03/06/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;1,5;0;1,5;RECUPERO SPESE A CARICO ENTE;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 03/06/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;5;0;5;DATA OP 2019 05 07 NLOG 00004716;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 03/06/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;5;0;5;DATA OP 2019 05 09 NLOG 00004528;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 03/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;4209;759;3450;lavori di somma urgenza a seguito degli avversi eventi atmosferici di febbraio;DE.MO.TER COSTRUZIONI S.R.L.;05053500657;05053500657; 03/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;969,41;401,81;567,6;AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI FEBBRAIO 2019;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;02947350654;02947350654; 03/06/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9270,82;1671,79;7599,03;mese di aprile 2019;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 03/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;8540;1540;7000;Lavori di somma urgenza conseguenti agli avversi eventi atmosferici del 12 marzo 2019 relativi al taglio e rimozione degli alberi pericolanti o abbattuti dal forte vento nel territorio comunale SMART CIG Z61280DA91 Settore Manutenzione e Grandi Opere REG;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 03/06/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;11304,34;2038,49;9265,85;mensilita di Marzo 2019 Servizi cimiteriali di inumazione esumazione tumulazione ed estumulazione nel cimitero comunale;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 03/06/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;9334,41;1683,26;7651,15;INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADALE IN VIA GENOVESE;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 03/06/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;0,13;0;0,13;DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 080319;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 03/06/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;0,13;0;0,13;DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 290519;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 03/06/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;4758;780;3978;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SBORDONE GIULIANO;02457320659;SBRGLN57D08H703R; 04/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;700;0;700;45 ore di addestramento per applicativo Prunes Riscossione Coattiva;ADVANCED SYSTEMS SRL;03743021218;03383350638; 04/06/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4899,57;2418,53;2481,04;intervento di sistemazione stradale in via pio XII compensazione n 5 rate tari;G.E.E.I. S.R.L. GRUPPO EUROPEO EDILE IMP.;03727090650;07315930631; 05/06/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1388,36;250,36;1138;Determinazione del responsabile;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;04484140654;04484140654; 05/06/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;360;360;0;CANONE NOLEGGIO FF754KZ MESE MAGGIO 2019 compensazione;ELECAR SRL;05017040659;; 05/06/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;669;669;0;CANONE NOLEGGIO MAGGIO 2019 compensazione;ELECAR SRL;05017040659;; 05/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;150;150;0;Impegno di spesa fornitura batteria e riparazione motorino avviamento auto Servizi Sociali CW559VB compensazione;ELECAR SRL;05017040659;; 05/06/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;203,9;0;203,9;Pagamento Fatture come da tabella allegata;MOSCATO GIUSEPPINA;04132320658;MSCGPP77L66G039P; 05/06/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4880;880;4000;Affidamento Lavori Settore Ambiente e Manutenzione;SIMAR SRL;04645730658;; 06/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;105,29;17,09;88,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;147,14;13,69;133,45;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4545,04;729,52;3815,52;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1383,16;248;1135,16;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5214,84;778,17;4436,67;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1349,18;240,67;1108,51;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1549,12;136,03;1413,09;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4682,29;419,25;4263,04;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;785,26;69,79;715,47;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;7535,54;911,19;6624,35;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1562,08;278,84;1283,24;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2981,96;517,18;2464,78;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1985,38;349,29;1636,09;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;440,94;78,73;362,21;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1549,32;274,79;1274,53;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1312,87;233,51;1079,36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1480,27;262,42;1217,85;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3271,01;581,52;2689,49;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1948,55;345,04;1603,51;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;624,07;112,07;512;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;447,02;80,26;366,76;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;342,48;61,41;281,07;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;165,99;29,72;136,27;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2660,75;476,42;2184,33;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2776,35;496,63;2279,72;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1064,58;187,5;877,08;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1049,74;93,25;956,49;Pagamento Fatture come da tabella allegata;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 06/06/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;40000;0;40000;Transazione prot. 35840 del 03/10/2014 DECIMA RATA 2019;AILGOS TRUST;;94069920653; 06/06/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;47,22;0;47,22;rimborso TARI anni 2013 2017;BOFFA DAVIDE;;BFFDVD71M28D390H; 06/06/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;298,11;0;298,11;istanza di rimborso in corso di istruttoria;BOFFA DAVIDE;;BFFDVD71M28D390H; 06/06/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;165,67;0;165,67;richieste rimborso tributi comunali anno 2018;BOFFA DAVIDE;;BFFDVD71M28D390H; 06/06/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;4358,95;0;4358,95;Debiti Fuori Bilancio sentenza del Tribunale di Salerno n. 2379 2018;FASANO PIETRO;;FSNPTR86T17D390L; 06/06/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1000;180,33;819,67;ESECUZIONE INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADE. CODICE CIG;G.E.E.I. S.R.L. GRUPPO EUROPEO EDILE IMP.;03727090650;07315930631; 06/06/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;4454,12;0;4454,12;Debiti Fuori Bilancio sentenza del Tribunale di Salerno n. 2379 2018;IANNIELLO AVV. FRANCESCO;04784390652;NNLFNC79C28A717V; 06/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3172;572;2600;compenso per i lavori di somma urgenza eseguiti dalla ditta Impresa Edile Manna Pasquale relativi al ripristino tetto di copertura del Municipio e demolizione parapetto edificio ex mattatoi;IMPRESA EDILE MANNA PASQUALE;04823220654;04823220654; 06/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;0,23;0,23;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 07/06/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;12974,32;0;12974,32;CARTELLA N. 071 2019 00694905 08 015;AGENZIA DELLE ENTRATE;06363391001;06363391001; 07/06/2019;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;5200;0;5200;Incarico di supporto al RUP per gli adempimenti necessari per accedere al conto termico e per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'allacciamento alla rete elettrica nazionale degli impianti fotovoltaici da realizzare e già realizzate dall'Ente;CONTE PIETRO;;CNTPTR79M30A717F; 07/06/2019;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;105,95;0;105,95;versamento iva commerciale maggio 2019;ERARIO STATO;;; 07/06/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3640;0;3640;Compenso profes. per la Direzione Lavori e il coord. della sicurezza in fase di esecuzione, piva Contr. Integr. Inarcassa.;GENOVESE MARCO;05052460655;GNVMRC78H15D390G; 07/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;303;54,64;248,36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 07/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;293;52,84;240,16;CARBURANTE;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 07/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;332;59,87;272,13;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 07/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;280,01;50,49;229,52;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 07/06/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4505,5;0;4505,5;POLIZZA ASSICURAZIONE ALL RISKS PER IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DEL COMUNE DI EBOLI. LIQUIDAZIONE PREMIO SECONDO QUADRIMESTRE 2019;Lenza Broker Assicurazioni srl;04387960653;; 07/06/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2020,56;364,36;1656,2;VI RIMETTIAMO FATTURA PER MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI PALASELE MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019;QUADRIFOGLIO DI COLICINO ORAZIO & C. S.A.S.;05682060651;05682060651; 07/06/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4773,61;0;4773,61;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TAG TECHNICAL ADVICE GRIECO DI SEBASTIANO GRIECO;04990950653;GRCSST78R17G793U; 10/06/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1220;220;1000;Impegno di spesa fornitura service audio-video Vittorio Sgarbi incontra Eboli - Affidamento Ditta Colpo di Scena - Impegno di spesa - CIG Z592896BAE;COLPO DI SCENA S.N.C.;04855100659;04855100659; 10/06/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1830;330;1500;Impegno di spesa per la fornitura di un service audio-video per il Concerto musicale Fabrizio De Andrè - Affidamento Ditta Colpo di Scena - CIG Z0A2896BF5;COLPO DI SCENA S.N.C.;04855100659;04855100659; 10/06/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;2400;0;2400;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario D.A.27.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 10/06/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;2400;0;2400;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario D.A.27.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 10/06/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;5400;0;5400;N. 5 disabili gravissimi 1.200,00 mensili per singolo beneficiario per n. 4,5 mensilità;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 10/06/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;360;360;0;CANONE NOLEGGIO MESE GIUGNO - SERVIZIO NOLEGGIO FIAT PANDA FF754KZ: UFF.MANUTENZIONE E PATRIMONIO. CIG Z451CBA206 - CANONE PERIODO : GIUGNO 2019 -compensazione;ELECAR SRL;05017040659;; 10/06/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;669;669;0;CANONE NOLEGGIO MESE GIUGNO- compensazione;ELECAR SRL;05017040659;; 10/06/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;5400;0;5400;N. 5 disabili gravissimi 1.200,00 mensili per singolo beneficiario per n. 4,5 mensilità;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 10/06/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;5400;0;5400;N. 5 disabili gravissimi 1.200,00 mensili per singolo beneficiario per n. 4,5 mensilità;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 10/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2074;374;1700;IMPEGNO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A CUSTODIA MATERIALE ELETTORALE CIG;M.C. APPALTI DI PULIZIE E SERVIZI S.C.R.L.;05480530657;05480530657; 10/06/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1800;0;1800;Assegno di cura previsto per disabili gravissimi periodo decorrente dal 19 dicembre 2017 al 15 marzo 2018, in favore degli eredi legittimi di P.M.R. 63;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 10/06/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1800;0;1800;Assegno di cura previsto per disabili gravissimi periodo decorrente dal 19 dicembre 2017 al 15 marzo 2018, in favore degli eredi legittimi di P.M.R. 63;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 10/06/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;5400;0;5400;N. 5 disabili gravissimi 1.200,00 mensili per singolo beneficiario per n. 4,5 mensilità;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 10/06/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;2400;0;2400;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario D.A.27.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 10/06/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;5400;0;5400;N. 5 disabili gravissimi 1.200,00 mensili per singolo beneficiario per n. 4,5 mensilità;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 10/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;25764,99;1226,9;24538,09;IMPEGNO DI SPESA REGISTRATO AL CAP 10435 IMP 2018 APPLICATA IVA 5% EX N 1 PARTE II BIS TAB A DEL DPR 633/72;SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;01612440626;01612440626; 10/06/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2022,08;364,64;1657,44;2°TRIMESTRE - Esecuzione del Lotto n.2 Piazza Carlo Levi, piazza Caduti di Capo Bon e Piazza Cal. del servizio di Riqualificazione delle aree a verde pubblico.;VIVAI PIANTE ISOLA VERDE DI DI FEDE VINCENZO;05594700659;DFDVCN79S17D390E; 11/06/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;60500;5500;55000;Accordo di transazione del 29/05/2019 DITTA CAVALIERE GRANATA GROUP SRL;CAVALIERE GRANATA NICOLA GROUP SRL;04707990653;; 11/06/2019;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;27235,98;2476;24759,98;LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DEL COMUNE DI EBOLI. CIG 6830851491. ANTICIPAZIONE 20%;CON.AR.ED.SOC.COOP.-LEGALE RAPPR.PAOLO CAPPABIANCA;03273320634;CPPPLA58E12F839W; 11/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40518,61;1929,46;38589,15;servizio micrp nido comuniAltavilla Silentina,Campagna Eboli e Sicignano degli Alburni.piano di intervento serv,cura infanzia,;CONSORZIO LA RADA;03665760652;03665760652; 11/06/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6991,69;1260,8;5730,89;Lavori di rifacimento della impermeabilizzazione del terrazzo di copertura dell'edificio facente parte del complesso ex mattatoio;IMPRESA EDILE MANNA PASQUALE;04823220654;04823220654; 11/06/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;8367,57;1508,91;6858,66;lavori di rifacimento della impermeabilizzazione del terrazzo di copertura dell'edificio facente parte del complesso ex mattatoio;IMPRESA EDILE MANNA PASQUALE;04823220654;04823220654; 11/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3057,98;551,44;2506,54;Adesione Accordo Quadro Consip per fornitura carburante automezzi adibiti al Trasporto scolastico mediante Fuel Card - Impegno di spesa - CIG 78643868A0;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 11/06/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;500;0;500;Concessione contributo economico straordinario Sig.ra MGM85;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 11/06/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4690,62;845,85;3844,77;LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO DI COPERTURA PALAZZINA IN VIA SACRO CUORE N.2;NEW START SRLS;05612170653;05612170653; 11/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;33927,92;1304,92;32623;VENDITA;S.L.E.M. SRL-;01541081210;; 11/06/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;7371,73;1162;6209,73;COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE MOLINELLO.;STUDIO SFERARCHITETTURA;02423760657;02423760657; 11/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4488,16;798,34;3689,82;scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 11/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;148,43;26,77;121,66;scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 11/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;471,41;85,01;386,4;scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 11/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;127,12;22,92;104,2;scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 11/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;63,24;11,4;51,84;scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 11/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;63,24;11,4;51,84;scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 11/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;758,81;136,84;621,97;Pagamento Fatture come da tabella allegata;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 11/06/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;126,49;22,81;103,68;scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;ADDUONO GIUSEPPINA;;DDNGPP72T49A717R; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;ALBANO VINCENZO;;LBNVCN72H29D390N; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;ALIBERTI LAURA;;LBRLRA94B52D390J; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;ANGELORO MATTEO;04571690652;NGLMTT75A21D390Q; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;ARDIA VITA MARIA;;RDAVMR90D65A717U; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;ARPAIA ANTONIETTA;;RPANNT81B60D390T; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;BALDI NICOLAS;;BLDNLS00E11D390G; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;BASILI COSIMO;;BSLCSM86L14D390D; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;BASILI MARIANO;;BSLMRN93B06D390K; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;BELLO ANTONINO;;BLLNNN59A24D390L; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;BENEDETTO MARIA VIORICA;;BNDMVR90T60Z129T; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;BENINCASA ANTONIO;;BNNNTN86E03H703P; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;BENINCASA ROSOLINDA;;BNNRLN66R46D390F; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;BIANCHI STANISLAO;;BNCSNS95B27D390J; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;BOCCASILE SETTIMIO;;BCCSTM68H27A662G; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;49;0;49;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;BOFFA ALBA;;BFFLBA78T70D390S; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;BONELLI ROBERTO;;BNLRRT77M13H703M; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;BRUNO ANGELA;;BRNNGL87L44D390J; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;BUCCELLA STEFANIA;;BCCSFN89D65D390V; 13/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12508,65;595,66;11912,99;Assistenza Domiciliare Integrata Disabili Piano di Zona S3 ex S5 Periodo Luglio/Dicembre 2018;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CAIAFA LUCA;;CPALCU95R31D390A; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CANDELABRO MARIA LUISA;;CNDMLS71C70D390G; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CAPPETTA MARIA PIA;;CPPMRP98R49D390K; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CAPUTO BENEDETTO;;CPTBDT97S19D390N; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CARDELLI ARTURO;;CRDRTR73E21D390Y; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CARDIELLO DANIELA;;CRDDNL90E67D390G; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CARDIELLO DORIANA;;CRDDRN92A68D390S; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;49;0;49;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CARRAFIELLO GIUSEPPE;;CRRGPP95R01D390E; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CARRAFIELLO VINCENZO;;CRRVCN92R07D390H; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CATALDO ANNA LISA;;CTLNLS84M56D390O; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CATALDO BIANCA;;CTLBNC92A48D390O; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CERULLO EMANUEL;;CRLMNL93C17D390G; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CERULLO PAOLA;;CRLPLA72A51E507A; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CESTRA GIACOMO;;CSTGCM98H07D390N; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CICALESE MARGHERITA;;CCLMGH95B68D390M; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CIMINO ROSARIA;;CMNRSR00D45D390Y; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CIOFFI CLAUDIA;;CFFCLD96T68F839Q; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CIOFFI TERESA;;CFFTRS91S69G793M; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CITRO ANNA CHIARA;;CTRNCH99L66D390C; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CITRO ENZAMARIA;;CTRNMR95T46D390D; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CLARIZIA NADIA;;CLRNDA77H44H703Z; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;COIRO FERNANDO;;CROFNN79E11D390X; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;COLICINO DANIELE;;CLCDNL90M23D390T; 13/06/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;3050;550;2500;Impegno di spesa fornitura service Eventi Eboli Legge 2019 - Affidamento Ditta Colpo di Scena - Impegno di spesa - CIG ZEF284D068;COLPO DI SCENA S.N.C.;04855100659;04855100659; 13/06/2019;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;5309,85;957,51;4352,34;Pagamento Fatture come da tabella allegata;COM TECH GROUP S.R.L.;07685541216;07685541216; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;6100;1100;5000;PROGETTO SCHOOL MOVIE VII EDIZIONE 2019VENDITA;COMMUNICATION LAND SRL;02976170643;02976170643; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CONCILIO TERESA;;CNCTRS86M67D390Y; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CONSALVO EDELWEISS;;CNSDWS78E49G793P; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CONTEGIACOMO FABIO;;CNTFBA75P04D390N; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;COSTA PAOLA;;CSTPLA96D65D390Z; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CRETELLA ELVIRA;;CRTLVR88L56H703A; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CRISCUOLO ANNAMARIA;;CRSNMR74L51D390C; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;CUPO SARA;;CPUSRA80H48A717A; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;D'ALESSANDRO ROSA;;DLSRS091D56D390M; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;D'AMATO MARIA;;DMTMRA95S54A717K; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;D'AMATO ANDREA;;DMTNDR87H30D390H; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;D'AMATO ANTONIO;;DMTNTN94E11D390Y; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;D'AMBROSIO ANNA;;DMBNNA88B48D390S; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;D'AMBROSIO BARBARA;;DMBBBR81B46D390S; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;D'ANIELLO ANTONIO;;DNLNTN65A01D390B; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;D'ANTONIO GAETANO;;DNTGTN97L01D390D; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;D'ANTONIO STEFANO;;DNTSFN98P30D390E; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;49;0;49;ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019;D'AVINO ANNA;;DVNNNA66R57D390W; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;DE MARCO ISABELLA;;DMRSLL94T53H703M; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;DE MARTINO ANTONIO;;DMRNTN84M06A091D; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;DE NIGRIS MARIA;;DNGMRA78E58D390D; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;De Nigris Simone;;DNGSMN90R18D390X; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;DE PASQUALE ROSARIA;;DPSRSR80M65A717O; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;DE ROSA STEFANIA;;DRSSFN87C70D390J; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;DEL MASTRO MARIAROSARIA;;DLMMRS84H61D390K; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;DELLE PALME CARMELA;;DLLCML82S47A717M; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;DI DOMENICO IOLANDA;;DDMLND72D50H703V; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;DI DONATO MIRIANA;;DDNMRN99R59D390R; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;DI MATTEO MARIA;;DMTMRA97P52A717Z; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;DI MICHELE CARMINE;;DMCCMN82P20D390A; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;DI MICHELE MARIA;;DMCMRA57B54D390U; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;DI PALMA CESARE;;DPLCSR56R16D390Q; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;DI PALMA GIOVANNA;;DPLGNN92M65H703A; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;DI STEFANO ANTONIO;;DSTNN60L19D390K; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;DI STEFANO ORAZIO;;DSTRZO87S14E349V; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;DI STEFANO RENATO;;DSTRNT98C03D390A; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;DI TOLLA FRANCESCA;;DTLFNC76A69D390Y; 13/06/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3461,04;314,64;3146,4;FATTURA CLIENTI SPLIT PAY;ECOCENTRO TOSCANA SRL;03648230161;; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;ELIANO COSIMO;;LNECSM62R12D390Z; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;ELIANO PASQUALE;;LNEPQL95L20D390H; 13/06/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;217,5;0;217,5;Pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5155-2016 relativa alla vertenza per impugnazione lodo arbitrale n. 6159-2009 modello di pagamento F23 RG 2016-002SC0000051550;ERARIO STATO;;; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;FALCONE VITO;;FLCVTI79T18D390W; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;FERRAIOLI ANIELLO MARIA;;FRRNLM71D17H199R; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;FIEBIG EDITH;;FBGDTH84C64D390M; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;FINE FEDERICA;;FNIFRC96E45I805X; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;FIORILLO ALFONSO;;FRLLNS89M27D390M; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;FORLANO ROBERTO;;FRLRRT84D26H703A; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;FORLENZA ROBERTO;;FRLRRT76L05A717X; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;FORTUNATO ANTONELLA;;FRTNNL91E43H703F; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;FRESOLONE VINCENZO;;FRSVCN78M20H703C; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;FULGIONE STEFANO;;FLGSFN85D16D390U; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GAETA PAOLO;;GTAPLA96M07D390F; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GAETA VITO;;GTAVTI90P24D390D; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;Gallia Pietro;;GLLPTR79L05D390J; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GALLO ANGELO;;GLLNGL77H02H703Q; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GAUDIERI VITO;;GDRVTI94R29H703A; 13/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1288,32;232,32;1056;VENDITA HW/SW -Patto digitale-;GENESIS SRL;0851891215;0851891215; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GIANNATIEMPO RENATO;;GNNRNT68P29D390R; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GIARLA SIMONE;;GRLSMN83L08D390U; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GIARLETTA ANNAPIA;;GRLNNP85M67H703Y; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GIARLETTA PIERLUIGI;;GRLPLG88A02H703V; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GIORDANO FABIOLA;;GRDFBL88T70A717J; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GIORDANO NICOLE;;GRDNCL97P63G039N; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GIUGLIANO ANNA;;GGLNNA68A61D390E; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GIUSTI MASSIMO;;GSTMSM71P23F205G; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GRIMALDI ANTONIO;;GRMNTN89L15D390A; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GRIZZAFFI MARINA;;GRZMRN91S49D390L; 13/06/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2928;682;2246;lavori di manutenzione Asilo Comunale e teatrino salita Ripa . compensazione rata tari;GRUPPO EBOLITANA COSTRUZIONI S.C.ARL AMM. UNICO CACIOTTOLO VIRGINIA;05445080657;; 13/06/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017. G.A.35;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GUARRACINO FEDERICA;;GRRFRC98E58D390H; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GUARRACINO VINCENZO;;GRRVCN96L01L049R; 13/06/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3000;0;3000;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario M.S.27.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GUIDA AMEDEO;;GDUMDA99M21D390T; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GUIDA ANNA;;GDUNNA73L60D390O; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GUIDA CHIARA;;GDUCHR78H55D390U; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GUIDA GIUSEPPE;;GDUGPP88S18D390H; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GUIDI LUISA;;GDULSU87P43G039S; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;GUIDI MARIO;;GDUMRA91E28D390W; 13/06/2019;U.2.02.01.07.000;Hardware;463,6;83,6;380;fornitura di n.2 GBIC;HARD & SOFT HOUSE SRL;02762870653;; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;IERVOLINO ANDREA;;RVLNDR98D08D390P; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;IMPEMBA ANTONIETTA;04229740651;MPMNNT68L64I666H; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;IMPEMBA GERARDINA;;MPMGRD71H50D390Z; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;IULA CLELIA;;LIUCLL74R49D390P; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;LA BROCCA MONICA;;LBRMNC91L64D390E; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;LA TORRACA AMEDEO;;LTRMDA74P05D390D; 13/06/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;49329,07;4484,46;44844,61;Pagamento fattura come da elenco;LADURNER SRL;01410370215;; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;LAMBERTI PAOLA;;LMBPLA96L54D390W; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;LAMBERTINO MARIA;;LMBMRA87C53D390V; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;LAMONACA SANTE MASSIMO;04564990655;LMNSTM69T08B619T; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;LANDI DARIO;;LNDDRA86E26D390C; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;LANGONE BENIAMINO;;LNGBMN84S10G039C; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;LENZA MARIA GRAZIA;;LNZMGR73A43D390G; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;LILIANO CONCETTA;;LLNCCT76A56D390V; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MACELLARO ANGELOMARIA;;MCLNLM98C09D390Y; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MAGLIANO LUCIA;;MGLLCU71T53D643H; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MAIOLI IGNAZIA;;MLAGNZ62P64D390G; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MANDIA ANNA;;MNDNNA84C43D390A; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MANDIA ENZA;;MNDNZE81S70D390I; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MANGIERI VITO;;MNGVTI83A11D390D; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MANNA SONIA;;MNNSNO75S41D390F; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MANNA ANNA;;MNNNNA72S60D390M; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MANNA IRENE;;MNNRNI74T45D390M; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MANNA ROSANNA;;MNNRNN79C60D390D; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MANZIONE CATERINA;;MNZCRN87C41D390C; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MANZIONE GIUSEPPE;;MNZGPP76E05D390M; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MANZO VALENTINA;;MNZVNT79M45G273S; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MARCHESANO MARIO;;MRCMRA89P30D390L; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MARTINO FEDERICA;;MRTFRC98H44D390N; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MASTRANGELO FLORA GIOVANNA;;MSTFRG00B55D390E; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MASTRANGELO STEFANO;;MSTSFN88H11H703O; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;Mastrolia Elisa;;MSTLSE67M60D390O; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;49;0;49;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MASULLO FILOMENA;;MSLFMN60D56Z614M; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MAURIELLO CARMINE;;MRLCMN81E12H703I; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MAZZELLA SONIA;;MZZSNO74P58D390E; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MELILLO ANTONIETTA;;MLLNNT94T48D390L; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MEROLA ADELAIDE;;MRLDLD67T54D390P; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MILIONE GIUSEPPE;;MLNGPP90R03D390Z; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MOSCARIELLO STELLA;;MSCSLL86T46D390W; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;MUSCARIELLO RAFFAELLA;;MSCRFL72S55A717K; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;NAPONIELLO MARGHERITA;;NPNMGH98S64D390J; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;NATALE ANTONIO;;NTLNTN92T01D390K; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;NAVARRA MARIA;;NVRMRA82C48D390I; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;NAVARRA TIZIANA;;NVRTZN84M44H703H; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;NIGLIO COSIMO;n;NGLCSM98D15D390W; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;NIGRO COSIMO;;NGRCSM91T03F912F; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;NIGRO LUCIA;;NGRLCU68C62H703K; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;NOSCHESE ANGELO;;NSCNGL75B03A717Q; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;NUNZIATA AGOSTINO;;NNZGTN69M19A717G; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;PALLADINO ANNALISA;;PLLNLS73S51D390G; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;PALLADINO ANTONIETTA;;PLLNNT91S59C361P; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;PALLADINO MARIA;;PLLMRA77H54H703U; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;PALLADINO MARIA CHIARA;;PLLMCH98D46D390N; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;72;0;72;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;PALLADINO STEFANO;;PLLSFN71B27D390P; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;PANNUNTINI ILARIA;;PNNLRI89B59D390H; 13/06/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;41774,67;8354,93;33419,74;Pagamento degli interessi su l'indennità di esproprio e di occupazione dei terreni in area PIP, come da sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1081/2011;PECORARO PIETRO;;PCRPTR48A15D390H; 13/06/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;7260,18;1452,04;5808,14;Pagamento degli interessi su l'indennità di esproprio e di occupazione dei terreni in area PIP, come da sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1081/2011;PECORARO PIETRO;;PCRPTR48A15D390H; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;PELLEGRINO GIUSEPPE;;PLLGPP59E03A717L; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;PEROCCHI ANDREA;;PRCNDR96A24D390R; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;PEROCCHI FEDERICA;;PRCFRC93M71D390F; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;PETILLO FRANCESCA;;PTLFNC75T49D390E; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;PETOLICCHIO STEFANIA;;PTLSFN81T53D390G; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;PETROCELLI PAOLO;;PTRPLA96D05B157P; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;PETRONE CARMINE;;PTRCMN80H20D390S; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;PIGNONE MARIANNA;;PGNMNN65H56Z614Z; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;PINTO VITALINA;;PNTVLN75A42D390Q; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;PISATURO MARIA CHIARA;;PSTMCH99L57D390F; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;POLITO CATERINA;;PLTCRN97M60D390U; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;POLITO GENEROSO;;PLTGRS62A23D390D; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;PUMPO MADDALENA;;PMPMDL75H57D390Z; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;RINALDI VINCENZO;;RNLVCN82A09D390X; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;RIVIELLO ELISABETTA;;RVLLBT96L49D390J; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;ROCCA ELVIO;;RCCLVE74M15H703U; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;72;0;72;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;ROCCO ANNA;;RCCNNA64M58D390Z; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;ROSAMILIA FELICE;;RSMFLC78M24D390Z; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;ROSATI LUCIA;;RSTLCU69B50D390W; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;RUGGIA DARIO FIRMINO;;RGGDFR00C19H703R; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;SALERNO MARIATERESA;;SLRMTR78L64D390I; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;SALESE SOFIA;;SLSSFO93M63A717O; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;SANFILIPPO GIUSEPPE;;SNFGPP64E01A717V; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;SCARPA ALESSANDRA;;SCRLSN86L48H703L; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;72;0;72;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;SCARPA ALESSIO;;SCRLSS91A09D390X; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;SCARPA ANGELAMARIA;;SCRNLM79R59G039M; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;SCARPA ROBERTA;;SCRRRT73H47D390O; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;SIANI SERAFINA;;SNISFN98D50D390V; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;SICA DIEGO;;SCIDGI94B07D390R; 13/06/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4840,96;872,96;3968;Spesa per la custodia dei 72 cani del Comune di Eboli ricoverati presso il canile di proprietà del Comune di Salerno, sito in località Monti di Eboli, per il periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2018;SOCIETA COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.;03870991217;03870991217; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;SPINOLA IOLE;;SPNLIO79R65D390I; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;SPIOTTA MARCO;;SPTMRC88C24D390W; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;TAFURI ANNA;;TFRNNA71L44D390L; 13/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1830;330;1500;Fornitura servizio DA-TE + Controlli;TECNOLINK SRL;07504810016;; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;TEDESCO ANTONIO;;TDSNTN91D07D390F; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;TESAURO OLIMPIA;;TSRLMP87P49D390C; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;TOMADA BIAGIO;;TMDBGI81P11D390X; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;TOMADA FENISIA;;TMDFNS87D48D390W; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;TROTTA ROBERTO;;TRTRRT98B18H703N; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;49;0;49;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;TUDDA RACHELE;;TDDRHL85H54A717D; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;VASTA MARIA CHIARA;;VSTMCH97D54B180V; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;VERNOSCE GIUSEPPE;;VRNGPP94P15D390D; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;VISCIDO ANNA;;VSCNNA83H53D390H; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;VISCIDO GIUSEPPE;;VSCGPP87H24D390B; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;VISCIDO PIETRO;;VSCPTR90A31D390U; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;49;0;49;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;VOCCA SIMONE;;VCCSMN87D05D390C; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;120;0;120;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;VOCCA STEFANO;;VCCSFN81R15D390T; 13/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;96;0;96;LIQUIDAZIONE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019;WOLTERSDORF EVA;;WLTVEA99S63D390W; 14/06/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;18904,66;0;18904,66;quote associtive ANCI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 14/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;12771,32;8048,15;4723,17;Assist. Domic. Integrata Disabili P. di Zona S3 ex S5 Luglio/Dicembre 2018- compensazione tari-anni 2016/17/18.;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 14/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;97851,75;4659,61;93192,14;Servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilita' - Periodo Settembre - Dicembre 2018;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 14/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;0,53;0,53;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1;1;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1,8;1,8;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;345;345;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;416,67;416,67;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;339;339;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;402,8;402,8;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;524,62;524,62;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;363,8;363,8;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17,82;17,82;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;494,68;494,68;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;310,76;310,76;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;138;138;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;539,2;539,2;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;85,4;85,4;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;143,2;143,2;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;47;47;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;125;125;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019o dal 01/01/2019 al 31/03/2019);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;58,02;58,02;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019o dal 01/01/2019 al 31/03/2019);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;136,87;136,87;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019o dal 01/01/2019 al 31/03/2019);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;18,44;18,44;0;rimborso spese all 'economo comunale mandato di anticipazione n. 73 del 16/01/2019o dal 01/01/2019 al 31/03/2019);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 14/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1088,01;0;1088,01;Liquidazione polizza auto, regolazione del premio della polizza assicurativa LM Auto n.00025433428615, per il periodo 31/05/2017 - 31/05/2018,;MARSH S.P.A.;01699520159;; 14/06/2019;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;11598,8;0;11598,8;servizio assicurativo LM AUTO e Infortuni Conducenti per gli automezzi di proprietà comunale dal 31/05/2019 al 31/05/2020;MARSH S.P.A.;01699520159;; 14/06/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;3593,06;0;3593,06;Carta di Identità Elettronica - Decreto Ministeriale 25 Maggio 2016 - Accertamento liquidazione. PERIODO DAL 02MAGGIO AL 15MAGGIO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 14/06/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;4533,3;0;4533,3;Carta di Identità Elettronica - Decreto Ministeriale 25 Maggio 2016 - Accertamento liquidazione. PERIODO DAL 16 - 31MAGGIO 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 14/06/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;310197,06;28199,73;281997,33;Fattura Cliente;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 17/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2391,2;431,2;1960;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;; 17/06/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1220;220;1000;REGISTRO SETTORE N.76 DEL 08/05/2019 CAPITOLO 16583;AVS SRLS (ex AVS SRL DI MANNA M. E BUCCELLA G.);05521450659;05521450659; 17/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;397,72;71,72;326;BANDIERE E FASCIA SINDACO;BICOS EC di Gregorio Carla;05555570653;; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;11340,69;0;11340,69;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2309,64;0;2309,64;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;6042,08;0;6042,08;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;229,76;0;229,76;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1961,97;0;1961,97;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;15929,69;0;15929,69;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;429,8;0;429,8;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;414,74;0;414,74;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;31996,48;0;31996,48;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;418,06;0;418,06;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;12482,32;0;12482,32;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;6119,88;0;6119,88;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;14816,9;0;14816,9;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;70626,41;0;70626,41;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;346,4;0;346,4;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;9817,05;0;9817,05;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;94,15;0;94,15;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;60627,68;0;60627,68;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;157,01;0;157,01;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;411,79;0;411,79;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;70,73;0;70,73;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;15548,06;0;15548,06;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3334,14;0;3334,14;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;11661,95;0;11661,95;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1232,3;0;1232,3;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;310,07;0;310,07;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;137,98;0;137,98;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1748,04;0;1748,04;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1571,71;0;1571,71;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;165352,57;0;165352,57;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;19434,14;0;19434,14;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;679,31;0;679,31;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;17395,76;0;17395,76;interessi passivi per mutui 1° SEMESTRE 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;76,69;0;76,69;INTERESSI PRE AMMORTAMENTO;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 17/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;450;0;450;PRESTAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA AI SENSI PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE N.185820 IMPOSTADIBOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE A SENSI DEL DM.17.6.2014;GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE;05243690657;VSCDVD84L18A717B; 17/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9150;1650;7500;DETERMINA N. 837 DEL 24/04/2019 PROT. 20497 DEL 30/04/2019, SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI PROPAGANDA ELETTORALE ED ATTIVITA' CONNESSE, CODICE CIG: Z9527D6A65;M.C. APPALTI DI PULIZIE E SERVIZI S.C.R.L.;05480530657;05480530657; 17/06/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;14591,2;2300;12291,2;Accordo di transazione del 29/05/2019 DITTA CAVALIERE GRANATA GROUP SRL;MELUCCI ANTONIO;;MLCNTN77H11H703R; 17/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;34237,51;1630,36;32607,15;Ass. Spec. Voucher Dic. 2018-Gennaio /Marzo 2019;SOC.COOP. SOCIALE ANCHE NOI;03329120657;; 17/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;866,97;41,28;825,69;IMPEGNO DI SPESA REGISTRATO AL CAPITOLO 10435/3 N. 1425/2018 CON DET. R.G. N.977 DEL 11/09/2018;SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;01612440626;01612440626; 18/06/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6795,56;6795,56;0;COSTRUZIONE N. 6 ALLOGGI DI ERP RIONE PESCARA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO CON DETERMINA 998/2017;DIPENDENTI COMUNALI;;; 18/06/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;20633,91;20633,91;0;Liquidazione incentivo ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 per la fase di esecuzione lavori e collaudo da riscuotere entrata cap 3525 acc. 1366/2017 - LIQ. DET 1366/2017;DIPENDENTI COMUNALI;;; 18/06/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;8789,6;8789,6;0;Liquidazione incentivo ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fase di progettazione e affidamento lavori;DIPENDENTI COMUNALI;;; 18/06/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;8977,12;8977,12;0;RIQUALIFICAZIONE URBANA SS.19 - TRATTO TAVOLIELLO/EPTAFFIO - det. 2357/2017;DIPENDENTI COMUNALI;;; 18/06/2019;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;1384,94;1384,94;0;LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI e OSSARI INTERVENTO AUTOFINANZIATO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DET 1164/2016;DIPENDENTI COMUNALI;;; 18/06/2019;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;10642,51;1919,14;8723,37;Determina 187 del 17/12/2018;RDP Elettronica S.r.l.;06052671218;06052671218; 19/06/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;29,14;0;29,14;a cop. provv. n. 13 del 30/04/2019;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 19/06/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;31,52;0;31,52;a cop. provv. n. 22 del 30/05/2019;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 19/06/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;867;0;867;a cop. provv. n. 24 del 03/06/2019;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 19/06/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;0,13;0;0,13;a cop. provv. n. 26 del 13/06/2019;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 19/06/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;1,5;0;1,5;a cop. provv. n. 25 del 03/06/2019;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 19/06/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;381,6;381,6;0;erogazione sussidi per fornitura dei libri di testo in favore degli studenti frequentanti le scuole statali secondarie di I e II grado anno scolastico 2017 2018 compensazione con rate non pagate;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;699,16;126,08;573,08;AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI APRILE 2019;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;02947350654;02947350654; 21/06/2019;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;16925,58;805,98;16119,6;Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_18 del 03/02/2018, n. FATTPA 114_18 del 02/07/2018, n. FATTPA 146_18 del 03/09/2018, n. FATTPA 44_18 del 03/03/2018, n. FATTPA 199_18 del 06/12/2018, n. FATTPA 164_18 del 02/10/2018, n. FATTPA 82_18 del 05/05/2018, n. FAT;A.S.S. Cooperativa Sociale;05305490657;05305490657; 21/06/2019;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;3463,32;164,92;3298,4;Pagamento Fatt. n. FATTPA 64_18 del 07/04/2018, n. 2/7 del 22/01/2019;A.S.S. Cooperativa Sociale;05305490657;05305490657; 21/06/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;724,68;130,68;594;Pagamento Fatt. n. 46/PA del 10/06/2019 - noleggio stampante multifunzione;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 21/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;631,96;113,96;518;Pagamento Fatt. n. 44/PA del 10/06/2019 - noleggio stampante multifunzione;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 21/06/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;631,96;113,96;518;Pagamento Fatt. n. 47/PA del 10/06/2019 - noleggio stampante multifunzione;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 21/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;631,96;113,96;518;Pagamento Fatt. n. 45/PA del 10/06/2019 - noleggio stampante multifunzione;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 21/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;366;66;300;Pagamento Fatt. n. 48/PA del 10/06/2019 - noleggio di n. 3 stampanti multifunzioni;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 21/06/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;850;0;850;Fornitura service Evento Fucanoli di San Giuseppe;BATTIPEDE EVENTI DI BATTIPEDE NICOLO';05443760656;BTTNCL92M25A717X; 21/06/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3379,4;609,4;2770;Pagamento Fatt. n. 1 del 31/05/2019 - Sistemazione del veicolo Fiat Ducato tg YA451AB, utilizzato come Stazione Mobile;CAR SERVICE di Bruno Morra & C. s.n.c.,;02064840651;02064840651; 21/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;27362;1302,95;26059,05;Prosieguo delle attività connesse al Programma Home Care Premium 2017 relativamente all'erogazione delle Prestazioni Integrative secondo semestre 2018;COOPERATIVA SOCIALE IRIS;04105350658;04105350658; 21/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;13382;637,24;12744,76;Prosieguo delle attività connesse al Programma Home Care Premium 2017 relativamente all'erogazione delle Prestazioni Integrative secondo semestre 2018;COOPERATIVA SOCIALE IRIS;04105350658;04105350658; 21/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;28331;1349,1;26981,9;Prosieguo delle attività connesse al Programma Home Care Premium 2017 relativamente all'erogazione delle Prestazioni Integrative secondo semestre 2018;COOPERATIVA SOCIALE IRIS;04105350658;04105350658; 21/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;13970;665,24;13304,76;Prosieguo delle attività connesse al Programma Home Care Premium 2017 relativamente all'erogazione delle Prestazioni Integrative secondo semestre 2018;COOPERATIVA SOCIALE IRIS;04105350658;04105350658; 21/06/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6983,28;1259,28;5724;Pagamento Fatt. n. 02 del 22/05/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE: EDIFICI SCOLASTICI:PLESSI VARI;DN. V. MULTISERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF ICATA;05532310652;05532310652; 21/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1037;187;850;Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_19 del 14/06/2019 - intervento di disinfestazione zecche largo benedetto XV e zona 167;ECO.RIGENERA 2001 S.A.S. DI LUIGIA LETTIERI;03688250657;03688250657; 21/06/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;15907,4;1446,13;14461,27;Pagamento Fatt. n. 766 del 29/05/2019 - Conguaglio tariffa di smaltimento presso l'impianto TMB di Battipaglia.Periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;04773540655;04773540655; 21/06/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1317,6;237,6;1080;Pagamento Fatt. n. 214 del 21/03/2019 - Manutenzione ed assistenza tecnica dell'apparecchiatura TARGA SYSTEM Matr.8888 in dotazione al Comando di P.M;GA EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni e C.;04005550373;04005550373; 21/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1482;70,57;1411,43;Competenze per la realizzazione delle prestazioni integrative previste dal programma Home Care Premium 2017 attraverso buoni sociali Servizi professionali domiciliari;GEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE;02585500651;02585500651; 21/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1482;70,57;1411,43;Competenze per la realizzazione delle prestazioni integrative periodo luglio-settembre previste dal programma Home Care Premium 2017;GEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE;02585500651;02585500651; 21/06/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;600;0;600;Pagamento Fatt. n. 029/2019 del 21/05/2019 - PRESTAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA AI SENSI PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE N.185820 IMPOSTA DIBOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE A SENSI DEL DM.17.6.2014;GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE;05243690657;VSCDVD84L18A717B; 21/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1317,6;237,6;1080;Pagamento Fatt. n. 6/171 del 31/05/2019 - GENERALE raccolta modulistica elezioni europee Maggio 2019;INTERCOM S.R.L.;03827340658;; 21/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;329,4;59,4;270;Pagamento Fatt. n. 2019001025 del 29/05/2019 - 221235;KROLL ONTRACK S.r.l;02389900131;02389900131; 21/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;951,6;171,6;780;Pagamento Fatt. n. 2019001026 del 29/05/2019 - 221235;KROLL ONTRACK S.r.l;02389900131;02389900131; 21/06/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;4500,56;327,61;4172,95;Pagamento Fatt. n. 0002125639 del 31/05/2019, n. 0001116570 del 31/05/2019, n. 0001116026 del 31/05/2019;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 21/06/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2447,06;222,46;2224,6;Pagamento Fatt. n. C000290 del 31/05/2019 - Periodo di riferimento maggio 2019;NAPPI SUD S.R.L.;05445190654;05445190654; 21/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1800;0;1800;Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_19 del 30/05/2019 - PROGETTAZIONE MARCHIO DI IMMAGINE CAMPAGNA PUBBLICITARIA DIFFUSIONE BRAND MARINA DI EBOLI - CIG Z9D2884056;Nettare;07887661218;LFFPLA85C10A717D; 21/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;137,76;22,03;115,73;Pagamento Fatt. n. PAG00870/2019 del 10/05/2019 - Servizio di fornitura Gas Naturale;PHLOGAS & POWER S.R.L.;13252981009;13252981009; 21/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;123,29;22,23;101,06;Pagamento Fatt. n. PAG01508/2018 del 22/11/2018 - Servizio di fornitura Gas Naturale;PHLOGAS & POWER S.R.L.;13252981009;13252981009; 21/06/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;55936,68;5085,15;50851,53;Pagamento Fatt. n. 96 del 01/04/2019 - Fattura Cliente;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 21/06/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;366133,74;33284,88;332848,86;Pagamento Fatt. n. 193 del 03/06/2019, n. 194 del 03/06/2019;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 21/06/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;Pagamento Fatt. n. 195 del 03/06/2019 - Gestione Isola Ecologica Periodo Maggio 2019.;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 21/06/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5373,88;488,54;4885,34;Pagamento Fatt. n. FATTPA 50_19 del 31/05/2019 - PROROGA AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI RECUPERO-SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI DITTA SINEKO. CODICE CIG Z06284B0FB;SINEKO SRL;04805320654;; 21/06/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;1000;0;1000;Pagamento Fatt. n. 44300 del 05/02/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CALCOLATO SU ACCERAMENTI TRIBUTI EFFETTUATI DA SOGET S.P.A. 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;866,97;41,28;825,69;EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018;SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;01612440626;01612440626; 21/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;28241,24;1344,82;26896,42;SERVIZIO LUDOTECA MESE DI MARZO 2018;SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;01612440626;01612440626; 21/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;597,8;107,8;490;Pagamento Fatt. n. 78 del 12/02/2019 - Fattura Cliente;SYSTEM SRL;04910851213;04910851213; 21/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1464;264;1200;Pagamento Fatt. n. 103/FE del 05/06/2019 - Fornitura di n.250 blocchi per le multe composti da 25 fogli per 3 autocopianti, occorrenti per il corretto espletamento delle attività d'Istituto del Comando di Polizia Municipale;TIPOGRAFIA GIANLUCA PALUMBO;05629880658;PLMGLC77H27A717J; 21/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6100;1100;5000;Pagamento Fatt. n. FPA 5/19 del 31/05/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE CODICE CIG: Z0F286832B;VIVAI PIANTE ISOLA VERDE DI DI FEDE VINCENZO;05594700659;DFDVCN79S17D390E; 21/06/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4270;770;3500;Pagamento Fatt. n. 18 del 29/05/2019 - FATTURA EMESSA COME DA DETERMINA N 85 DEL 15\05\2019 CODICE CIG Z4A286AF81;VIVOLO LUCA;02392600652;VVLLCU64R03A566J; 28/06/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;12152,38;0;12152,38;Indennità di carica Giugno 2019;Amministratori Comune di Eboli;;; 28/06/2019;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;11544,4;0;11544,4;Pagamento Fatt. n. 300 del 02/07/2018, n. 190 del 26/04/2018;CASAMICA FONDAZIONE ONLUS;05553420653;95059860650; 28/06/2019;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;32345,6;0;32345,6;Pagamento Fatt. n. 514 del 18/10/2018, n. 573 del 12/12/2018, n. 413 del 12/09/2018, n. 352 del 24/07/2018, n. 464 del 20/09/2018;CASAMICA FONDAZIONE ONLUS;05553420653;95059860650; 28/06/2019;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;21173,6;0;21173,6;Pagamento Fatt. n. 84 del 07/02/2018, n. 138 del 26/03/2018, n. 246 del 28/05/2018, n. 14 del 03/01/2019;CASAMICA FONDAZIONE ONLUS;95059860650;95059860650; 28/06/2019;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;6384;0;6384;Pagamento Fatt. n. FPA 71/19 del 24/01/2019 - Dicembre 2018;CASAMICA FONDAZIONE ONLUS;05553420653;95059860650; 28/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7635,71;0;7635,71;progetti delegati anno 2015;COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA;;00510570658; 28/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4128,08;0;4128,08;realizzazione progetti delegati anno 2015;COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA;;00510570658; 28/06/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3366,21;0;3366,21;realizzazione progetti delegati;COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA;;00510570658; 28/06/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;976;176;800;Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_19 del 18/04/2019 - FORNITURA DI UN SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTO DEL 02/04/2019 PRESSO TEATRO SALITA RIPA IN EBOLI;DIGITAL MUSIC SERVICE DI ATTILIO GERARDO;05216340652;LTLGRD68H27C974M; 28/06/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6742,94;1215,94;5527;Pagamento Fatt. n. 01 del 04/05/2019 - scuola V. giudice rivestimento pareti in cartongesso piano terra,sostituzione vetri,sistemazione finestre rotte Scuola Molinello interventi idraulici vari, interventoelettrico sostituzione faro ingresso - Scuo;DN. V. MULTISERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF ICATA;05532310652;05532310652; 28/06/2019;U.2.02.01.04.000;Impianti e macchinari;22570;4070;18500;Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2019 - PIGNORAMENTO N. 100/2019/93503;G.E.E.I. S.R.L. GRUPPO EUROPEO EDILE IMP.;03727090650;07315930631; 28/06/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2837;0;2837;rimborso delle spese legali sostenute dall'ex assessore sentenza Corte dei Conti 83/2018;LAVORGNA ADOLFO;;LVRDLF68C15D390D; 28/06/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1652,79;0;1652,79;Pagamento Fatt. n. 3E/2019 del 20/02/2019 - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE IN VIA BUOZZI E PIAZZA REGIONE CAMPANIA - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOST;MONACO MARINA;04331750655;MNCMRN80S51D390V; 28/06/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1358,65;0;1358,65;Indennità di carica Giugno 2019;Presidente del Consiglio Comune di Eboli;;; 28/06/2019;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;2979,99;0;2979,99;Pagamento Fatt. n. 2135/00 del 30/04/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CALCOLATO SU ACCERAMENTI TRIBUTI EFFETTUATI DA SOGET S.P.A. 2018;SO.G.E.T. S.p.A.;01807790686;01807790686; 28/06/2019;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;1003,21;180,91;822,3;Pagamento Fatt. n. 2916/00 del 30/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CALCOLATO SU ACCERAMENTI TRIBUTI EFFETTUATI DA SOGET S.P.A. 2018;SO.G.E.T. S.p.A.;01807790686;01807790686; 28/06/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;354,37;0;354,37;Pagamento Fatt. n. 2914/00 del 30/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CALCOLATO SU ACCERAMENTI TRIBUTI EFFETTUATI DA SOGET S.P.A. 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 01/07/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;0;3;DIFF SU RATE MUTUO (CASSA, FRUTTIFERO);Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 05/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3,79;3,79;0;Pagamento Fatt. n. 900013737D del 30/06/2019 - PEDAGGI AUTOSTRADALI E NOLEGGIO APPARECCHIO TELEPASS 2019;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;07516911000;07516911000; 05/07/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;822;0;822;RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 05/07/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;1,5;0;1,5;RECUPERO SPESE A CARICO ENTE;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 05/07/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;793;143;650;Pagamento Fatt. n. 17 del 12/06/2019 - Impegno di spesa per la fornitura di un service audio per lo Spettacolo ICATT La cultura illumina il riscatto - Affidamento Ditta Colpo di Scena - CIG ZDD28B2140;COLPO DI SCENA S.N.C.;04855100659;04855100659; 05/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;5000,38;238,11;4762,27;Pagamento Fatt. n. 18/2019 del 14/02/2019 - fattura per prestazioni integrative Progetto HOME CARE PREMIUM erogate nel trimestre LUGLIO-SETTEMBRE 2018;COOPERATIVA A.I.D.O. LEG. RAPPR.PACIFICO ANNA;03037690652;03037690652; 05/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3950,49;188,12;3762,37;Pagamento Fatt. n. 19/2019 del 14/02/2019 - prosieguo delle attività connesse al Programma Home Care Premium 2017 relativamente all'erogazione delle Prestazioni Integrative secondo semestre 2018;COOPERATIVA A.I.D.O. LEG. RAPPR.PACIFICO ANNA;03037690652;03037690652; 05/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2533,92;120,66;2413,26;Pagamento Fatt. n. 1/PA del 07/01/2019 - Spazio Bambini;COOPERATIVA SOCIALE EKKINISI;08722561217;08722561217; 05/07/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;7564;1364;6200;Pagamento Fatt. n. 15/FE del 30/05/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE: EDIFICI SCOLASTICI: PLESSO ASILO COMUNALE-LONGOBARDI CIG ZA92876CD9;COSTRUIRE s.r.l.;04683150652;; 05/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8000;0;8000;impegno per la realizzazione del progetto Una Mano Per nell'ambito dell'area Immigrazione;CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SERRE;05211810659;; 05/07/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6832;1232;5600;Pagamento Fatt. n. 84/3 del 15/06/2019 - Fattura differita split payment;DITTA SABBIE DI PARMA SRL;02235870348;02235870348; 05/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2440;440;2000;Pagamento Fatt. n. 2/PA del 11/06/2019, n. 5/PA del 12/06/2019, n. 4/PA del 12/06/2019, n. 3/PA del 12/06/2019;EMILIO RUFOLO;04453780654;RFLMLE69E08B492J; 05/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;32482,41;0;32482,41;Pagamento Fatt. n. 2200014050 del 30/11/2018;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;01698911003;; 05/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;134916,85;30186,75;104730,1;Pagamento Fatt. n. 2200014050 del 30/11/2018;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;01698911003;; 05/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;952,82;0;952,82;Pagamento Fatt. n. 19900871 del 18/04/2019;ENI S.P.A.;00484960588;00484960588; 05/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2000;0;2000;Pagamento Fatt. n. 19900871 del 18/04/2019;ENI S.P.A.;00484960588;00484960588; 05/07/2019;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;310,01;0;310,01;VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GIUGNO 2019;ERARIO STATO;;; 05/07/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;9699;1749;7950;Pagamento Fatt. n. 2019VP000012 del 12/06/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DELL'ANAGRAFE E DELLO STATO CIVILE;FORLENZA S.R.L.;02686950656;; 05/07/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;383,68;34,88;348,8;Pagamento Fatt. n. FATTPA 77_18 del 22/11/2018, n. FATTPA 79_18 del 25/11/2018, n. 375 del 30/04/2019, n. 518 del 11/06/2019;FRATELLI OREFICE E VILLANI;00580110658;00580110658; 05/07/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;7884,61;1821,81;6062,8;Pagamento Fatt. n. 4/FE del 08/03/2019, n. 19/FE del 14/05/2019;ICM PROGETTAZIONI;04175740655;; 05/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2868,81;517,33;2351,48;Pagamento Fatt. n. I9254739 del 31/05/2019 - Adesione Accordo Quadro Consip per fornitura carburante automezzi adibiti al Trasporto scolastico mediante Fuel Card - Impegno di spesa - CIG 78643868A0;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 05/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;19706,8;938,42;18768,38;Pagamento Fatt. n. 15PA del 10/09/2018, n. 14PA del 18/07/2018, n. 4 del 25/01/2019, n. 7 del 07/02/2019, n. 8 del 07/02/2019;SOC.COOP. SOCIALE ANCHE NOI;03329120657;91013790653; 05/07/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;791,78;142,78;649;Pagamento Fatt. n. 114 del 29/04/2019 - Det. 644 del 30.03.19 Settore Urbanistica ed Edilizia - CIG Z9A27D2912;TECHNE s.r.l.;01121580490;; 05/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;18,24;0;18,24;CORE RCUR Prg.Car.: 191771219009532 - PEDAGGI GIUGNO 2019;TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 05/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;0,23;0,23;0;Pagamento Fatt. n. 900009066T del 30/04/2019 - CANONE TELEPASS;TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 05/07/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1342;242;1100;Pagamento Fatt. n. 54 del 13/06/2019 - Fornitura e messa in opera di un climatizzatore per il locale CED degli Uffici comunali San Francesco;TERMOTECNICA S.N.C. DI PIEMONTE ELIO & ANTONIELLO COSIMO;04358550657;04358550657; 05/07/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8720,32;1572,52;7147,8;Pagamento Fatt. n. FPA 6/19 del 17/06/2019 - Intervento di manutenzione ordinaria del verde pubblico consistente nella potatura delle alberature di via del Grano e via Salita Ripa;VIVAI PIANTE ISOLA VERDE DI DI FEDE VINCENZO;05594700659;DFDVCN79S17D390E; 08/07/2019;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;1146,8;206,8;940;Pagamento Fatt. n. 173 del 12/06/2019 - ACQUISTO SU MEPA DI UN TERMOIGROMETRO FLIR MR176. CODICE CIG Z0A28A09D0;AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO S.N.C;03614790875;03614790875; 08/07/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1952;352;1600;Pagamento Fatt. n. 25/FE del 10/06/2019 - Evento presso la Scuola Virgilio;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 08/07/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;300;0;300;Trentennale del CAV di Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 08/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1497;0;1497;PROGETTO IL FIORE ALL'OCCHIELLO - AREA IMMIGRAZIONE;ASSOCIAZIONE CULTURALE LUNA E L'ALTRA;;91041600650; 08/07/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;1000;0;1000;rimborso spese per la fornitura di materiale pubblicitario e per il service audio e luci necessari a garantire la realizzazione della manifestazione;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 08/07/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;1440,83;0;1440,83;contributo all'Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione di Eboli - Piana del Sele Gen. Antonio Scrimieri per l'evento denominato Raduno Interprovinciale delle Sezioni Bersaglieri della Campania - Cerimonia ventennale della costituzione Sez. Bersag;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 08/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;14680;0;14680;Pagamento Fatt. n. 024 del 14/02/2019, n. 035 del 20/03/2019, n. 045 del 20/03/2019, n. 046 del 11/04/2019;ASSOCIAZIONE UNA CASA PER LA VITA ONLUS;04019800657;; 08/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;17010;810;16200;Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_19 del 04/02/2019, n. FATTPA 27_19 del 09/03/2019, n. FATTPA 37_19 del 08/04/2019;BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;05549950656;05549950656; 08/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;164460,83;7831,47;156629,36;Pagamento Fatt. n. 20/PA del 01/04/2019 - Assistenza Domiciliare Integrata Anziani - Periodo Ottobre - Dicembre 2018 - Piano di Zona S3 ex S5;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 08/07/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;35982,95;6488,73;29494,22;Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/06/2019 - Lavori di tinteggiatura interna e di verniciatura della recinzione del PalaSele;DA. MA . COSTRUZIONI SRL;05359530655;05359530655; 08/07/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;1500;0;1500;CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE BI,BIINCICI 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 08/07/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;5198,78;1100;4098,78;Pagamento Fatt. n. FPA 9/19 del 20/06/2019 - Impegno di spesa noleggio luminarie festa Patronale di San Vito. Affidamento Ditta DecorLed - CIG Z8828D7ED2;DECOR LED DI RAFFAELE CONTALDO;05276190658;CNTRFL57L05D390A; 08/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,22;0;901,22;Pagamento Fatt. n. FPA 9/19 del 20/06/2019 - Impegno di spesa noleggio luminarie festa Patronale di San Vito. Affidamento Ditta DecorLed - CIG Z8828D7ED2;DECOR LED DI RAFFAELE CONTALDO;05276190658;CNTRFL57L05D390A; 08/07/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;427;77;350;Pagamento Fatt. n. 05PA/2019 del 26/06/2019 - LOCAZIONE DI BAGNI CHIMICI MOBILI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG ZC828CC22C;DITTA F.LLI DE CHIARA SNC;02267320659;02267320659; 08/07/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;427;77;350;Pagamento Fatt. n. 04PA/2019 del 26/06/2019 - LOCAZIONE DI BAGNI CHIMICI MOBILI - LOC. SANTA CECILIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG Z3328D72B2;DITTA F.LLI DE CHIARA SNC;02267320659;02267320659; 08/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14197,85;2560,27;11637,58;Pagamento Fatt. n. 2200005288 del 31/05/2019, n. 2200005287 del 31/05/2019;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;01698911003;; 08/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3050;550;2500;Pagamento Fatt. n. 45 del 14/06/2019 - Impegno di spesa allestimento pedana area cortilizia plesso Borgo - Affidamento Ditta Expostage - CIG Z8428A0766;EXPOSTAGE S.R.L.S.;05583140651;05583140651; 08/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8150,1;388,1;7762;Pagamento Fatt. n. 8 del 31/01/2019, n. 43 del 01/03/2019, n. 72 del 31/03/2019;FILI D'ERBA SOC.COOP.SOCIALE ARL;03803190655;; 08/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;802,42;144,7;657,72;Pagamento Fatt. n. 59/2019 del 05/06/2019 - servizio di affissione manifesti sugli impianti pubblicitari per mesi 9;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;02947350654;02947350654; 08/07/2019;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3338,33;601,99;2736,34;Pagamento Fatt. n. 28/2019 del 24/06/2019 - Servizi di manutenzione cimiteriale - MAGGIO 2019;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 08/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1807,44;0;1807,44;Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_19 del 31/01/2019, n. FATTPA 34_19 del 14/03/2019, n. FATTPA 52_19 del 01/04/2019;PAROLE E VITA SRL;01845020856;01845020856; 08/07/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;17690;3190;14500;Pagamento Fatt. n. 2 del 24/06/2019 - lavori di manutenzione aree di pertinenza del palasele per universiadi.;PIO COSTRUZIONI S.R.L.S.;05433550653;IT05433550653; 08/07/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2065,29;187,75;1877,54;Pagamento Fatt. n. 232 del 25/06/2019 - SERVIZIO PRESSO GLI IMPIANTI DI CONFERIMENTO RSU - MAGGIORI ONERI PER ORE DI ATTESA;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 08/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;22900,5;1090,5;21810;Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_19 del 19/02/2019, n. FATTPA 35_19 del 28/02/2019, n. FATTPA 46_19 del 31/03/2019;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;04016020655;; 08/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;19824;944;18880;Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_19 del 19/02/2019, n. FATTPA 38_19 del 28/02/2019, n. FATTPA 50_19 del 31/03/2019;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;04016020655;; 08/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;7087,5;337,5;6750;Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_19 del 19/02/2019, n. FATTPA 36_19 del 28/02/2019, n. FATTPA 47_19 del 31/03/2019;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;04016020655;; 08/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12650,33;337,5;12312,83;Pagamento Fatt. n. FATTPA 63_19 del 12/04/2019, n. FATTPA 48_19 del 31/03/2019;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;04016020655;; 08/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;11053,42;791,25;10262,17;Pagamento Fatt. n. FATTPA 25_19 del 19/02/2019, n. FATTPA 37_19 del 28/02/2019, n. FATTPA 48_19 del 31/03/2019;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;04016020655;; 08/07/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1760;0;1760;Pagamento Fatt. n. FATTPA 37_19 del 14/06/2019 - SERVIZIO DI STENOTIPIA C.C. 28/03/19 - 30/03/19 - 09/04/19 - 12/04/19 - 02/05/19 - 23/05/19 - 12/06/19;TORINO MADDALENA;05060360657;TRNMDL74M48H431G; 08/07/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;18920,76;3411,94;15508,82;Pagamento Fatt. n. FPA 7/19 del 18/06/2019 - Intervento di manutenzione ordinaria del verde pubblico, consistente nella scerbatura lungo le strade comunali del Centro abitato, del Centro Storico, delle frazioni e dell'area PIP;VIVAI PIANTE ISOLA VERDE DI DI FEDE VINCENZO;05594700659;DFDVCN79S17D390E; 10/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6100;1100;5000;Pagamento Fatt. n. 01-000033 del 02/04/2019 - FATTURA EMESSA;ASTRO-TEL S.R.L.;06068961009;06068961009; 10/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8518;1536,04;6981,96;Pagamento Fatt. n. 003025224261 del 11/04/2019, n. 003025224263 del 11/04/2019, n. 003025224262 del 11/04/2019, n. 003025224260 del 11/04/2019, n. 003025224264 del 11/04/2019;ENEL ENERGIA - SPA;06655971007;; 10/07/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;13456,6;2426,6;11030;Pagamento Fatt. n. 1/PA del 21/05/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE: EDIFICI SCOLASTICI: G. ROMANO;IMPRESA EDILE MANNA PASQUALE;04823220654;04823220654; 10/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3057,94;551,43;2506,51;Pagamento Fatt. n. I9118640 del 28/02/2019 - Fornitura di carburante per gli scuolabus comunali, in attesa dell'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento di un accordo quadro, periodo Aprile - Giugno 2019;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 10/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3051,32;550,24;2501,08;Pagamento Fatt. n. I9173486 del 31/03/2019 - Fornitura di carburante per gli scuolabus comunali, in attesa dell'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento di un accordo quadro, periodo Aprile - Giugno 2019;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 10/07/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8685,36;1566,21;7119,15;Pagamento Fatt. n. 8/2019 del 08/01/2019 - Servizi cimiteriali di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione nel cimitero comunale contratto di appalto n. repertorio 40 del 14/12/2018 - C.I.G. 7440497C5A mensilita  di ottobre 2018;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 10/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;112,24;20,24;92;Pagamento Fatt. n. 40/FE del 14/03/2019 - Impegno di spesa fornitura materiale pubblicitario per Evento Carlo Levi a Sud di Eboli - Affidamento Ditta La Tecnostampa - CIG ZB72774224;TIPOGRAFIA GIANLUCA PALUMBO;05629880658;PLMGLC77H27A717J; 11/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12142,9;2189,7;9953,2;Pagamento Fatt. n. 503 del 10/05/2019 - IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE AVVISI TARI 2019;ADVANCED SYSTEMS SRL;03743021218;03383350638; 11/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3060;0;3060;Pagamento Fatt. n. FATTPA 3/19 del 03/06/2019 - Redazione relazione geologica e di modellazione sismica dell'area individuata per il PUA S.Cecilia sub-ambito 1 CIG z1C268BC96;ATRIGNA ANTONIO;03861110652;TRGNTN76B22D390G; 11/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;19333;920,62;18412,38;Pagamento Fatt. n. 126 del 31/12/2018 - Progetto Home Care Premium - Prestazioni integrative Periodo Dicembre 2018;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 11/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;39451;1878,62;37572,38;Pagamento Fatt. n. 125 del 31/12/2018 - Progetto Home Care Premium - Prestazioni integrative Periodo Ottobre-Novembre 2018;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 11/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;38777;1846,52;36930,48;Pagamento Fatt. n. 123/ PA del 31/12/2018 - Progetto Home Care Premium - Prestazioni integrative Periodo Luglio - Agosto 2018;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 11/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;19727;939,38;18787,62;Pagamento Fatt. n. 124/PA del 31/01/2019, n. 1 del 31/01/2019, n. 124/2 del 31/12/2018;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 11/07/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;2013;2013;0;Pagamento Fatt. n. 26 del 19/06/2019 - Progetto School Movie-Cinedù A.S. 2018/2019 - VII Edizione - Approvazione preventivo e Affidamento Ditta CineItalia srl per noleggio e service. COMPENSAZIONE;CINEITALIA S.R.L.-;03781680651;03781680651; 11/07/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1708;1708;0;Pagamento Fatt. n. 19 del 30/05/2019 - Corrispettivo per noleggio temporaneo sala Italia Evento Vittorio Sgarbi incontra Eboli del 28/05/2019 COMPENSAZIONE;CINEITALIA S.R.L.-;03781680651;03781680651; 11/07/2019;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;13962,51;1269,32;12693,19;Pagamento Fatt. n. FATTPA 11/19 del 31/05/2019 - LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI e OSSARI INTERVENTO AUTOFINANZIATO - Approvazione PROGETTO ESECUTIVO e impegno di spesa;CON.AR.ED.SOC.COOP.-LEGALE RAPPR.PAOLO CAPPABIANCA;03273320634;CPPPLA58E12F839W; 11/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;5172,8;932,8;4240;Pagamento Fatt. n. 55 del 10/05/2019 - DETERMINA N. 891 DEL 02/05/2019 - MANUTENZIONE E GRANDI OPERE - LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AGLI AVVERSI EVENTI ATMOSFERICI DEL 23/02/2019 - CODICE CIG Z13280D927 - CAPITOLO 1882 IMPEGNO 556;MANNA S.P.A;05208880657;05208880657; 11/07/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;8810,21;1588,73;7221,48;Pagamento Fatt. n. 0018 del 08/02/2019 - DETERMINA N. 2589 DEL 18/12/2018 - ENERGY MANAGER - INTERVENTI DI RIFACIMENTO ASFALTO PIAZZALE ANTISTANTE STAZIONE FERROVIARIA - CODICE CIG ZB72665573 - CAPITOLO 20137 IMPEGNO 1895 DEL BILANCIO 2018;MANNA S.P.A;05208880657;05208880657; 11/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;21030,96;1001,47;20029,49;Pagamento Fatt. n. 13 del 25/02/2019 - prosieguo delle attività connesse al Programma Home Care Premium 2017 relativamente all'erogazione delle Prestazioni Integrative secondo semestre 2018;SOC.COOP. SOCIALE ANCHE NOI;03329120657;; 11/07/2019;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;5075,2;1098,22;3976,98;Pagamento Fatt. n. FATTPA 1/19 del 14/02/2019, n. FATTPA 2/19 del 15/04/2019, n. FATTPA 4 19 del 17/06/2019;TROISI CLAUDIO;03631940651;TRSCLD69T20A783V; 12/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3294;594;2700;Pagamento Fatt. n. 581 del 11/06/2019 - fornitura applicativo PRUNES Gestione Coattivo;ADVANCED SYSTEMS SRL;03743021218;03383350638; 12/07/2019;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;33854,01;0;33854,01;REALIZZAZIONE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2018 - DELEGA AL COMUNE DI SERRE E TRASFERIMENTO FONDI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;600;28,57;571,43;Pagamento Fatt. n. FatPAM 41 del 14/05/2018 - VALUTAZIONI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 PERIODO IV TRIMESTRE ATS S3 ex S5;Coop. ASSEL Assistenza e Lavoro ONLUS;02768890648;; 12/07/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;833,33;136,61;696,72;Pagamento Fatt. n. 6/FE del 20/06/2019 - PORTAVOCE DEL SINDACO OTTOBRE 2018-SETTEMBRE 2019;ELIA ANTONIO;05729450659;LEINTN78H21D390B; 12/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;492,42;0;492,42;Pagamento Fatt. n. 19901117 del 14/05/2019 - Fornitura, tramite procedura Consip, di N 10 buoni carburante elettronici su supporto plastico, dal valore nominale di € 50,00;ENI S.P.A.;00484960588;00484960588; 12/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3073,74;554,28;2519,46;Pagamento Fatt. n. FATTPA 20 19 del 01/06/2019 - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO RECAPITO AVVISI TARI 2019 TRAMITE RDO MEPA;GRS RECAPITI SAS DI R. GAMBARDELLA & COMPANY;04870650654;04870650654; 12/07/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1714,72;0;1714,72;Pagamento Fatt. n. 4/SA del 07/05/2019 - Onorario Procura della Repubblica RESA 05_08 a carico di Muneretto Adelina demolizione immobile -regime forfettario;NAPOLI ANNA;03384010652;NPLNNA64P62H703G; 15/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5027,39;711,69;4315,7;Pagamento Fatt. n. 2019/009257PA del 02/05/2019, n. 2019/013953PA del 01/07/2019, n. 2019/013962PA del 01/07/2019, n. 2019/013954PA del 01/07/2019, n. 2019/013963PA del 01/07/2019, n. 2019/013961PA del 01/07/2019, n. 2019/013960PA del 01/07/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 15/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;977,13;160,52;816,61;Pagamento Fatt. n. 2019/014059PA del 01/07/2019, n. 2019/013985PA del 01/07/2019, n. 2019/013981PA del 01/07/2019, n. 2019/013995PA del 01/07/2019, n. 2019/013976PA del 01/07/2019, n. 2019/013992PA del 01/07/2019, n. 2019/014058PA del 01/07/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 15/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;835,25;150,62;684,63;Pagamento Fatt. n. 2019/013977PA del 01/07/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E85609543 VIA ITALIA SNC - 84025 EBOLI SA;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 15/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;608,07;55,28;552,79;Pagamento Fatt. n. 2019/013957PA del 01/07/2019, n. 2019/013956PA del 01/07/2019, n. 2019/013987PA del 01/07/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 15/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2990,15;271,83;2718,32;Pagamento Fatt. n. 2019/013966PA del 01/07/2019, n. 2019/013970PA del 01/07/2019, n. 2019/013972PA del 01/07/2019, n. 2019/013993PA del 01/07/2019, n. 2019/013990PA del 01/07/2019, n. 2019/013975PA del 01/07/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 15/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2476,76;320,26;2156,5;Pagamento Fatt. n. 2019/013964PA del 01/07/2019, n. 2019/013955PA del 01/07/2019, n. 2019/013973PA del 01/07/2019, n. 2019/013978PA del 01/07/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 15/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;659,49;120,73;538,76;Pagamento Fatt. n. 2019/013979PA del 01/07/2019, n. 2019/016197PA del 01/07/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 15/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;130,54;11,87;118,67;Pagamento Fatt. n. 2019/013971PA del 01/07/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E85608513 VIA NOBILE P.ZA CENTRO ANZIANI INT 4 SNC - 84025 EBOLI SA;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 15/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;331,1;59,71;271,39;Pagamento Fatt. n. 2019/013959PA del 01/07/2019, n. 2019/013967PA del 01/07/2019, n. 2019/014014PA del 01/07/2019, n. 2019/013994PA del 01/07/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 15/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1857;295,67;1561,33;Pagamento Fatt. n. 2019/000102PA del 02/01/2019, n. 2019/013983PA del 01/07/2019, n. 2019/013965PA del 01/07/2019, n. 2019/013969PA del 01/07/2019, n. 2019/013980PA del 01/07/2019, n. 2019/013986PA del 01/07/2019, n. 2019/013982PA del 01/07/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 15/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1490,82;270,67;1220,15;Pagamento Fatt. n. 2019/014002PA del 01/07/2019, n. 2019/013996PA del 01/07/2019, n. 2019/014004PA del 01/07/2019, n. 2019/013999PA del 01/07/2019, n. 2019/014000PA del 01/07/2019, n. 2019/013998PA del 01/07/2019, n. 2019/013997PA del 01/07/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 15/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;432,08;77,94;354,14;Pagamento Fatt. n. 2019/014005PA del 01/07/2019, n. 2019/014008PA del 01/07/2019, n. 2019/014009PA del 01/07/2019, n. 2019/014007PA del 01/07/2019, n. 2019/014012PA del 01/07/2019, n. 2019/014013PA del 01/07/2019, n. 2019/014006PA del 01/07/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 15/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;807,85;145,68;662,17;Pagamento Fatt. n. 2019/014020PA del 01/07/2019, n. 2019/014024PA del 01/07/2019, n. 2019/014016PA del 01/07/2019, n. 2019/014025PA del 01/07/2019, n. 2019/014019PA del 01/07/2019, n. 2019/014021PA del 01/07/2019, n. 2019/014023PA del 01/07/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 15/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1625,63;293,15;1332,48;Pagamento Fatt. n. 2019/014026PA del 01/07/2019, n. 2019/014030PA del 01/07/2019, n. 2019/014033PA del 01/07/2019, n. 2019/014028PA del 01/07/2019, n. 2019/014028PA del 01/07/2019, n. 2019/014035PA del 01/07/2019, n. 2019/014027PA del 01/07/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 15/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1009,58;182,06;827,52;Pagamento Fatt. n. 2019/014041PA del 01/07/2019, n. 2019/014036PA del 01/07/2019, n. 2019/014043PA del 01/07/2019, n. 2019/014042PA del 01/07/2019, n. 2019/014039PA del 01/07/2019, n. 2019/014040PA del 01/07/2019, n. 2019/014038PA del 01/07/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 15/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2504,99;451,71;2053,28;Pagamento Fatt. n. 2019/014046PA del 01/07/2019, n. 2019/014049PA del 01/07/2019, n. 2019/014047PA del 01/07/2019, n. 2019/014050PA del 01/07/2019, n. 2019/014048PA del 01/07/2019, n. 2019/014056PA del 01/07/2019, n. 2019/014053PA del 01/07/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 15/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;535,95;96,64;439,31;Pagamento Fatt. n. 2019/014057PA del 01/07/2019, n. 2019/014060PA del 01/07/2019, n. 2019/014061PA del 01/07/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 15/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;68626,8;3267,95;65358,85;Pagamento Fatt. n. 25 del 07/03/2019, n. 26 del 07/03/2019, n. 27 del 07/03/2019, n. 28 del 07/03/2019;Coop. ASSEL Assistenza e Lavoro ONLUS;02768890648;; 15/07/2019;U.1.04.01.04.000;Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione;5000;0;5000;CONTRIBUTO A.S. 2019/2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/07/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;123,44;0;123,44;Pagamento Fatt. n. 1 E del 02/01/2019 - noleggio di automezzi da destinare al servizio manutenzione;ELECAR SRL;05017040659;; 15/07/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;669;120,64;548,36;Pagamento Fatt. n. 386 E del 03/07/2019;ELECAR SRL;05017040659;; 15/07/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;360;64,92;295,08;Pagamento Fatt. n. 384 E del 03/07/2019;ELECAR SRL;05017040659;; 15/07/2019;U.2.02.01.07.000;Hardware;308,9;55,7;253,2;Pagamento Fatt. n. 9419907764 del 14/06/2019 - CONVENZIONE STAMPANTI 16 PUNTO ORDINANTE FLAVIA FALCONE;FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA;02897010969;; 15/07/2019;U.1.04.01.04.000;Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione;5000;0;5000;CONTRIBUTO A.S. 2019/2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/07/2019;U.1.04.01.04.000;Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione;5000;0;5000;CONTRIBUTO A.S. 2019/2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/07/2019;U.1.04.01.04.000;Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione;5000;0;5000;CONTRIBUTO A.S. 2019/2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/07/2019;U.1.04.01.04.000;Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione;5000;0;5000;CONTRIBUTO A.S. 2019/2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/07/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2918,24;0;2918,24;Rimborso spese legali procedimento n. 67365 della Corte dei Conti- sezione giurisdizionale per la Regione Campania;MELCHIONDA MARTINO;04086520659;MLCMTN57R09D390M; 15/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;701,87;0;701,87;II trimestre 2019 consultazione dell'archivio veicoli da parte dell'Ufficio verbali Comando di Polizia Municipale;MINISTERO DELL' INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;;; 15/07/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;380,64;68,64;312;Pagamento Fatt. n. A20020191000021465 del 30/06/2019 - Convenzione CONSIP Multifunzioni 28 lotto 3 servizio Giunta e Consiglio ed Attività produttive e personale;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;02298700010;02298700010; 15/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9949,1;1794,1;8155;Pagamento Fatt. n. 16/E del 01/07/2019 - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO CON PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA PER IL SERVIZIO DI RILIEVO TOPONOMASTICA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI E TARGHE VIARIE CODICE CIG ZDB2882DC0;OVERDATA SIT DI DANZA FABIO;04751760655;DNZFBA89C30A717Q; 15/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;11520,08;443,08;11077;Pagamento Fatt. n. 2/352 del 30/06/2019 - VENDITA;S.L.E.M. SRL-;01541081210;; 15/07/2019;U.2.02.01.07.000;Hardware;467,06;84,22;382,84;Pagamento Fatt. n. 2885/E del 11/06/2019, n. 3178/E del 28/06/2019;SOLUZIONE UFFICIO SRL;02778750246;02778750246; 15/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2196;396;1800;Pagamento Fatt. n. F4 del 18/06/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO DPO-RPD ANNO 2019;SYSTEM MANAGEMENT SPA;04693321210;4693321210; 16/07/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;610,04;110,01;500,03;Pagamento Fatt. n. BQD17796 del 27/05/2019 - Contratto di: Locazione Finanziaria Cliente: 11244867 Codice fiscale: 0000000318580651 Partita IVA: IT00318580651 Locatario:;BNP PARIBAS LEASE GROUP SA;13455940158;97081660157; 16/07/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;606,99;109,46;497,53;Pagamento Fatt. n. BQB01456 del 25/02/2019 - Contratto di: Locazione Finanziaria Cliente: 11244867;BNP PARIBAS LEASE GROUP SA;13455940158;97081660157; 16/07/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;5290;0;5290;Pagamento Fatt. n. 03 del 17/06/2019 - rifacimento completo di n.3 bagni in appartamenti di proprietà comunale;DE STEFANO ANTONIO;05729010651;DSTNTN65S29D390Y; 16/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;137,72;24,84;112,88;Pagamento Fatt. n. 1830029626 del 30/06/2018, n. 1830060244 del 31/12/2018;ENEL SOLE SRL;02322600541;; 16/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;206,58;37,26;169,32;Pagamento Fatt. n. 1730029182 del 30/06/2017, n. 1730064014 del 31/12/2017, n. 1730048786 del 30/09/2017;ENEL SOLE SRL;02322600541;; 16/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;206,58;37,26;169,32;Pagamento Fatt. n. 1830047023 del 30/09/2018, n. 1930011506 del 31/03/2019, n. 1930026650 del 30/06/2019;ENEL SOLE SRL;02322600541;; 16/07/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1200;0;1200;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario P.L. 31.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 16/07/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1200;0;1200;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario P.L. 31.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 16/07/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1200;0;1200;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario P.L. 31.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 16/07/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1200;0;1200;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario M.D.25.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 16/07/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1200;0;1200;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario M.D.25.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 16/07/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1200;0;1200;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario M.D.25.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 16/07/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1200;0;1200;Assegno di cura previsto per disabili gravissimi per il periodo decorrente dal 08 febbraio 2017 al 10 maggio 2017 sig. P.A.49;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 16/07/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1200;0;1200;Assegno di cura previsto per disabili gravissimi per il periodo decorrente dal 08 febbraio 2017 al 10 maggio 2017 sig. P.A.49;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 16/07/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1200;0;1200;Assegno di cura previsto per disabili gravissimi per il periodo decorrente dal 08 febbraio 2017 al 10 maggio 2017 sig. P.A.49;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 16/07/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;4758;780;3978;Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_19 del 27/06/2019 - INCARICO DEMANIO E USI CIVICI DETERMINA A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA;SBORDONE GIULIANO;02457320659;SBRGLN57D08H703R; 16/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;11035,5;525,5;10510;pagamento fattura 49 del 31 marzo 2019 accoglienza residenziale;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;04016020655;; 17/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3725,25;177,39;3547,86;Pagamento Fatt. n. 1/FE del 10/01/2019 - prosieguo delle attività connesse al Programma Home Care Premium 2017 relativamente all'erogazione delle Prestazioni Integrative secondo semestre 2018;COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA E KAROL;05059440650;05059440650; 17/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3660;660;3000;Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_19 del 24/06/2019;DIGITAL MUSIC SERVICE DI ATTILIO GERARDO;05216340652;LTLGRD68H27C974M; 17/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;4392;792;3600;Pagamento Fatt. n. 5/PA del 02/07/2019 - LAVORI DI SOMMA URGENZA: DELIBERA DI CC N. 33 del 02/05/2019 IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDC28D89B2;IMPRESA EDILE MANNA PASQUALE;04823220654;04823220654; 17/07/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5322,9;0;5322,9;Pagamento Fatt. n. 0001119183 del 30/06/2019, n. 0001118677 del 30/06/2019;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 17/07/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1816,76;327,61;1489,15;Pagamento Fatt. n. 0002130567 del 30/06/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 17/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;61,12;11,02;50,1;Pagamento Fatt. n. 27/PA del 06/12/2018;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;02947350654;02947350654; 17/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;500,03;90,17;409,86;Pagamento Fatt. n. 9/2019 del 25/01/2019 - VENDITA;PASSWORDSI.COM DI SERGIO RUSSO & LUCIA ROSATI SNC;04779260654;; 17/07/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2020,56;364,36;1656,2;Pagamento Fatt. n. FPA 3/19 del 08/07/2019;QUADRIFOGLIO DI COLICINO ORAZIO & C. S.A.S.;05682060651;05682060651; 17/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1161,6;0;1161,6;servizio Associazione Scuola dell'Infanzia Piccolo Mondo Periodo gennaio 2019 - marzo 2019 Codice Progetto N. 16069AP000 000001 - Codice Ufficio N. 16;Scuola dell'Infanzia Paritaria PICCOLO MONDO;;91041110650; 17/07/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2440;440;2000;Pagamento Fatt. n. 2/PA del 04/07/2019 - Servizio di messa in opera e rimozione della segnaletica provvisoria e delle transenne per le manifestazioni del Programma culturale Eboli Estate 2019 - MESE DI GIUGNO 19;STABILE GIAMPIERO;03699540658;STBGPR75B09D390Q; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019;BARDOUZ NAJIMA;;BRDNJM76A41Z330E; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019;Bilous Valentyna Volodymyrivna;;BLSVNT64A43Z138F; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;838,08;0;838,08;1 E 2 BIMESTRE 2019 N. 48 SEDUTE;BOCCIA MARGHERITA;;BCCMGH63D42H703C; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019;CICCARONE ANTONIA;;CCCNTN50M41D390D; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;64;386;AFFIDO MINORI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019;COPPOLA COSIMO;;CPPCSM55M09D390W; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1581,17;0;1581,17;1 E 2 BIMESTRE 2019 N. 48 SEDUTE;CROCE GIUSEPPE;;CRCGPP88H22A717H; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019;DE GREGORIO ALDO;;DGRLDA58L07A717M; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019;D'ISA TERESA;;DSITRS67C49E791P; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2374,56;0;2374,56;1 E 2 BIMESTRE 2019 N. 48 SEDUTE;D'OVIDIO DESIREE;;DVDDSR74M31A132N; 18/07/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;1194,02;0;1194,02;Liquidazione spese di registrazione sentenza n. 1192/2017, Tribunale di Salerno, causa Fisichella Pasqualino contro Comune di Eboli;ERARIO STATO;;; 18/07/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;410,48;0;410,48;Liquidazione spese di registrazione sentenza n. 1192/2017, Tribunale di Salerno, causa Fisichella Pasqualino contro Comune di Eboli;ERARIO STATO;;; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;150;0;150;AFFIDO MINORI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019;FRANCO JACQUELINE;;FRNJQL67S47E027Z; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019;GERARDI ALIDEO;;GRRLDA46P20D390V; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019;LONGOBARDI ROSARIA;;LNGRSR69P60C129H; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;62;388;AFFIDO MINORI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019;MAROTTA ALBERICO;;MRTLRC68E28Z112Y; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;150;0;150;AFFIDO MINORI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019;MELCHIONDA DAMIANO;;MLCDMN72A01D390E; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019;NAIMOLI VIRGINIA;;NMLVGN48T66B492F; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019;PACIFICO DOMENICO;;PCFDNC67H27H243U; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;62;388;AFFIDO MINORI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019;PESCE MARIA GRAZIA;;PSCMGR62R66G793Z; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;62;388;AFFIDO MINORI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019;Petrillo Damiano;;PTRDMN73E20D390M; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019;Soriero Gerardina;;SRRGRD75P64G039V; 18/07/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;17311,69;3121,78;14189,91;Pagamento Fatt. n. 3/PA del 04/07/2019 - relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile di via Cupe;STABILE GIAMPIERO;03699540658;STBGPR75B09D390Q; 18/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;AFFIDO MINORI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019;VOLLO TERESA;;VLLTRS75E68D390Q; 19/07/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;7200;0;7200;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;625;625;0;Rimborso spese economato (Buono 88 / 134 / 135 / 164 / 172);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;298,2;298,2;0;Rimborso spese economato (Buono 167 / 168 / 54);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;245,9;245,9;0;Rimborso spese economato (Buono 86 / 73 / 89);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;72,14;72,14;0;Rimborso spese economato (Buono 122 / 123 / 124);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;274,98;274,98;0;Rimborso spese economato (Buono 105 / 106 / 107 / 108 / 97 / 98 / 121);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;66,9;66,9;0;Rimborso spese economato (Buono 141 / 189);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;92,1;92,1;0;Rimborso spese economato (Buono 157 / 68 / 55);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;100;100;0;Rimborso spese economato (Buono 179);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;50;50;0;Rimborso spese economato (Buono 72);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;855,23;855,23;0;Rimborso spese economato (Buono 173 / 161 / 181 / 159);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;707,29;707,29;0;Rimborso spese economato (Buono 78 / 79 / 80 / 81 / 101);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1104,9;1104,9;0;Rimborso spese economato (Buono 92 / 114 / 115 / 112 / 84 / 85 / 160 / 126 / 182 / 183 / 171);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;13;13;0;Rimborso spese economato (Buono 129);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;572,68;572,68;0;Rimborso spese economato (Buono 140 / 142 / 143 / 94);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;601,12;601,12;0;Rimborso spese economato (Buono 95 / 96 / 102 / 103 / 111);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30,8;30,8;0;Rimborso spese economato (Buono 70 / 71 / 60);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;536,46;536,46;0;Rimborso spese economato (Buono 69 / 77 / 74 / 90);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;854,58;854,58;0;Rimborso spese economato (Buono 91 / 132 / 165);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;870;870;0;Rimborso spese economato (Buono 169);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;126,8;126,8;0;Rimborso spese economato (Buono 93 / 118 / 119 / 120);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;407,57;407,57;0;Rimborso spese economato (Buono 99 / 180 / 145 / 146 / 147 / 148 / 149 / 150 / 151 / 152 / 153 / 154 / 155 / 156);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;160,1;160,1;0;Rimborso spese economato (Buono 184 / 185 / 116 / 56);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;70;70;0;Rimborso spese economato (Buono 178 / 139);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;224,72;224,72;0;Rimborso spese economato (Buono 188);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;198,25;198,25;0;Rimborso spese economato (Buono 109 / 110);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;505,04;505,04;0;Rimborso spese economato (Buono 174);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;24,06;24,06;0;Rimborso spese economato (Buono 76);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;589,21;589,21;0;Rimborso spese economato (Buono 117 / 113 / 100 / 162 / 163 / 186 / 136 / 137);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;140,8;140,8;0;Rimborso spese economato (Buono 127);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;135;135;0;Rimborso spese economato (Buono 75);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;135;135;0;Rimborso spese economato (Buono 53);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;69,79;69,79;0;Rimborso spese economato (Buono 187 / 170);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;95;95;0;Rimborso spese economato (Buono 166 / 138);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;220,6;220,6;0;Rimborso spese economato (Buono 158 / 104 / 125);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;105,5;105,5;0;Rimborso spese economato (Buono 144 / 130 / 131);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 19/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;310;310;0;Rimborso spese economato (Buono 133);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 22/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1488;0;1488;SPESE PER FUNZIONAMENTO 11 SOTTOCOMMISSIONE ANNO 2019;DIPENDENTI COMUNALI;;; 22/07/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2028,83;0;2028,83;RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI MOLINELLO;DIPENDENTI COMUNALI;;; 22/07/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1934,79;0;1934,79;RIQUALIFICAZIONE URBANA SS.19 - TRATTO TAVOLIELLO EPTAFFIO;DIPENDENTI COMUNALI;;; 22/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;27347,38;4931,5;22415,88;Pagamento Fatt. n. 003037934862 del 09/06/2019, n. 003037934861 del 09/06/2019, n. 003037934860 del 09/06/2019, n. 003037934859 del 09/06/2019, n. 003037934858 del 09/06/2019, n. 003043200962 del 08/07/2019, n. 003043200964 del 08/07/2019, n. 0030432;ENEL ENERGIA - SPA;06655971007;; 23/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;42886,98;3898,85;38988,13;Pagamento Fatt. n. 18-PA01890 del 28/12/2018, n. 18-PA02058 del 28/12/2018, n. 18-PA01994 del 28/12/2018, n. 18-PA01887 del 28/12/2018;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 23/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5249,71;476,7;4773,01;Pagamento Fatt. n. 19-PA00192 del 10/05/2019, n. 19-PA00196 del 10/05/2019, n. 19-PA00275 del 10/05/2019, n. 19-PA00213 del 10/05/2019, n. 19-PA00237 del 10/05/2019, n. 19-PA00254 del 10/05/2019, n. 19-PA00223 del 10/05/2019, n. 19-PA00203 del 10/05/;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 23/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4376,72;397,33;3979,39;Pagamento Fatt. n. 19-PA00207 del 10/05/2019, n. 19-PA00199 del 10/05/2019, n. 19-PA00189 del 10/05/2019, n. 19-PA00193 del 10/05/2019, n. 19-PA00206 del 10/05/2019, n. 19-PA00208 del 10/05/2019, n. 19-PA00201 del 10/05/2019, n. 19-PA00197 del 10/05/;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 23/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6920,03;630;6290,03;Pagamento Fatt. n. 19-PA00194 del 10/05/2019, n. 19-PA00190 del 10/05/2019, n. 19-PA00205 del 10/05/2019, n. 19-PA00251 del 10/05/2019, n. 19-PA00219 del 10/05/2019, n. 19-PA00239 del 10/05/2019, n. 19-PA00270 del 10/05/2019, n. 19-PA00247 del 10/05/;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 23/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6187,5;562,38;5625,12;Pagamento Fatt. n. 19-PA00204 del 10/05/2019, n. 19-PA00255 del 10/05/2019, n. 19-PA00257 del 10/05/2019, n. 19-PA00263 del 10/05/2019, n. 19-PA00267 del 10/05/2019, n. 19-PA00261 del 10/05/2019, n. 19-PA00221 del 10/05/2019, n. 19-PA00269 del 10/05/;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 23/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2385,13;216,83;2168,3;Pagamento Fatt. n. 19-PA00209 del 10/05/2019, n. 19-PA00243 del 10/05/2019, n. 19-PA00266 del 10/05/2019, n. 19-PA00230 del 10/05/2019, n. 19-PA00227 del 10/05/2019, n. 19-PA00265 del 10/05/2019, n. 19-PA00226 del 10/05/2019, n. 19-PA00229 del 10/05/;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 23/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4314,55;392,24;3922,31;Pagamento Fatt. n. 19-PA00249 del 10/05/2019, n. 19-PA00212 del 10/05/2019, n. 19-PA00236 del 10/05/2019, n. 19-PA00248 del 10/05/2019, n. 19-PA00259 del 10/05/2019, n. 19-PA00256 del 10/05/2019, n. 19-PA00216 del 10/05/2019, n. 19-PA00228 del 10/05/;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 23/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6603,45;601,68;6001,77;Pagamento Fatt. n. 19-PA00252 del 10/05/2019, n. 19-PA00222 del 10/05/2019, n. 19-PA00215 del 10/05/2019, n. 19-PA00211 del 10/05/2019, n. 19-PA00264 del 10/05/2019, n. 19-PA00262 del 10/05/2019, n. 19-PA00268 del 10/05/2019, n. 19-PA00280 del 10/05/;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 23/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;223,84;19,94;203,9;Pagamento Fatt. n. 19-PA00274 del 10/05/2019, n. 19-PA00273 del 10/05/2019, n. 19-PA00277 del 10/05/2019, n. 19-PA00279 del 10/05/2019, n. 19-PA00224 del 10/05/2019, n. 19-PA00231 del 10/05/2019, n. 19-PA00233 del 10/05/2019, n. 19-PA00241 del 10/05/;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 23/07/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;7455,33;678,14;6777,19;Pagamento Fatt. n. 19-PA00278 del 10/05/2019, n. 19-PA00240 del 10/05/2019, n. 19-PA00244 del 10/05/2019, n. 19-PA00253 del 10/05/2019;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;5012,87;1002,57;4010,3;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Rosario Autuori nominato dalla Corte di Appello di Salerno di cui alla sentenza n. 440/2012;D'AIUTO MARIA;;DTAMRA55D58D390M; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;2380,47;476,09;1904,38;Rrimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Rosario Autuori nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 537/2012;DE MARTINO FRANCESCO;;DMRFNC40L08H501C; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;3477,2;695,44;2781,76;Spese sostenute per il compenso al CTU ing. Anna Toma nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 887-11;DE MARTINO FRANCESCO;;DMRFNC40L08H501C; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;1125,07;225,01;900,06;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Anna Toma nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 111/12;DE MARTINO FRANCESCO;;DMRFNC40L08H501C; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;450,44;90,09;360,35;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Anna Toma nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 111/12;DE MARTINO GIUSEPPE;;DMRGPP46S10D390W; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;2204,03;440,81;1763,22;Rrimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Rosario Autuori nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 537/2012;DE MARTINO GIUSEPPE;;DMRGPP46S10D390W; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;581,38;116,28;465,1;Rrimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Rosario Autuori nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 537/2012;DE MARTINO LUCIA;;DMRLCU43H44D390V; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;609,48;121,9;487,58;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Anna Toma nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 111/12;DE MARTINO LUCIA;;DMRLCU43H44D390V; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;686,6;137,32;549,28;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Rosario Autuori nominato dalla Corte di Appello di Salerno di cui alla sentenza n. 440/2012;DE MARTINO MANRICO;;DMRMRC80P16H703O; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;168,34;33,67;134,67;Rrimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Rosario Autuori nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 537/2012;DE MARTINO MANRICO;;DMRMRC80P16H703O; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;168,34;33,67;134,67;Rrimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Rosario Autuori nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 537/2012;DE MARTINO MANUELA;;DMRMNL76R58H703A; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;686,6;205,84;480,76;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Rosario Autuori nominato dalla Corte di Appello di Salerno di cui alla sentenza n. 440/2012;DE MARTINO MANUELA;;DMRMNL76R58H703A; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;2570,91;514,18;2056,73;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Rosario Autuori nominato dalla Corte di Appello di Salerno di cui alla sentenza n. 440/2012;DE MARTINO MARIA ROSARIA;;DMRMRS47A43D390J; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;531,92;106,38;425,54;Rrimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Rosario Autuori nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 537/2012;DE MARTINO MARIA ROSARIA;;DMRMRS47A43D390J; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;168,34;33,67;134,67;Rrimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Rosario Autuori nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 537/2012;DE MARTINO MARILISA;;DMRMLS86T67I726J; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;686,6;137,32;549,28;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Rosario Autuori nominato dalla Corte di Appello di Salerno di cui alla sentenza n. 440/2012;DE MARTINO MARILISA;;DMRMLS86T67I726J; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;447,18;89,44;357,74;Rrimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Rosario Autuori nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 537/2012;DE MARTINO PATRIZIA;;DMRPRZ58R53D390G; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;1155,96;231,19;924,77;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Rosario Autuori nominato dalla Corte di Appello di Salerno di cui alla sentenza n. 440/2012;DE MARTINO PATRIZIA;;DMRPRZ58R53D390G; 23/07/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;103372,17;9397,47;93974,7;Pagamento Fatt. n. 864 del 24/06/2019 - CONFERIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO PRESSO L'IMPIANTO STIR DI BATTIPAGLIA;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;04773540655;04773540655; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;799,47;0;799,47;Rrimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Rosario Autuori nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 537/2012;GVM -SPA;00181250655;00181250655; 23/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3660;660;3000;Pagamento Fatt. n. 0000027/PA19 del 19/06/2019;HARD & SOFT HOUSE SRL;02762870653;; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;125,76;125,76;0;Rrimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Rosario Autuori nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 537/2012;MASI STEFANIA;;MSASFN67E46F839X; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;503,05;0;503,05;Rrimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Rosario Autuori nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 537/2012;MASI STEFANIA;;MSASFN67E46F839X; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;1417,6;0;1417,6;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Anna Toma nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 111/12;MASI STEFANIA;;MSASFN67E46F839X; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;354,4;354,4;0;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Anna Toma nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 111/12;MASI STEFANIA;;MSASFN67E46F839X; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;1029,91;205,84;824,07;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Rosario Autuori nominato dalla Corte di Appello di Salerno di cui alla sentenza n. 440/2012;MILANO ROSARIA;;MLNRSR50L53A717D; 23/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;252,51;50,5;202,01;Rrimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Rosario Autuori nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 537/2012;MILANO ROSARIA;;MLNRSR50L53A717D; 23/07/2019;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3338,33;601,99;2736,34;Pagamento Fatt. n. 29/2019 del 01/07/2019 - Servizi di manutenzione cimiteriale mese di Giugno 2019;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 23/07/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3647,38;657,73;2989,65;Pagamento Fatt. n. 22/2019 del 20/05/2019 - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E DECORO DELLE AREE A VERDE - LOTTO 1 CIG Z2F239AA;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 24/07/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3355;605;2750;Pagamento Fatt. n. 4/PA del 16/05/2019, n. 6/PA del 11/06/2019, n. 5/PA del 11/06/2019;AGRICOLA DEL SUD SRLS;05370740655;05370740655; 24/07/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;6300,24;0;6300,24;LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO VERTENZA ASL SA 2 C/ COMUNE DI EBOLI - SENTENZA GDP N.1030/20;AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO;04701800650;04701800650; 24/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3896,2;185,53;3710,67;Pagamento Fatt. n. 3/FE del 20/02/2019;COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA E KAROL;05059440650;05059440650; 24/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;294,64;58,93;235,71;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Anna Toma nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 545/2012;DE MARTINO FRANCESCO;;DMRFNC40L08H501C; 24/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;1934,9;386,98;1547,92;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Anna Toma nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 545/2012;DE MARTINO LUCIA;;DMRLCU43H44D390V; 24/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;126,22;25,24;100,98;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Anna Toma nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 545/2012;DE MARTINO MANRICO;;DMRMRC80P16H703O; 24/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;126,22;25,24;100,98;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Anna Toma nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 545/2012;DE MARTINO MANUELA;;DMRMNL76R58H703A; 24/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;311,43;62,29;249,14;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Anna Toma nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 545/2012;DE MARTINO MARIA ROSARIA;;DMRMRS47A43D390J; 24/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;126,22;25,24;100,98;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Anna Toma nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 545/2012;DE MARTINO MARILISA;;DMRMLS86T67I726J; 24/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9607,5;457,5;9150;Pagamento Fatt. n. FPA 44/18 del 21/12/2018, n. FPA 1/19 del 11/02/2019;DEMETRA SOC.COOP.SOCIALE;02476120643;02476120643; 24/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1220;220;1000;Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 11/06/2019 - FORNITURA SERVICE AUDIO E LUCI PER LO SPETTACOLO PER FARE UN FIORE MESSO IN SCENA IL 07/06/2019 NELL'ARENA DELL'ISTITUTO AGRARIO GIUSTINO FORTUNATO. CIG Z3A28BC046;DIGITAL MUSIC SERVICE DI ATTILIO GERARDO;05216340652;LTLGRD68H27C974M; 24/07/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;38133,78;6876,58;31257,2;Pagamento Fatt. n. 123/PA del 01/07/2019 - CUSTODIA PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2019;DOG'S TOWN SRL;03223070610;; 24/07/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;104825,47;9529,59;95295,88;Pagamento Fatt. n. 992 del 09/07/2019 - CONFERIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO PRESSO L'IMPIANTO STIR DI BATTIPAGLIA CODICE CIG 6626611463;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;04773540655;04773540655; 24/07/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3498,99;318,09;3180,9;Pagamento Fatt. n. 247 del 30/06/2019 - FATTURA CLIENTI SPLIT PAY;ECOCENTRO TOSCANA SRL;03648230161;; 24/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;146,4;26,4;120;Pagamento Fatt. n. 21 del 28/02/2019 - INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO MOLINELLO DI PROPRIETÀ COMUNALE. CODICE CIG Z502714C39;ECOCHIMICA SRL;05463810654;05463810654; 24/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1080;194,76;885,24;Pagamento Fatt. n. 255 E del 08/05/2019, n. 344 E del 03/06/2019, n. 385 E del 03/07/2019;ELECAR SRL;05017040659;; 24/07/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;854;154;700;Pagamento Fatt. n. 01066 del 30/06/2019 - Attività di campionamento ed analisi delle acque destinate al consumo umano, emunte dal pozzo sito nell'area PIP sud;EUROLAB SRL;03522550650;; 24/07/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1350;270;1080;Pagamento Fatt. n. QUIETANZA del 04/07/2019 - COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE 2 TRIM 19;FERRARA MATTEO;;FRRMTT81R07D390S; 24/07/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;572,89;52,08;520,81;Pagamento Fatt. n. 520 del 12/06/2019 - VENDITA;FRATELLI OREFICE E VILLANI;00580110658;00580110658; 24/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3355;605;2750;Pagamento Fatt. n. 292/PA/2019 del 15/07/2019 - Determina n. 847 del 26/04/2019 (Servizi Demografici n. 62);L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 24/07/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1350;270;1080;Pagamento Fatt. n. quietanza del 02/07/2019 - Liquidazione secondo trimeste nucleo di valutazione;MAJOLI FRANCESCO PAOLO;;MJLFNC58H19D390I; 24/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;71,61;71,61;0;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Anna Toma nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 545/2012;MASI STEFANIA;;MSASFN67E46F839X; 24/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;286,45;0;286,45;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Anna Toma nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 545/2012;MASI STEFANIA;;MSASFN67E46F839X; 24/07/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;189,31;37,86;151,45;Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Anna Toma nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 545/2012;MILANO ROSARIA;;MLNRSR50L53A717D; 24/07/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1726,34;156,94;1569,4;Pagamento Fatt. n. C000368 del 30/06/2019 - Periodo di riferimento giugno 2019;NAPPI SUD S.R.L.;05445190654;05445190654; 24/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10289,98;1855,57;8434,41;Pagamento Fatt. n. 23/PA del 15/07/2019 - Rifacimento della segnaletica orizzontale e sostituzione della segnaletica verticale finalizzata alla sicurezza stradale;OMNIA STRADE SAS;03377460658;; 24/07/2019;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;854;154;700;Pagamento Fatt. n. 247 del 11/06/2019 - ACQUISTO SU MEPA DI PATTUMIERE MASTELLI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DA 40 LT. CODICE CIG Z0328A7F8B;OMNITECH SRL SOLUZIONI AMBIENTALI;05974490723;; 24/07/2019;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;11419,2;2059,2;9360;Pagamento Fatt. n. 1085 del 10/07/2019 - ACQUISTO SU MEPA DI CARRELLATI IN PLASTICA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA. CODICE CIG Z8E28A7DCA;ORAM SRL;04361170634;; 24/07/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;4894,64;882,64;4012;Pagamento Fatt. n. FV 294/19 del 30/06/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI ODORIGENE PRESSO L'AREA DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DEL COMUNE DI EBOLI;PROGRESS- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;05119321007;05119321007; 24/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1881,36;72,36;1809;Pagamento Fatt. n. 4544/27 del 16/07/2019 - ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO ELETTORALE;REPAS LUNCH COUPON S.R.L.;01964741001;08122660585; 24/07/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4354,98;686,47;3668,51;Pagamento Fatt. n. 12/PA del 13/11/2018, n. 13/PA del 03/12/2018, n. 10/PA del 03/09/2018, n. 14/PA del 03/12/2018, n. 15/PA del 03/12/2018, n. 9/PA del 02/08/2018, n. 11/PA del 19/10/2018, n. 16/PA del 03/12/2018, n. 5/FE del 01/02/2019;RUGGIERO ING. DOMENICO;04384200657;RGGDNC77C17I438K; 24/07/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4229,32;666,67;3562,65;Pagamento Fatt. n. 2/FE del 13/01/2019, n. 6/FE del 01/02/2019, n. 16/FE del 30/06/2019;RUGGIERO ING. DOMENICO;04384200657;RGGDNC77C17I438K; 24/07/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;366133,74;33284,88;332848,86;Pagamento Fatt. n. 236 del 01/07/2019, n. 237 del 01/07/2019;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 24/07/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;Pagamento Fatt. n. 238 del 01/07/2019 - SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA. CANONE GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SARIM SRL;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 24/07/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2193,84;199,44;1994,4;Pagamento Fatt. n. 143/00 del 19/06/2019 - AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI;SB ECOLOGIY;04837480658;04837480658; 24/07/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;125327,66;22600,07;102727,59;Pagamento Fatt. n. 114/E / 19 del 03/07/2019 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI MOLINELLO;SE.T.E. picc. So. Coop. Arl di Vincenzo GALIANO (SERRONI TERM ED PIC SOC.COOP);03939920652;; 24/07/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;507,52;91,52;416;Pagamento Fatt. n. 632 del 01/07/2019 - N. 63 CANI DAL 01/06/2019 AL 30/06/2019;SOCIETA COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.;03870991217;03870991217; 24/07/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4169,96;751,96;3418;Pagamento Fatt. n. 632 del 01/07/2019 - N. 63 CANI DAL 01/06/2019 AL 30/06/2019;SOCIETA COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.;03870991217;03870991217; 24/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;500;0;500;contributo economico per spese funerarie;VISCONTI BERNIERO;;VSCBNR46A06D390S; 29/07/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;12152,38;0;12152,38;indennità di carica anno 2019;Amministratori Comune di Eboli;;; 29/07/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;4116,8;0;4116,8;DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA 1430/2018;FI.MO. SRL;08276451211;08276451211; 29/07/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1358,65;0;1358,65;indennità di carica luglio 2019;Presidente del Consiglio Comune di Eboli;;; 30/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2562;462;2100;Pagamento Fatt. n. 683 del 05/07/2019;ADVANCED SYSTEMS SRL;03743021218;03383350638; 30/07/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2589,45;466,95;2122,5;Pagamento Fatt. n. 683 del 05/07/2019;ADVANCED SYSTEMS SRL;03743021218;03383350638; 30/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;724,68;130,68;594;Pagamento Fatt. n. 42/PA del 16/05/2019, n. 49/PA del 10/06/2019;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 30/07/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;1500;0;1500;Evento Spettacolo Teatrale Amarcord Atmosfere Italiane;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 30/07/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;3000;0;3000;Adesione Associazione Teatro Pubblico Campano stagione teatrale 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 30/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1500;1500;0;Progetto Servizi di integrazione sociale Area Persone Anziane - Approvazione Convenzione Comune di Eboli e Associazione di volontariato Centro Sociale e Culturale E. Massaioli;CENTRO SOCIALE E CULTURALE ''E.MASSAIOLI'';;91020340658; 30/07/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;214,33;0;214,33;RIMBORSO TARI;CERIALE LUCIA;;CRLLCU38H57B492K; 30/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;330;59,51;270,49;Pagamento Fatt. n. 2/PA del 08/07/2019 - Fornitura di un service audio-luci per eventi del Programma Eboli Estate 2019 CIG Z8328FEFFE;Controluce S.a.s. di Caponigro Claudio & C.;04816900650;04816900650; 30/07/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;29,14;0;29,14;RIMBORSO TARI;D'AMATO MARISA;;DMTMRS70A42D390O; 30/07/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;91,55;0;91,55;RIMBORSO TARI;DANIELE CARMELA;;DNLCML75S69A091W; 30/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;4580;0;4580;Pagamento Fatt. n. 04 del 28/06/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI;DE STEFANO ANTONIO IDRO SERVICE;05729010651;DSTNTN65S29D390Y; 30/07/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;132,14;0;132,14;RIMBORSO TARI;DEL MASTO ALESSANDRA;;DLMLSN56R57D390L; 30/07/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;55,34;0;55,34;RIMBORSO TARI;DI CATERINA ANGELO;;DCTNGL50M21D390L; 30/07/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;8897,78;808,89;8088,89;Pagamento Fatt. n. 14/PA del 12/07/2019, n. 15/PA del 12/07/2019, n. 16/PA del 12/07/2019;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;04484140654;04484140654; 30/07/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;9821;1771;8050;Pagamento Fatt. n. 15PA del 05/07/2019 - LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE;F.S.G. S.R.L.;03565280652;03565280652; 30/07/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;149,84;0;149,84;RIMBORSO TARI;FERRAIOLI MARIA ROSARIA;;FRRMRS58P51H703G; 30/07/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;180;0;180;Polizza assicurativa per la copertura dei rischi per evento Eboli Buskers Festival 2019 - Affidamento Italiana Assicurazioni- Finanza e Previdenza srl - Impegno di spesa e liquidazione - CIG ZAB294A6F2;FINANZA E PROVVIDENZA SRL;02995031206;02995031206; 30/07/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;50,23;0;50,23;RIMBORSO TARI;GIORDANO MARIO;;GRDMRA82D18L628Y; 30/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;172,01;31,02;140,99;Pagamento Fatt. n. I9336853 del 30/06/2019;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 30/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;364,99;65,82;299,17;Pagamento Fatt. n. I9271965 del 31/05/2019 - Acquisto di carburante per l'anno 2019 per i due autoveicoli in dotazione dal Servizio Manutenzione;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 30/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10265,5;0;10265,5;Pagamento Fatt. n. 1/46 del 07/06/2019 - PROGETTO SPRAR EBOLI;L'OPERA DI UN ALTRO SOC.COOP SOC;05163920654;05163920654; 30/07/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;542,04;0;542,04;RIMBORSO TARI;LUONGO REMO;;LNGRME58B16D390Y; 30/07/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;40,19;0;40,19;RIMBORSO TARI;MELLONE SIMONE;;MLLSMN92C08H703E; 30/07/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;293,28;0;293,28;RIMBORSO TARI;MIRRA MARIA;;MRRMRA23L47D390M; 30/07/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;25,12;0;25,12;RIMBORSO TARI;MUSTACCHIO MARIA;;MSTMRA64S43D390C; 30/07/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;802,36;0;802,36;RIMBORSO TARI;NASTRI BRUNO;;NSTBRN72R25H703R; 30/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;756,4;136,4;620;Pagamento Fatt. n. 77/2019 del 04/07/2019 - fornitura di targhe da apporre agli ingressi degli uffici anagrafe con l'indicazione degli orari di apertura al pubblico;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;02947350654;02947350654; 30/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1830;330;1500;Pagamento Fatt. n. 5/PA del 01/07/2019 - Servizio di gestione di n. 250 caselle di posta elettronica, n. 100 accont da 2GB - n. 100 account da 4GB - n. 50 account da 8GB, Anno 2019;NET UP srl;12894231005;12894231005; 30/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;99,46;0;99,46;Pagamento Fatt. n. A20020191000021462 del 30/06/2019;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;02298700010;02298700010; 30/07/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;153,08;45,54;107,54;Pagamento Fatt. n. A20020191000021462 del 30/06/2019;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;02298700010;02298700010; 30/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;865,08;156,64;708,44;Pagamento Fatt. n. A20020191000021464 del 30/06/2019;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;02298700010;02298700010; 30/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;456,28;82,28;374;Pagamento Fatt. n. A20020191000021463 del 30/06/2019 - Convenzione Consip Multifunzione 24 noleggio di n. 2 stampanti per la durata di n. 36 mesi per il settore Giudice di Pace;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;02298700010;02298700010; 30/07/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9707,29;1359,37;8347,92;Pagamento Fatt. n. 2/338 del 31/05/2019, n. 2/339 del 31/05/2019, n. 2/368 del 30/06/2019, n. 2/367 del 30/06/2019;S.L.E.M. SRL-;01541081210;; 30/07/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;111,67;0;111,67;RIMBORSO TARI;TAGLIANETTI ERSILIA;;TGLRSL51C70B492L; 30/07/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;88,47;0;88,47;RIMBORSO TARI;VERTUCCI ANNA DI GENNARO;;VRTNNA37L42B644A; 31/07/2019;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;569,74;0;569,74;Versamento IVA Split Payment Servizio Commerciale - GIUGNO 19;ERARIO STATO;;; 01/08/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1000;0;1000;liquidazione danni per sinistro stradale;DE MARTINO MARIA IDA;;DMRMRD36B49D390E; 01/08/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;164,46;0;164,46;RIQUALIFICAZIONE URBANA SS.19 - TRATTO TAVOLIELLO/EPTAFFIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Som;REGIONE CAMPANIA QUOTA I.R.A.P.;;; 01/08/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;172,45;0;172,45;RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI MOLINELLO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell';REGIONE CAMPANIA QUOTA I.R.A.P.;;; 01/08/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;482,86;0;482,86;RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI MOLINELLO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell';TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SALERNO;80000390650;; 01/08/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;460,48;0;460,48;RIQUALIFICAZIONE URBANA SS.19 - TRATTO TAVOLIELLO/EPTAFFIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Som;TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SALERNO;80000390650;; 02/08/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3600;0;3600;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017. Utente B.N.Z.11;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 02/08/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3600;0;3600;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario R.F. 24;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 02/08/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3600;0;3600;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario R.F. 24;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 02/08/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1098;198;900;Pagamento Fatt. n. 3/3 del 04/07/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE UFFICI E LABORATORI CED;MARATEA MARIA DONATA IMPRESA EDILE;03757790658;MRTMDN62P47H703X; 05/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1903,2;343,2;1560;Pagamento Fatt. n. 501 del 10/05/2019 - Impegno di spesa per istallazione nuovo server Settore Tributi;ADVANCED SYSTEMS SRL;03743021218;03383350638; 05/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;237,03;0;237,03;Pagamento Fatt. n. 1/68 del 09/05/2019 - PROGETTO SPRAR EBOLI;ASSOCIAZIONE IL SENTIERO ONLUS;92010430657;; 05/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20,21;20,21;0;Pagamento Fatt. n. 900011218D del 30/05/2019, n. 900016187D del 30/07/2019, n. 900008758D del 30/04/2019;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;07516911000;07516911000; 05/08/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;922,63;0;922,63;spese bancarie luglio 2019;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 05/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;900;0;900;Acconto pari al 50 per centop del costo dei progetti a gestione delegata, programmati nel Piano della seconda annualità del III Piano Sociale Regionale;COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI;;; 05/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4500;0;4500;Acconto pari al 50 per cento del costo dei progetti a gestione delegata, programmati nel Piano della seconda annualità del III Piano Sociale Regionale;COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI;;; 05/08/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;4000;0;4000;LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRO STRADALE;D'ANDREA IOLE;;DNDLIO63D44H501Z; 05/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1303;0;1303;Provvedimento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno n. 1677/1823 del 05/07/2019, prot. 25130 del 18/07/2019;ERARIO STATO;;; 05/08/2019;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;13603;2453;11150;Pagamento Fatt. n. 58/PA del 19/02/2019 - FATTURA IMMEDIATA;E-SERVIZI SPA;07590501008;; 05/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3013,4;543,4;2470;Pagamento Fatt. n. 17PA del 18/07/2019 - VENDITA;F.S.G. S.R.L.;03565280652;03565280652; 05/08/2019;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;3172;572;2600;Pagamento Fatt. n. 17PA del 18/07/2019 - VENDITA;F.S.G. S.R.L.;03565280652;03565280652; 05/08/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;400;0;400;LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRO STRADALE;FERRARA ANTONIO;;FRRNTN00C19D390W; 05/08/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1098;198;900;Pagamento Fatt. n. 000056/PA del 27/06/2019 - N. 300 espositore automontante f.to 53x64;GRAFICA METELLIANA SPA;02691820654;02691820654; 05/08/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;610;110;500;Pagamento Fatt. n. 000056/PA del 27/06/2019 - N. 300 espositore automontante f.to 53x64;GRAFICA METELLIANA SPA;02691820654;02691820654; 05/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3660;660;3000;Pagamento Fatt. n. 0000073/18 del 03/12/2018 - CANONE SEMESTRALE ASSISTENZA SISTEMISTICA;HARD & SOFT HOUSE SRL;02762870653;; 05/08/2019;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;1952;352;1600;Pagamento Fatt. n. 0000079/18 del 17/12/2018 - FORNITURA HD LENOVO PER SAN;HARD & SOFT HOUSE SRL;02762870653;; 05/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;617,2;111,3;505,9;Pagamento Fatt. n. 1010508474 del 17/10/2018, n. 1010523396 del 14/01/2019;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;02973040963;01788080156; 05/08/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;113,13;20,41;92,72;Pagamento Fatt. n. 1010523610 del 14/01/2019 - FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;02973040963;01788080156; 05/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2720,29;0;2720,29;Pagamento Fatt. n. 1/40 del 10/05/2019 - PROGETTO SPRAR EBOLI;L'OPERA DI UN ALTRO SOC.COOP SOC;05163920654;05163920654; 05/08/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;8000;0;8000;Pagamento Fatt. n. 18 del 22/07/2019 - Modifica di due porte di ingresso all'impianto sportivo e nella realizzazione della recinzione delle pompe di calore dell'impianto di climatizzazione realizzato in occasione delle Universiadi 2019;METAL GL DI GAIARIN LUCA;05349870658;05349870658; 05/08/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;5961,57;0;5961,57;RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SIG.RI MONACO VINCENZO E MONACO CARLO RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.62/2012 DEL 18.04.2012. LIQUIDAZIONE SALDO.;MONACO CARLO;;MNCCRL74M02A225R; 05/08/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;500;0;500;LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRO STRADALE;PANNETTA ANTONIETTA;;PNNNNT70M50D390T; 05/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;120,01;21,47;98,54;Pagamento Fatt. n. PAG01149/2019 del 18/07/2019 - Servizio di fornitura Gas Naturale COMUNE DI EBOLI - IST. COMP. G. ROMANO giugno 2019;PHLOGAS & POWER S.R.L.;13252981009;13252981009; 05/08/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3000;0;3000;LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRO STRADALE;PICCILLI SOFIA ANNA;;PCCSNN52D57A128W; 05/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1616,5;291,5;1325;Pagamento Fatt. n. 248/PA del 01/06/2018, n. 328/PA del 07/06/2019, n. 409/PA del 18/06/2019;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;00975860768;00975860768; 05/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1840;0;1840;Pagamento Fatt. n. 21/PA2 del 18/06/2019 - DETERMINA REG.GENERALE N.345 DEL 16/02/2019 REGISTRO SETTORE N.11 DEL 16/02/2019;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;00975860768;00975860768; 05/08/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;16917,28;2666,68;14250,6;Pagamento Fatt. n. 19/FE del 20/07/2019, n. 20/FE del 20/07/2019, n. 21/FE del 20/07/2019, n. 22/FE del 20/07/2019;RUGGIERO ING. DOMENICO;04384200657;RGGDNC77C17I438K; 05/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;39,56;0;39,56;telepass luglio 2019;TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 05/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;0,69;0,69;0;Pagamento Fatt. n. 900011451T del 30/05/2019, n. 900011451T del 30/05/2019, n. 900013876T del 30/06/2019, n. 900013876T del 30/06/2019, n. 900009066T del 30/04/2019, n. 900016380T del 30/07/2019, n. 900016380T del 30/07/2019;TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 05/08/2019;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;2318;418;1900;Pagamento Fatt. n. 41/SP del 28/06/2019 - ACQUISTO SU MEPA DI UN TERMOFLUSSIMETRO TESTO 435/2. CODICE CIG Z6A289B8D1;TEOREMA SRL;08379270153;08379270153; 05/08/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;800;0;800;LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRO STRADALE;VIGILANTE ROSA;;VGLRSO46S41C361F; 05/08/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;800;0;800;LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRO STRADALE;VITALE CARMINE;;VTLCMN67D19C361C; 06/08/2019;U.1.03.02.08.000;Leasing operativo;858;0;858;Annualita 2019/2020 polizza assicurativa rischi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di n.41 volontari del Nucleo Operativo Comunale di Protezione Civile;Agenzia Castelluzzo Assicuratori srl;09997441002;; 07/08/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;55556,12;17647,61;37908,51;Decadenza di assegnazione del lotto C16;SUN MOON DI PAOLO BARBATO;03271610655;03271610655; 13/08/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6663,93;1027,46;5636,47;Pagamento Fatt. n. 2019/016399PA del 02/08/2019, n. 2019/016409PA del 02/08/2019, n. 2019/016420PA del 02/08/2019, n. 2019/016408PA del 02/08/2019, n. 2019/016407PA del 02/08/2019, n. 2019/016404PA del 02/08/2019, n. 2019/016406PA del 02/08/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 13/08/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1150,36;195,14;955,22;Pagamento Fatt. n. 2019/016427PA del 02/08/2019, n. 2019/016498PA del 02/08/2019, n. 2019/016502PA del 02/08/2019, n. 2019/016438PA del 02/08/2019, n. 2019/016440PA del 02/08/2019, n. 2019/016422PA del 02/08/2019, n. 2019/016431PA del 02/08/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 13/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2073,06;370,49;1702,57;Pagamento Fatt. n. 2019/016415PA del 02/08/2019, n. 2019/016434PA del 02/08/2019, n. 2019/016435PA del 02/08/2019, n. 2019/016426PA del 02/08/2019, n. 2019/016430PA del 02/08/2019, n. 2019/016432PA del 02/08/2019, n. 2019/016411PA del 02/08/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 13/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1176,11;210,45;965,66;Pagamento Fatt. n. 2019/016452PA del 02/08/2019, n. 2019/016446PA del 02/08/2019, n. 2019/016453PA del 02/08/2019, n. 2019/016447PA del 02/08/2019, n. 2019/016451PA del 02/08/2019, n. 2019/016445PA del 02/08/2019, n. 2019/016449PA del 02/08/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 13/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;939,62;166,31;773,31;Pagamento Fatt. n. 2019/016464PA del 02/08/2019, n. 2019/016467PA del 02/08/2019, n. 2019/016461PA del 02/08/2019, n. 2019/016460PA del 02/08/2019, n. 2019/016456PA del 02/08/2019, n. 2019/016466PA del 02/08/2019, n. 2019/016459PA del 02/08/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 13/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1011,63;179,38;832,25;Pagamento Fatt. n. 2019/016469PA del 02/08/2019, n. 2019/016474PA del 02/08/2019, n. 2019/016478PA del 02/08/2019, n. 2019/016479PA del 02/08/2019, n. 2019/016476PA del 02/08/2019, n. 2019/016472PA del 02/08/2019, n. 2019/016470PA del 02/08/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 13/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1085,33;194,58;890,75;Pagamento Fatt. n. 2019/016486PA del 02/08/2019, n. 2019/016482PA del 02/08/2019, n. 2019/016484PA del 02/08/2019, n. 2019/016489PA del 02/08/2019, n. 2019/016487PA del 02/08/2019, n. 2019/016483PA del 02/08/2019, n. 2019/016485PA del 02/08/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 13/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3294,53;588,06;2706,47;Pagamento Fatt. n. 2019/016499PA del 02/08/2019, n. 2019/016500PA del 02/08/2019, n. 2019/016494PA del 02/08/2019, n. 2019/016496PA del 02/08/2019, n. 2019/016495PA del 02/08/2019, n. 2019/016491PA del 02/08/2019, n. 2019/016492PA del 02/08/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 13/08/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;207,62;37,2;170,42;Pagamento Fatt. n. 2019/016400PA del 02/08/2019, n. 2019/016503PA del 02/08/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 13/08/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1092,66;195,28;897,38;Pagamento Fatt. n. 2019/016423PA del 02/08/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E85609543 VIA ITALIA SNC - 84025 EBOLI SA;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 13/08/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;524,54;47,1;477,44;Pagamento Fatt. n. 2019/016402PA del 02/08/2019, n. 2019/016433PA del 02/08/2019, n. 2019/016403PA del 02/08/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 13/08/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1906,21;169,85;1736,36;Pagamento Fatt. n. 2019/016412PA del 02/08/2019, n. 2019/016421PA del 02/08/2019, n. 2019/016416PA del 02/08/2019, n. 2019/016439PA del 02/08/2019, n. 2019/016436PA del 02/08/2019, n. 2019/016418PA del 02/08/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 13/08/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3133,55;392,19;2741,36;Pagamento Fatt. n. 2019/016401PA del 02/08/2019, n. 2019/016419PA del 02/08/2019, n. 2019/016424PA del 02/08/2019, n. 2019/016410PA del 02/08/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 13/08/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1473,8;263,73;1210,07;Pagamento Fatt. n. 2019/016425PA del 02/08/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E80447008 BIVIO S. CECILIA - (CAMP. SPOERTIVO) SNC - 84025 EBOLI SA;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 13/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1098,27;196,44;901,83;Pagamento Fatt. n. 2019/016505PA del 02/08/2019, n. 2019/016468PA del 02/08/2019, n. 2019/016437PA del 02/08/2019, n. 2019/016454PA del 02/08/2019, n. 2019/016473PA del 02/08/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 13/08/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;561,62;49,97;511,65;Pagamento Fatt. n. 2019/016417PA del 02/08/2019, n. 2019/016429PA del 02/08/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 13/08/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3600;0;3600;Programma Regionale Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi. Liquidazione somme assegni di cura a valere su FNA 2017. Utente B.N.Z.11;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5895,17;988;4907,17;Pagamento Fatt. n. PA001693/2019 del 01/07/2019, n. PA001687/2019 del 01/07/2019, n. PA001690/2019 del 01/07/2019, n. PA001694/2019 del 01/07/2019, n. PA001692/2019 del 01/07/2019, n. PA001686/2019 del 01/07/2019;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 13/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2156,9;344,05;1812,85;Pagamento Fatt. n. PA001645/2019 del 01/07/2019, n. PA001689/2019 del 01/07/2019, n. PA001688/2019 del 01/07/2019, n. PA001685/2019 del 01/07/2019, n. PA001691/2019 del 01/07/2019;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 13/08/2019;U.2.05.04.04.000;Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso;1260;0;1260;restituzione acconto loculo;FRANZO' ALESSANDRO;;FRNLSN37E04H501I; 13/08/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;20648,49;3723,5;16924,99;Pagamento Fatt. n. 30/2019 del 22/07/2019, n. 31/2019 del 22/07/2019;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 13/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1900;0;1900;Realizzazione dello spettacolo teatrale Il Sole all'improvviso;Pres. GIROLAMO PALUMBO - ASSOCIAZ. ACIS IL SIPARIO;;PLMGLM78B27F839Q; 19/08/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;2074;374;1700;Pagamento Fatt. n. 40/FE del 26/07/2019 - Impegno di spesa e affidamento della fornitura di servizio audio luci manifestazione Notte degli Angeli - Ditta ART SOUND - CIG Z0728C6012;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 19/08/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;2000;360,66;1639,34;Pagamento Fatt. n. 38/FE del 26/07/2019;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 19/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1050;189,34;860,66;Pagamento Fatt. n. 38/FE del 26/07/2019;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 19/08/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2440;440;2000;Pagamento Fatt. n. 41/FE del 26/07/2019 - Impegno di spesa e affidamento della fornitura di servizio audio luci per i festeggiamenti in onore Madonna del Carmine - Ditta ART SOUND - CIG Z842930976;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 19/08/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;675,16;0;675,16;Sentenza del Giudice di Pace n. 371/19 pubblicata il 20/03/2019 e notificata all'Ente in data 09/04/20199 prot. 17724 del 11/04/2019 vertenza Galzerano Merirosa contro il Comune di Eboli;CARROZZA AVV. ANGELA;04889920650;CRRNGL81S52D390B; 19/08/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;635,45;0;635,45;Sentenza del Giudice di Pace n. 371/19 pubblicata il 20/03/2019 e notificata all'Ente in data 09/04/20199 prot. 17724 del 11/04/2019 vertenza Galzerano Merirosa contro il Comune di Eboli;GALZERANO MERIROSA;;GZLMRS88P46G793T; 19/08/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;300;0;300;Rimborso contributo unificato versato per il ricorso proposto innanzi al TAR Campania Sezione distaccata di Salerno per l'esecuzione della Sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 1943/2014;GRIMALDI GIUSEPPE;05039770655;GRMGPP81H10F912P; 19/08/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;483,8;0;483,8;Sentenza del Giudice di Pace n. 1378/2018 pubblicata il 28/11/2018 e notificata all'Ente in data 30/01/2019 prot. 5103 del 31/01/2019 vertenza Società Cooperativa Agricola AGRI S contro il Comune di Eboli;SESSA EDOARDO;04462070659;SSSDRD81E08D390U; 19/08/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;314,11;0;314,11;Sentenza del Giudice di Pace n. 1378/2018 pubblicata il 28/11/2018 e notificata all'Ente in data 30/01/2019 prot. 5103 del 31/01/2019 vertenza Società Cooperativa Agricola AGRI S contro il Comune di Eboli;SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA AGRI'S;04832120655;04832120655; 19/08/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2440;440;2000;Pagamento Fatt. n. 4/PA del 01/08/2019 - Servizio di messa in opera e rimozione della segnaletica provvisoria e delle transenne per le manifestazioni del Programma culturale Eboli Estate 2019;STABILE GIAMPIERO;03699540658;STBGPR75B09D390Q; 20/08/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;3050;550;2500;Pagamento Fatt. n. 39/FE del 26/07/2019 - Impegno di spesa e affidamento della fornitura di servizio audio luci manifestazione Festa di S.Vito - Ditta ART SOUND - CIG Z8D28CEC1E;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 20/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5000;0;5000;Progetto SOS SCUOLA Area Infanzia e adolescenza - Approvazione Convenzione Comune di Eboli e Associazione Astronave a Pedali - CIG;ASSOCIAZIONE ONLUS L'ASTRONAVE A PEDALI;91032310657;91032310657; 20/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;88050,07;4192,86;83857,21;Pagamento Fatt. n. 45/PA del 03/06/2019, n. 44/PA del 03/06/2019;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 20/08/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;230,7;41,6;189,1;Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_19 del 01/07/2019 - lavaggio autoveicoli;CERULLO SERVICE SRL;04565150655;; 20/08/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1830;330;1500;Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_19 del 18/07/2019 - Impegno di spesa e affidamento della fornitura di servizio audio luci manifestazioni Eboli estate 2019 -Festa alla corte della via del grano e Amata Terra mia - Ditta Digital Music Service - CIG Z06293;DIGITAL MUSIC SERVICE DI ATTILIO GERARDO;05216340652;LTLGRD68H27C974M; 20/08/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;360;64,92;295,08;Pagamento Fatt. n. 469 E del 05/08/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO FIAT PANDA FF754KZ: UFF.MANUTENZIONE E PATRIMONIO. CIG Z451CBA206 - CANONE PERIODO : AGOSTO 2019;ELECAR SRL;05017040659;; 20/08/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;669;120,64;548,36;Pagamento Fatt. n. 471 E del 05/08/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO FIAT DOBLO FG495FZ: UFF.MANUTENZIONE E PATRIMONIO. CIG Z451CBA206 - CANONE PERIODO: AGOSTO 2019;ELECAR SRL;05017040659;; 20/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1073,3;193,55;879,75;Pagamento Fatt. n. 13772 del 31/08/2018 - Approvazione preventivo per fornitura registri di Stato Civile:impegno di spesa-cig:Z51200E7A8;GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;00089070403;00089070403; 20/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1830;330;1500;Pagamento Fatt. n. FPA 121/19 del 02/08/2019 - PRODOTTI INFORMATICI E SERVIZI PER L'UFFICIO LEGALE DELL'ENTE;I & P - INFORMAZIONE E PROFESSIONE;03745290613;; 20/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2231,48;402,4;1829,08;Pagamento Fatt. n. I9255614 del 31/05/2019, n. I9323600 del 30/06/2019;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 20/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3179,11;573,28;2605,83;Pagamento Fatt. n. I9309678 del 30/06/2019 - Adesione Accordo Quadro Consip per fornitura carburante automezzi adibiti al Trasporto scolastico mediante Fuel Card - Impegno di spesa - CIG 78643868A0;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 20/08/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;200;0;200;IMPEGNO PER DBF SETTORE OOPP, MANUTENZIONE E VV UU ANNO 2014;LUPONE LUIGI;04854500651;LPNLGU83L081483G; 20/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;671;121;550;Pagamento Fatt. n. 85/2019 del 19/07/2019 - Impegno di spesa e affidamento della fornitura di materiale pubblicitario cerimonia di intitolazione della Scuola Primaria Casarsa a Pier Donato Lauria Ditta NEON SIGNS di A.& R. De Nigris - CIG Z5E2883F0B;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;02947350654;02947350654; 20/08/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;687,74;0;687,74;IMPEGNO PER DBF SETTORE OOPP, MANUTENZIONE E VV UU ANNO 2014;Pannullo Rosita;;PNNRST71D70C361C; 20/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3416;616;2800;Pagamento Fatt. n. FATTPA 81_19 del 01/08/2019 - servizio di conservazione sostitutiva nell'ambito dei servizi GEDCONS PA;SCAP SISTEMI SRL;01890080136;01890080136; 20/08/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2022,08;364,64;1657,44;Pagamento Fatt. n. FPA 8/19 del 01/08/2019 - Esecuzione del Lotto n.2 Piazza Carlo Levi, piazza Caduti di Capo Bon e Piazza Cao del servizio di Riqualificazione delle aree a verde pubblico;VIVAI PIANTE ISOLA VERDE DI DI FEDE VINCENZO;05594700659;DFDVCN79S17D390E; 21/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;44893,49;2137,79;42755,7;Pagamento Fatt. n. 2/126 del 12/11/2018 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PROGRAMMA PAC PIANO INFANZIA II RIPARTO. RETTIFICA DET. N. 138 RG 2043 DEL 14.12.2015.;CONSORZIO LA RADA;03665760652;03665760652; 21/08/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;833,33;136,61;696,72;Pagamento Fatt. n. 7/FE del 22/07/2019 - PORTAVOCE DEL SINDACO OTTOBRE 2018-SETTEMBRE 2019;ELIA ANTONIO;05729450659;LEINTN78H21D390B; 21/08/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3129,12;493,24;2635,88;Pagamento Fatt. n. 0000004/PA del 03/05/2019 - COMPENSI PROFESSIONALI Procedimento Procura n.14/2003 R.E.S.A. - Opere di demolizione manufatto abusivo nel comune di Eboli localita Acquarita - propr.Sig. Marotta Rocco;GAETANO RUOCCO;03616770651;RCCGTN63T19F839U; 21/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;182,01;32,82;149,19;Pagamento Fatt. n. I9374155 del 31/07/2019 - Acquisto di carburante per l'anno 2019 per i due autoveicoli in dotazione dal Servizio Manutenzione;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 21/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1250,37;225,48;1024,89;Pagamento Fatt. n. I9380855 del 31/07/2019 - Fornitura di Fuel Card per la fornitura di carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 21/08/2019;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;49506,08;8927,32;40578,76;Pagamento Fatt. n. 7/469 del 06/05/2019, n. 7/529 del 31/05/2019, n. 7/652 del 22/06/2019, n. 7/814 del 31/07/2019;LA SPLENDOR S.N.C. DI PALMIERI GIUSEPPE & C.;01527590614;01527590614; 22/08/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2042,76;0;2042,76;rimborso spese sentenza corte dei conti sezione giurisdizionale n.83/2018 del 08.03.2018, resa nel procedimento n. 67365;BENINCASA MARCELLO;;BNNMCL65S09A717T; 22/08/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1200;0;1200;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario P.L.33;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/08/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;2400;0;2400;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario P.L.33;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/08/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1200;0;1200;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario P.L.33;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/08/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1200;0;1200;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario P.L.33;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/08/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1200;0;1200;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario P.L.33;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/08/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;444,17;80,1;364,07;Pagamento Fatt. n. 16 del 26/03/2019 - forinitura materiale decorativo per evento Carlo Levi a sud di Eboli;COLORI DI BIASE SAS;05123030651;05123030651; 22/08/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2042,76;0;2042,76;2042,76rimborso spese sentenza corte dei conti sezione giurisdizionale n.83/2018 del 08.03.2018, resa nel procedimento n. 67365;CRISCUOLO GIUSEPPE;;CRSGPP62M09L860V; 22/08/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;990,65;156,16;834,49;Pagamento Fatt. n. 10 del 05/08/2019 - Onorario professionale per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito dell'intervento di demolizione di fabbricato abusivo;DE LIGIO GIANLUCA;04121980652;DLGGLC74D21H703C; 22/08/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;365,04;0;365,04;Pagamento Fatt. n. 4PA del 30/04/2019 - Redazione APE;DE LUCA ARC. QUIRINO;02608620650;DLCQRN62B10H703G; 22/08/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3000;0;3000;LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA DISABILI GRAVISSIMI 02/03/2018 29/08/2018 EREDI DI P.B. 68;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/08/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2995,96;0;2995,96;consulente incaricato dal Tribunale di Slerno della direzione dei lavori di demolizione dell'immobile abusivo realizzato dalla sig.ra Notargiacomo Teresa;GIANNATTASIO ALFONSO;;GNNLNS74E27H703V; 22/08/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2918,24;0;2918,24;rimborso delle spese legali procedimento n. 67365 della Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con sentenza 83.2018;LETTERA PASQUALE;;LTTPQL62C10D390J; 22/08/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2918,24;0;2918,24;rimborso competenze legali liquidate a suo favore dalla Corte dei Conti di Napoli con sentenza n° 83/18 del 8/3/2018;MARTUCCIELLO LIBERATO;;MRTLRT76A21D390D; 22/08/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2541;231;2310;Pagamento Fatt. n. C000432 del 31/07/2019 - Periodo di riferimento: dal 01-07-2019 al 31-07-2019 Riferimenti:(Data e N.docum.) 29-06-19 XRIF 924124 03-07-19 XRIF 924167 06-07-19 XRIF 924204 09-07-19 XRIF 924233 09-07-19 XRIF 924234 11-07-19;NAPPI SUD S.R.L.;05445190654;05445190654; 22/08/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;90,46;0;90,46;Pagamento Fatt. n. 8719244801 del 31/07/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102967263;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 22/08/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1978,17;0;1978,17;Pagamento Fatt. n. 8719026533 del 01/02/2019, n. 8719070745 del 18/03/2019;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 22/08/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1414,8;0;1414,8;Pagamento Fatt. n. 8719000972 del 17/01/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100809854;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 22/08/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1170,06;0;1170,06;Pagamento Fatt. n. 8718325816 del 01/10/2018 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099473387;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 22/08/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;936,99;0;936,99;Pagamento Fatt. n. 8719097950 del 01/04/2019, n. 8719136863 del 07/05/2019, n. 8719179306 del 05/06/2019, n. 8719211093 del 01/07/2019;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 22/08/2019;U.2.03.02.01.000;Contributi agli investimenti a Famiglie;149332,91;0;149332,91;Buono contributo Legge 219/81, artt. 9 e 10, e L. 32/92 restauro del fabbricato per civile abitazione sito in via Guglielmo Vacca, identificato in catasto al foglio n.1 particelle nn.137, 98 e 116;ROMANO CESAREO GERARDO;;RMNGRD64M17H703N; 22/08/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;11333,64;1030,33;10303,31;Pagamento Fatt. n. 25 del 03/05/2019 - LAVORI INERENTI LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO NEL COMUNE DI EBOLI (SA) LOCALITA' ACQUARITA ED ALLA RIMOZIONE;SOCIETA' COSTRUZIONI ALLEGRETTI DEI F.LLI ALLEGRETTI M.F.C. S.N.C.;02159950654;02159950654; 23/08/2019;U.1.03.02.10.000;Consulenze;1342;242;1100;Pagamento Fatt. n. 50/2019B del 08/08/2019;ALMA SRL;01653390763;01653390763; 23/08/2019;U.1.03.02.10.000;Consulenze;549;99;450;Pagamento Fatt. n. 50/2019B del 08/08/2019;ALMA SRL;01653390763;01653390763; 23/08/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;2074;374;1700;Pagamento Fatt. n. 50/2019B del 08/08/2019;ALMA SRL;01653390763;01653390763; 23/08/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;12152,38;0;12152,38;indennità di carica agosto 2019;Amministratori Comune di Eboli;;; 23/08/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;8379;399;7980;Pagamento Fatt. n. 11 del 02/07/2019 - ASSISTENZA SPECIALISTICA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILIFREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONISOCIALI - PERIODO Gennaio - Giugno 2019 - DD n. 499 del 20/11/18;CENTRO SIPSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE;05342200655;05342200655; 23/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1281;231;1050;Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_19 del 24/07/2019 - bolla di lav. n. 197/19 del 23/07 CIG Z672947C1B;ECO.RIGENERA 2001 S.A.S. DI LUIGIA LETTIERI;03688250657;03688250657; 23/08/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2459,6;223,6;2236;Pagamento Fatt. n. 000383 del 31/07/2019 - Vi rimettiamo fattura per il trasporto e smaltimento dei rifiuti elencati nella presente e relativi al periodo di riferimento indicato. I.V.A. art. 17ter (SPLIT PAYMENT);ECOSISTEM SRL;02268680648;02268680648; 23/08/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6875;625;6250;Pagamento Fatt. n. 000384 del 31/07/2019 - Vi rimettiamo fattura per il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti elencati nella presente e relativi al periodo di riferimento indicato:;ECOSISTEM SRL;02268680648;02268680648; 23/08/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2249,5;204,5;2045;Pagamento Fatt. n. 000384 del 31/07/2019 - Vi rimettiamo fattura per il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti elencati nella presente e relativi al periodo di riferimento indicato:;ECOSISTEM SRL;02268680648;02268680648; 23/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2000;0;2000;Rimborso spese per la realizzazione dello laboratorio teatrale presso le Scuole Secondarie Superiori e messa in scena dello spettacolo finale;GRIMALDI ANTONIO PRES. ASSOCIAZIONE TEATRO GRIMALDELLO;;GRMNTN75B25F912D; 23/08/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;300;0;300;Rimborso spese per la messa in scena della replica dello spettacolo Fiore Ammazzato per tutte le scuole aderenti all'iniziativa (scuola primaria e scuola secondarie;GRIMALDI ANTONIO PRES. ASSOCIAZIONE TEATRO GRIMALDELLO;;GRMNTN75B25F912D; 23/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;744,2;134,2;610;Pagamento Fatt. n. 6/226 del 31/07/2019 - GENERALE;INTERCOM S.R.L.;03827340658;; 23/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3089,55;557,13;2532,42;Pagamento Fatt. n. I9381662 del 31/07/2019 - Adesione Accordo Quadro Consip per fornitura carburante automezzi adibiti al Trasporto scolastico mediante Fuel Card - Impegno di spesa - CIG 78643868A0;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 23/08/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;9499,47;0;9499,47;RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Ai SIGG.RI LODI IVAN, LODI GENEROSO, VOLPICELLI LUCIA e SANNINO ANNUNZIATA RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 97/2018.;LODI ANTONIO;;LDONTN54C27H703A; 23/08/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1358,65;0;1358,65;indennità di carica agosto 2019;Presidente del Consiglio Comune di Eboli;;; 23/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1161,6;0;1161,6;servizio Associazione Scuola dell'Infanzia Piccolo Mondo Periodo aprile 2019 - giugno 2019 Codice Progetto N. 16069AP000 000001 - Codice Ufficio N. 16;Scuola dell'Infanzia Paritaria PICCOLO MONDO;;91041110650; 23/08/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4270;770;3500;Pagamento Fatt. n. 144/E / 19 del 08/08/2019 - Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle aree verdi comunali di via Padre Gabriele D'Anisi e dell'arena e campetti di calcio S. Antonio;SE.T.E. picc. So. Coop. Arl di Vincenzo GALIANO (SERRONI TERM ED PIC SOC.COOP);03939920652;; 23/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;24735,73;1177,89;23557,84;Pagamento Fatt. n. FATTPA 324_18 del 17/07/2018 - IMPEGNO DI SPESA REGISTRATO AL CAP 10435 IMP 2018 APPLICATA IVA 5% EX N 1 PARTE II BIS TAB A DEL DPR 633/72;SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;01612440626;01612440626; 23/08/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7443,63;0;7443,63;Pagamento Fatt. n. FPA 9/19 del 14/08/2019, n. FPA 9/19 del 14/08/2019;VIVAI PIANTE ISOLA VERDE DI DI FEDE VINCENZO;05594700659;DFDVCN79S17D390E; 23/08/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1637,6;1637,6;0;Pagamento Fatt. n. FPA 9/19 del 14/08/2019 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO B: CENTRO URBANO EST, VIA SAN VITO MARTIRE, VIA DEL GRANO, CASARSA, VIA SALVEMINI, VIA CUPE CAVALCAVIA, SCIERBATURA -VERS. IVA;VIVAI PIANTE ISOLA VERDE DI DI FEDE VINCENZO;05594700659;DFDVCN79S17D390E; 26/08/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;3927,03;0;3927,03;Pagamento Fatt. n. 4E/2019 del 04/07/2019 - impegno spesa per compenso e rimborso collegio revisori 2019;CANDELA GIOVANNI;01817480641;CNDGNN59M04A580F; 26/08/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;60;0;60;rimborso IMU 2018;DE LUCIA ASSUNTA;;DLCSNT58P69A717K; 26/08/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;3632,98;533,05;3099,93;Pagamento Fatt. n. 11/E del 02/07/2019 - impegno spesa per compenso e rimborso collegio revisori 2019;D'ONOFRIO GIANFRANCO;01008970624;DNFGFR65E04I145C; 26/08/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;833,33;136,61;696,72;Pagamento Fatt. n. 8/FE del 19/08/2019 - CONSULENZA PER INCARICO DI PORTAVOCE (STAFF SINDACO) AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE 150/2000.;ELIA ANTONIO;05729450659;LEINTN78H21D390B; 26/08/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;976;176;800;Pagamento Fatt. n. 488/PA/2018 del 31/12/2018 - Determina n. 2651 del 28/12/2018 (Finanze e Tributi n. 120);L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 26/08/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2993,41;0;2993,41;Pagamento Fatt. n. 11/PA del 02/07/2019 - OPERAZIONE IN FRANCHIGIA ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART. 1, C. 54 E SEGUENTI, LEGGE 190/2014;NAPOLITANO FRANCESCO;02953431216;NPLFNC66B01I073G; 26/08/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;656,65;118,41;538,24;Pagamento Fatt. n. 17/PA del 22/10/2018 - servizio di affissione manifesti sugli impianti pubblicitari per il primo semestre 2018;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;02947350654;02947350654; 03/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2466,34;310,71;2155,63;Pagamento Fatt. n. 2019/018740PA del 02/09/2019, n. 2019/018733PA del 02/09/2019, n. 2019/018736PA del 02/09/2019, n. 2019/018744PA del 02/09/2019, n. 2019/018731PA del 02/09/2019, n. 2019/018727PA del 02/09/2019, n. 2019/018726PA del 02/09/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1801,36;315,43;1485,93;Pagamento Fatt. n. 2019/018758PA del 02/09/2019, n. 2019/018750PA del 02/09/2019, n. 2019/018768PA del 02/09/2019, n. 2019/018785PA del 02/09/2019, n. 2019/018825PA del 02/09/2019, n. 2019/018747PA del 02/09/2019, n. 2019/018749PA del 02/09/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;48,67;8,64;40,03;Pagamento Fatt. n. 2019/018829PA del 02/09/2019, n. 2019/018830PA del 02/09/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;447,11;40,65;406,46;Pagamento Fatt. n. 2019/018730PA del 02/09/2019, n. 2019/018760PA del 02/09/2019, n. 2019/018729PA del 02/09/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1035,22;94,1;941,12;Pagamento Fatt. n. 2019/018748PA del 02/09/2019, n. 2019/018739PA del 02/09/2019, n. 2019/018745PA del 02/09/2019, n. 2019/018743PA del 02/09/2019, n. 2019/018763PA del 02/09/2019, n. 2019/018766PA del 02/09/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2825,11;359,97;2465,14;Pagamento Fatt. n. 2019/018737PA del 02/09/2019, n. 2019/018728PA del 02/09/2019, n. 2019/018746PA del 02/09/2019, n. 2019/018751PA del 02/09/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1262,91;227,74;1035,17;Pagamento Fatt. n. 2019/018752PA del 02/09/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E80447008 BIVIO S. CECILIA - (CAMP. SPOERTIVO) SNC - 84025 EBOLI SA;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;121,34;11,03;110,31;Pagamento Fatt. n. 2019/018756PA del 02/09/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E85608063 VIA G. 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(ex telecom italia);00488410010;00488410010; 04/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;570,12;102,66;467,46;Pagamento Fatt. n. 8T00340552 del 06/06/2019, n. 8T00340914 del 06/06/2019, n. 8T00338051 del 06/06/2019, n. 8T00338032 del 06/06/2019, n. 8T00339520 del 06/06/2019, n. 8T00339481 del 06/06/2019, n. 8T00470296 del 06/08/2019, n. 8T00470260 del 06/08/;TIM S.p.A. (ex telecom italia);00488410010;00488410010; 04/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;47,58;8,58;39;Pagamento Fatt. n. 8T00470440 del 06/08/2019 - 5BIM 2019 Linea: 0828651165 - Sede: LOC. CASARSA, SNC 84025 EBOLI SA;TIM S.p.A. (ex telecom italia);00488410010;00488410010; 04/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;97,29;17,55;79,74;Pagamento Fatt. n. 8T00470736 del 06/08/2019, n. 8T00470928 del 06/08/2019;TIM S.p.A. (ex telecom italia);00488410010;00488410010; 04/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;36,11;6,51;29,6;Pagamento Fatt. n. 8T00470988 del 06/08/2019 - 5BIM 2019 Linea: 0828330003 - Sede: V. PAGANO 84025 EBOLI SA;TIM S.p.A. (ex telecom italia);00488410010;00488410010; 06/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;488;88;400;Pagamento Fatt. n. 50/PA del 10/06/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO 2019 - DITTA ALF COMPUTERS S.N.C. - CIG X4E0E38E01;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 06/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;240,95;43,45;197,5;Pagamento Fatt. n. 19/PA del 28/02/2019 - Noleggio fotocopiatrice per 24 mesi, 2018 -2019, peri uffici del Cimitero Comunale;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 06/09/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;45750;8250;37500;Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche SAL2 presso l'Istituto Comprensivo Virgilio;Azzeroco2 S.R.L.;04445650965;04445650965; 06/09/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2440;440;2000;Pagamento Fatt. n. 247 del 16/07/2019 - Fattura Cliente;Azzeroco2 S.R.L.;04445650965;04445650965; 06/09/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2562;462;2100;Pagamento Fatt. n. 23 del 01/08/2019 - fornitura service audio video luci per manifestazione Treatri 2019 CIG:Z3F293097E;COLPO DI SCENA S.N.C.;04855100659;04855100659; 06/09/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;3294;594;2700;Pagamento Fatt. n. 27 del 01/08/2019 - fornitura service audio video luci per manifestazione concorso internazionale di poesia Il Saggio di Eboli 2019nCIG:ZF629559FF;COLPO DI SCENA S.N.C.;04855100659;04855100659; 06/09/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2440;440;2000;Pagamento Fatt. n. 26 del 01/08/2019 - fornitura service audio video luci per manifestazione CONCERTO PEPPE SERVILLO 2019 nCIG:Z9B2957474;COLPO DI SCENA S.N.C.;04855100659;04855100659; 06/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;610;110;500;Pagamento Fatt. n. 28 del 13/08/2019 - Impegno di spesa fornitura service per l'evento musicale Aspettando le stelle CIG ZD2297AA4D;COLPO DI SCENA S.N.C.;04855100659;04855100659; 06/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;610;110;500;Pagamento Fatt. n. 1/PA del 01/08/2019 - Pubblicita su LED presso centro commerciale LE BOLLE di Eboli dal 01/07/2019 al 31/12/2019;COMUNICA DI PAOLETTA ALFONSO;03566450650;; 06/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2503,44;451,44;2052;Pagamento Fatt. n. 433 del 07/11/2018 - RIF. IMPIANTI VARI SITI NEL COMUNE DI EBOLI (SA) RIF. DETERMINAZIONE N.1711 DEL 20/09/2017 CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI VS. IMPIANTI ELEVATORI PER IL PERIODO DAL 1/05/2018 - 31/10/2018 COD;CONSORZIO DEL BO SCARL IMPIANTI ASCENSORI;04474391218;; 06/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6575,8;1185,8;5390;Pagamento Fatt. n. 434 del 07/11/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI ALL'IMPIANTO ELEVATORE MATR. 65050/0059/2006 INSTALLATO PRESSO LA STRUTTURA DELL'ISTITUTO RIPA RIFERIMENTO VS. DETERMINA N.858/121 DEL 10/05/2018 CODICE;CONSORZIO DEL BO SCARL IMPIANTI ASCENSORI;04474391218;; 06/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7002,8;1262,8;5740;Pagamento Fatt. n. 27-2019-V7 del 21/02/2019 - CODICE CLIENTE N.:011028 - CENTRO: C70/DC -;CONSORZIO DEL BO SCARL IMPIANTI ASCENSORI;04474391218;; 06/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2503,44;451,44;2052;Pagamento Fatt. n. 152-2019-V7 del 08/05/2019 - CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI VS. IMPIANTI ELEVATORI PER IL PERIODO DAL 1/11/2018 - 30/04/2019;CONSORZIO DEL BO SCARL IMPIANTI ASCENSORI;04474391218;; 06/09/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1586;286;1300;Pagamento Fatt. n. 28-2019-V7 del 21/02/2019 - CODICE CLIENTE N.:011028 - CENTRO: C70/DC -;CONSORZIO DEL BO SCARL IMPIANTI ASCENSORI;04474391218;; 06/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5673;1023;4650;Pagamento Fatt. n. 918/19FE del 16/07/2019 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE - I SEMESTRE 2019;DATAMANAGEMENT ITALIA SRL;14788511005;14788511005; 06/09/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;610;110;500;Pagamento Fatt. n. 07PA/2019 del 02/08/2019 - Fattura PA del 02/08/2019 N.ro 07PA/2019;DITTA F.LLI DE CHIARA SNC;02267320659;02267320659; 06/09/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;117835,61;10712,33;107123,28;Pagamento Fatt. n. 1098 del 01/08/2019 - Conferimento rifiuti solidi urbani CER 20.03.01 mese di LUGLIO 2019 Salvo conguaglio;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;04773540655;04773540655; 06/09/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3916,44;356,04;3560,4;Pagamento Fatt. n. 350 del 30/08/2019 -;ECOCENTRO TOSCANA SRL;03648230161;; 06/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1220;220;1000;Pagamento Fatt. n. 90 del 19/06/2019 - INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLE ZECCHE NEL RIONE PATERNO E IN VIA GRATAGLIE. CODICE CIG Z4F28D34A1;ECOCHIMICA SRL;05463810654;05463810654; 06/09/2019;U.3.01.01.05.000;Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali;20057,5;0;20057,5;COMUNE DI EBOLI - FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE EDA SALERNO;EDA - ENTE D'AMBITO SALERNO - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI L.R. n.14/2016;95177040656;95177040656; 06/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;360;64,92;295,08;Pagamento Fatt. n. 470 E del 05/08/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO FIAT PANDA FE387YM: UFF.STAFF SINDACO E PROGETTI . CIG Z211CD0CE6 - CANONE PERIODO: AGOSTO 2019;ELECAR SRL;05017040659;; 06/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;349,52;63,03;286,49;Pagamento Fatt. n. 481 del 21/09/2018 - REGISTRO SETTORE N. 96 DEL 10/09/2018 - RIPARAZIONE AUTO IN USO SINDACO - CY277DW;ELECAR SRL;05017040659;; 06/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1444,78;0;1444,78;Acquisto buoni varburanti affari generali;ENI S.P.A.;00484960588;00484960588; 06/09/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;2000;0;2000;Acquisto buoni varburanti affari generali;ENI S.P.A.;00484960588;00484960588; 06/09/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;2747,28;477,78;2269,5;Pagamento Fatt. n. 05731 del 26/03/2018 - Rinnovo licenza d'uso sito internet;GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;00089070403;00089070403; 06/09/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;8491,2;1531,2;6960;Pagamento Fatt. n. 15395/S del 31/07/2019 - rinnovo della licenza d'uso triennale del sito internet istituzionale e l'adeguamento al DLgs 179/2016;GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;00089070403;00089070403; 06/09/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;46567,47;8397,41;38170,06;Pagamento Fatt. n. 21/2019 del 22/07/2019 - DEMO. OPERE ABUSIVE IN LOC. BOSCARIELLO SENT. IRREVOCABILE PREFETTURA;IMPRESA DI COSTRUZIONI CELENTANO S.R.L.;05480920650;05480920650; 06/09/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;951,6;171,6;780;Pagamento Fatt. n. 6/206 del 30/06/2019 - Abbonamento anno 2019, Modulistica on line - Agenda dei Servizi Demografici e Nuovo Regolamento Stato Civile per l'area Servizi Demografici e Cimitero;INTERCOM S.R.L.;03827340658;; 06/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;226,34;40,82;185,52;Pagamento Fatt. n. 1010542147 del 23/04/2019, n. 1010558784 del 26/07/2019;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;02973040963;01788080156; 06/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;225,52;40,67;184,85;Pagamento Fatt. n. 1010559868 del 26/07/2019 - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;02973040963;01788080156; 06/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;741,76;133,76;608;Pagamento Fatt. n. 332/PA/2019 del 27/08/2019 - Determina n. 1332 del 19/06/2019 (Polizia Municipale n. 94);L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 06/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;561,2;101,2;460;Pagamento Fatt. n. 0002127318 del 31/05/2019 - FATT. IVA SPLIT P.;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 06/09/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;1830;330;1500;Pagamento Fatt. n. FPA 45/19 del 10/07/2019, n. FPA 42/19 del 10/07/2019, n. FPA 40/19 del 10/07/2019;MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL;03099500781;03099500781; 06/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;374,66;67,56;307,1;Pagamento Fatt. n. 17/2 del 30/07/2019 - Fornitura di n.2 spazzole laterali e n. 1 spazzola centrale per la spazzatrice Max Wind in dotazione al servizio cimitero;MP-HT SRL;04694290281;04694290281; 06/09/2019;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3338,33;601,99;2736,34;Pagamento Fatt. n. 32/2019 del 05/08/2019 - Servizi di manutenzione cimiteriale LUGLIO 2019;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 06/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3660;660;3000;Pagamento Fatt. n. 20/E del 23/07/2019 - POPOLAMENTO BANCA DATI CIVICO CIMITERO;OVERDATA SIT DI DANZA FABIO;04751760655;DNZFBA89C30A717Q; 06/09/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;138,68;0;138,68;sentenza n.540/19 Giudice di Pace di Eboli vertenza di Robortaccio Maurizio contro il Comune di Eboli;ROBORTACCIO MAURIZIO;02022090761;RBRMRZ82C23G942D; 06/09/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;366133,74;33284,88;332848,86;Pagamento Fatt. n. 289 del 31/07/2019, n. 288 del 31/07/2019;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 06/09/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;Pagamento Fatt. n. 290 del 31/07/2019 - Fattura Cliente;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 06/09/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2253,04;204,82;2048,22;Pagamento Fatt. n. 327 del 09/08/2019 - Maggiori oneri per ora di attesa per smaltimento RSU presso impianti di conferimento come da prospetto allegato Rif. art. 24 e art. 29 CSA. Periodo Luglio 2019Fattura Cliente;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 06/09/2019;U.1.07.06.99.000;Altri interessi passivi diversi;75000;0;75000;pagamento prima rata 2019;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 06/09/2019;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;3072,57;554,07;2518,5;Pagamento Fatt. n. 500/E del 20/02/2019 - ACQUISTO 25 MONITOR HANNASPREE HP 247HJB 23.6 FULL;Soluzione Ufficio S.R.L.;02778750246;02778750246; 06/09/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;300,78;0;300,78;sentenza n.489/19 Giudice di Pace di Eboli vertenza di Fiorillo Nikita contro il Comune di Eboli;SOMMA ALFONSO;05670520658;SMMLNS84H28C361L; 06/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1884,9;339,9;1545;Pagamento Fatt. n. 330 del 04/07/2019 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;TECNICA SNC DI D AMBROSIO VITTORIO E C S..N.C.;01071270449;; 06/09/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;4880;1970,17;2909,83;rimborso delle spese legali sostenute a seguito dello svolgimento del procedimento penale n.12138/ R.G.N n. 4212 R.G.I.P.sentenza n. 12138/ R.G.N.R. del Tribunale di Salerno del 2.10.2018. determina 1840 del 27/08/19;VECCHIO FAUSTO;;VCCFST61P20D390R; 09/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3206,51;0;3206,51;Rimborso spese vive sostenute per la realizzazione in co-progettazione di alcuni interventi;ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA CIVITAS;;91032540659; 09/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8973,7;1618,21;7355,49;Lavori di manutenzione della rete stradale comunale - lotto n. 4 frazioni e zone rurali;EDILNOVO SAS DI MASCOLO MICHELE & C.;03907370658;; 09/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9955,2;1795,2;8160;Lavori di manutenzione della rete stradale comunale - lotto n. 4 frazioni e zone rurali;EDILNOVO SAS DI MASCOLO MICHELE & C.;03907370658;; 09/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;10710,7;0;10710,7;Fattura lavori Comune di Eboli acconto sul lavoro;EVERGREEN DI FRANCESCA FELEPPA;05823170658;FLPFNC84A70D390C; 09/09/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;9272;1672;7600;Pagamento Fatt. n. 1/PA del 15/07/2019;GIOVANNI DELLA ROCCA;02957460658;DLLGNN74R20D390J; 09/09/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1173;0;1173;Pagamento Fatt. n. 26/FE del 31/07/2019 - compensazione tari anno 2014;Graphicus 2.0 di Forlenza Anna;05481220654;FRLNNA62P45D390U; 09/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;350;0;350;acquisto kit bambini e adulti per iniziativa puliamo il mondo 2019;LEGAMBIENTE ONLUS;05755830964;97045370158; 09/09/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;32890,82;3647,13;29243,69;Efficientamento energetico dell'Istituto scolastico Virgilio;SAVINO E LUORDO IMPIANTI DI SAVINO ILARIO;04780490654;SVNLRI90B09A717B; 10/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;244;44;200;Pagamento Fatt. n. 44/PA del 11/05/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PATRIMONIO 1 TRIMESTRE 2018;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;; 10/09/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3416;616;2800;Pagamento Fatt. n. 42/FE del 01/08/2019 - Impegno di spesa e affidamento della fornitura di servizio audio luci manifestazione Buskers Festival - Ditta ART SOUND - CIG Z732948052;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 10/09/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;3050;550;2500;Pagamento Fatt. n. 50/FE del 20/08/2019, n. 51/FE del 20/08/2019, n. 52/FE del 20/08/2019;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 10/09/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1220;220;1000;Pagamento Fatt. n. FPA 11/19 del 08/08/2019 - NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO E LUMINARIE PER EVENTI EBOLI ESTATE 2019. DETERMINA 318 DEL 02/08/2019 CIG Z15296B14E;DECOR LED DI RAFFAELE CONTALDO;05276190658;CNTRFL57L05D390A; 10/09/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;2440;440;2000;Pagamento Fatt. n. FPA 12/19 del 22/08/2019 - NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO;DECOR LED DI RAFFAELE CONTALDO;05276190658;CNTRFL57L05D390A; 10/09/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;902,8;162,8;740;Pagamento Fatt. n. 436 del 31/07/2019 - VENDITA PANNELLI COMUNICATION dim div.;DITTA INPLEX;04992630659;04992630659; 10/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;880;80;800;Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 19/06/2019 - Impegno di spesa noleggio pullman per partecipazione Golden Gala Pietro Mennea 2019 in Roma - Ditta TGL Travel srl - CIG ZD528ACBC1;DITTA TGL TRAVEL SRL;05346960650;; 10/09/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;495;45;450;Pagamento Fatt. n. FATTPA 6 19 del 30/07/2019 - Servizio transfert giornaliero alunni Istituto Virgilio al Summer Camp CIG Z1E293096C;DITTA TGL TRAVEL SRL;05346960650;; 10/09/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2200;200;2000;Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_19 del 31/07/2019 - SERVIZIO TRANSFERT GIORNALIERO DAL 18 AL 27 LUGLIO, DA EBOLI A GIFFONI VALLE PIANA PER LA 49ESIMA EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL;DITTA TGL TRAVEL SRL;05346960650;; 10/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2200;200;2000;Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_19 del 30/07/2019 - Impegno di spesa noleggio bus servizio navetta per partecipazione evento CIG Z1028E597A;DITTA TGL TRAVEL SRL;05346960650;; 10/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;139,15;0;139,15;PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA PER VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DC292HS ASSEGNATO ALL'AREA P.O. ENERGY MANAGER - PERIODO 09/2019 - 08/2020;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 10/09/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4312,88;392,08;3920,8;Pagamento Fatt. n. 000270 del 31/05/2019 n. 000319 del 30/06/2019;ECOSISTEM SRL;02268680648;02268680648; 10/09/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;360;64,92;295,08;Canone di locazione per l'anno 2019 per l'autovettura Fiat Panda targata FF754KZ in dotazione al Servizio Manutenzione;ELECAR SRL;05017040659;; 10/09/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;669;120,64;548,36;Canone di locazione per l'anno 2019 per l'autoveicolo Fiat Doblo targato FG495FZ in dotazione al Servizio Manutenzione;ELECAR SRL;05017040659;; 10/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2171,6;391,6;1780;Pagamento Fatt. n. 109 del 10/05/2019 - Impegno di spesa fornitura attrezzature sportive per palestra Pietro da Eboli dell'Istituto Comprensivo Gonzaga Affidamento Ditta Gana Sport Battipaglia - CIG Z6E282993E;GANA SPORT SRL;02287970657;; 10/09/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;335,5;60,5;275;Pagamento Fatt. n. FATTPA 32_18 del 05/11/2018 - GARA CONCESSIONE AREE DI SOSTA LITORANEA. SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA;ITSVIL SRL;04278040656;04278040656; 10/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;341,6;91,6;250;Pagamento Fatt. n. 637/2015 del 30/11/2015, n. 651/2015 del 07/12/2015, n. 621/2015 del 24/11/2015, n. 287/PA/2016 del 17/06/2016;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 10/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;359,82;72,49;287,33;Pagamento Fatt. n. 649/2015 del 07/12/2015 - fornitura carta;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 10/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;42,17;0;42,17;Pagamento Fatt. n. 649/2015 del 07/12/2015 - fornitura carta;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 10/09/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;2440;440;2000;PIANTE PERCORSO GIARDINO TERAPEUTICO;NEW FARABELLA DI DE PASCALE MARIA;04217050659;DPSMRA47S42D615T; 10/09/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1070;110;960;Pagamento Fatt. n. 17/PA2 del 06/06/2019, n. 309/PA del 06/06/2019;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;00975860768;00975860768; 10/09/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;Pagamento Fatt. n. 342 del 02/09/2019 - Fattura Cliente;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 10/09/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;Pagamento Fatt. n. 147 del 30/04/2019 - Fattura Cliente;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 10/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10271,18;1819,73;8451,45;Pagamento Fatt. n. 2019-3VENP-0000005 del 23/03/2019, n. 2019-3VENP-0000006 del 02/05/2019, n. 2019-3VENP-0000010 del 07/05/2019;S.M.A. GAS SRL;07083670633;01291680617; 10/09/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;154;0;154;RIMBORSO IMU 2018;SANTESE DAMIANO;;SNTDMN69A23A717M; 10/09/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;2196;396;1800;COMPLETAMENTO SPIAGGIA ATTREZZATA COMUNALE;SCOGNAMIGLIO GIOVANNI SAS;03406651210;03406651210; 10/09/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;9384,2;1692,24;7691,96;Pagamento Fatt. n. 765 del 31/07/2019, n. 879 del 31/08/2019;SOCIETA COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.;03870991217;03870991217; 11/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3294;594;2700;Pagamento Fatt. n. 874 del 03/09/2019 - fornitura applicativo PRUNES Gestione Coattivo;ADVANCED SYSTEMS SRL;03743021218;03383350638; 11/09/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;8395,92;0;8395,92;rimborso spese legali procedimento penale concluso con sentenza di assoluzione n.224/19 del Tribunale di Salerno,;BRUNO DAMIANO;;BRNDMN61R23D390U; 11/09/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;5200;55;5145;compartecipazione alle spese per la realizzazione dei carri allegorici, per l'evento Carnevale 2019 -compensazione tari;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 11/09/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;900;0;900;Pagamento Fatt. n. 2/FE del 18/08/2019 - Fornitura service evento Festa di San Donato-Eboli Estate 2019;DITTA EFFENNE DI NOBILE FRANCESCO;05529540659;NBLFNC83A12D390X; 11/09/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;25132;4532;20600;Pagamento Fatt. n. 57 del 01/08/2019 - fornitura di palchi, pedane e sedie, necessarie all'allestimento degli eventi, nell'ambito del Programma Eboli Estate 2019, organizzati dal Comune di Eboli e previsti dal 28 maggio al 30 settembre 2019;EXPOSTAGE S.R.L.S.;05583140651;05583140651; 11/09/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;8395,92;0;8395,92;rimborso spese legali procedimento penale concluso con sentenza di assoluzione n.224/19 del Tribunale di Salerno,;LA CORTE ROSARIO;;LCRRSR53R25D390P; 11/09/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3000;0;3000;LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA DISABILI GRAVISSIMI 02/03/2018 29/08/2018 EREDI DI P.B. 68;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 16/09/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3788,68;344,43;3444,25;Pagamento Fatt. n. 355 del 31/08/2019 - FATTURA CLIENTI SPLIT PAY;ECOCENTRO TOSCANA SRL;03648230161;; 16/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7690;0;7690;impegno per collaborazione allo svolgimento degli interventi di fruizione del mare e della montagna da parte delle persone con disabilità;O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE PRO HANDICAP ANCHE NOI;;91013790653; 16/09/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;366133,74;33284,88;332848,86;Pagamento Fatt. n. 340 del 02/09/2019, n. 341 del 02/09/2019;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 16/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;541,02;97,56;443,46;Pagamento Fatt. n. 138 del 07/05/2018 FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PALASELE 1 TRIMESTRE 2018;S.M.A. GAS SRL;07083670633;01291680617; 16/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;266,85;48,12;218,73;Pagamento Fatt. n. 2019 3VENP 0000011 del 09/07/2019 - S.M.A.GAS Fattura vendite Pubb.Amministrazione somm.;S.M.A. GAS SRL;07083670633;01291680617; 16/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1063,89;191,85;872,04;Fornitura gas immobili comunali;S.M.A. GAS SRL;07083670633;01291680617; 16/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2060,2;371,51;1688,69;Pagamento Fatt. n. 2018-3VENP-0000020 del 31/12/2018 - S.M.A.GAS - Fattura vendite Pubb.Amministrazione somm.;S.M.A. GAS SRL;07083670633;01291680617; 16/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;16,73;0;16,73;SPRAR del Comune di EBOLI come da giusta aggiudicazione del 20/09/2017 Si rimette fattura a rimborso delle spese sostenute per il suddetto progetto come da allegata documentazione di rendicontazione;Tertium Millennium Soc. Coop. Sociale;03571580657;03571580657; 16/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;927,07;0;927,07;SPRAR del Comune di EBOLI come da giusta aggiudicazione del 20/09/2017 Si rimette fattura a rimborso delle spese sostenute per il suddetto progetto come da allegata documentazione di rendicontazione;Tertium Millennium Soc. Coop. Sociale;03571580657;03571580657; 16/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17142,24;0;17142,24;SPRAR del Comune di EBOLI come da giusta aggiudicazione del 20/09/2017 Si rimette fattura a rimborso delle spese sostenute per il suddetto progetto come da allegata documentazione di rendicontazione;Tertium Millennium Soc. Coop. Sociale;03571580657;03571580657; 17/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2522,84;454,94;2067,9;FORNITURA MATERIALE VARIO SERVIZI CIMITERIALI;LA FERRAMENTA DI COLUZZI M. & C. S.A.S.;04708800653;; 23/09/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;486;0;486;RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 23/09/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;5;0;5;SPESE BONIFICO ESTERO;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 23/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;900;0;900;contributi per l'affido familiare per l'anno 2017;COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI;;; 23/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4500;0;4500;progetti delegati comuni ambito FUA 2017;COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI;;; 23/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5246;946;4300;Pagamento Fatt. n. 1/3/3 del 02/09/2019 - Servizio di posa in opera di asfalto a freddo in sacchi forniti dall'Amministrazione per la riparazione di buche della pavimentazione delle strade comunali;INTEGRA E DEVELOPMENT SOCI. COOP.;05320260655;05320260655; 23/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1335,03;240,74;1094,29;Pagamento Fatt. n. I9419026 del 31/08/2019 - Fornitura di Fuel Card per la fornitura di carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 23/09/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;9600;0;9600;ulteriori n. 8 mensilità decorrenti dal 15/07/2017 al 14/03/2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 23/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;56,69;0;56,69;CORE RCUR Prg.Car.: 192381214013180 (CASSA, FRUTTIFERO);TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 24/09/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;40000;0;40000;Transazione prot. 35840 del 03/10/2014 quota anno 2019;AILGOS TRUST;;94069920653; 24/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;415,41;74,91;340,5;Pagamento Fatt. n. 71/PA del 17/07/2018 - acquisto carta uff. patrimonio - buono economo;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;; 24/09/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1360;245,25;1114,75;fornitura di un service audio luci per l'evento BorderScio;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 24/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;8647,9;786,18;7861,72;LIQUIDAZIONE FATTURE ASIS;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 24/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5143,34;467,59;4675,75;LIQUIDAZIONE FATTURE ASIS;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 24/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5172,22;469,83;4702,39;LIQUIDAZIONE FATTURE ASIS;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 24/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;7105,9;645,03;6460,87;LIQUIDAZIONE FATTURE ASIS;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 24/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6907,83;628;6279,83;LIQUIDAZIONE FATTURE ASIS;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 24/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2639,14;239,64;2399,5;LIQUIDAZIONE FATTURE ASIS;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 24/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5541,06;503,47;5037,59;LIQUIDSZIONE FATTURE ASIS;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 24/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2698,08;244,68;2453,4;LIQUIDAZIONE FATTURE ASIS;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 24/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;358,69;31,38;327,31;liquidazione fatture ASIS;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 24/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12,25;12,25;0;Pagamento Fatt. n. 900018491D del 30/08/2019 - PEDAGGI AUTOSTRADALI E NOLEGGIO APPARECCHIO TELEPASS 2019;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;07516911000;07516911000; 24/09/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;2000;0;2000;fornitura di un impianto audio e luci, occorrente per l'evento Disorder festival indipendente musica autoproduzioni - Sezione editoria;BATTIPEDE EVENTI DI BATTIPEDE NICOLO';05443760656;BTTNCL92M25A717X; 24/09/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;2000;0;2000;fornitura di un service, occorrente per la manifestazione Parianza - Festa del pescato di paranza;BATTIPEDE EVENTI DI BATTIPEDE NICOLO';05443760656;BTTNCL92M25A717X; 24/09/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1647;297;1350;Fornitura service per l'evento musicale PO.PO.LA.RE.;COLPO DI SCENA S.N.C.;04855100659;04855100659; 24/09/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2848;0;2848;rifacimento completo di n.3 bagni in appartamenti di proprietà comunale;DE STEFANO ANTONIO IDRO SERVICE;05729010651;DSTNTN65S29D390Y; 24/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1600;0;1600;Fornitura service audio,video e luci GIORNATA DELLA MEMORIA.;DITTA EFFENNE DI NOBILE FRANCESCO;05529540659;NBLFNC83A12D390X; 24/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;61;11;50;Pagamento Fatt. n. 75/PA del 02/12/2015 - fornitura stampati;GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;04857120655;GDUGGP50P12D390W; 24/09/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2995,96;599,19;2396,77;DEMO. OPERE ABUSIVE IN LOC. BOSCARIELLO SENT. CONDANNA CORT.;GIANNATTASIO ALFONSO;;GNNLNS74E27H703V; 24/09/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4229,32;666,67;3562,65;Servizio di Responsabile tecnico dell'impianto di compostaggio di Eboli per il periodo di 6 (sei);RUGGIERO ING. DOMENICO;04384200657;RGGDNC77C17I438K; 24/09/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4229,32;666,67;3562,65;Servizio di Responsabile tecnico dell'impianto di compostaggio di Eboli;RUGGIERO ING. DOMENICO;04384200657;RGGDNC77C17I438K; 24/09/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;15958,32;759,92;15198,4;Realizzazione servizio di Assistenza Specialistica in favore di studenti diversamente abili frequentanti le Scuole Secondarie di II grado mediante erogazione di buoni sociali;SOC.COOP. SOCIALE ANCHE NOI;03329120657;; 24/09/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;7999,99;727,27;7272,72;liquidazione manifestazione Il Ballo di San Vito festival del mediterraneo 2019;SPONDA SUD SRL;08905951219;08905951219; 24/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;0,23;0,23;0;Pagamento Fatt. n. 900018035T del 30/08/2019 - PEDAGGI AUTOSTRADALI E NOLEGGIO APPARECCHIO TELEPASS 2019;TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 25/09/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2781,6;501,6;2280;INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. PLESSO PARCO PIETRO DA EBOLI;AGRICOLA DEL SUD SRLS;05370740655;05370740655; 25/09/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;111414,23;77717,79;33696,44;LIQUIDAZIONE ACCONTO 2019-compensazione;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 25/09/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;5858,14;941,52;4916,62;PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO- TECNICO E DELLE RELATIVE INDAGINI STRUMENTALI NECESSARI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE IN VIA BUOZZI E PIAZZA REGIONE CAMPANIA E RELATIVA ALL'I;BALDASSARRE BRUNO;03345720654;BLDBRN68S10D390T; 25/09/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;427;77;350;Progetto di comunicazione da veicolare sul quotidiano La Repubblica-Napoli, inerente il Rapporto Economia Salerno 2019;Comunicazione e territorio s.r.l.s.;02894440649;; 25/09/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;7425,12;1338,96;6086,16;INTERVENTI DI MANUTENZIONE: EDIFICI SCOLASTICI: PLESSO LONGOBARDI;COSTRUIRE s.r.l.;04683150652;; 25/09/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Fornitura gratuita dei libri di testo, per l'a.s. 2018/2019, agli studenti che frequentano la scuola dell'obbligo e quella superiore;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 25/09/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;738;0;738;Pagamento Fatt. n. 28/FE del 10/09/2019 - determina n.1881;Graphicus 2.0 di Forlenza Anna;05481220654;FRLNNA62P45D390U; 25/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2292,75;413,45;1879,3;Adesione Accordo Quadro Consip per fornitura carburante automezzi adibiti al Trasporto scolastico mediante Fuel Card -;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 25/09/2019;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;4392;792;3600;Pagamento Fatt. n. 165/EL del 23/07/2019 - FATTURA;MATTIUSSI ECOLOGIA;01281780302;01281780302; 25/09/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;4331,82;0;4331,82;corrispettivo per il rilascio di n. 258 carte di identità elettroniche- Comune di Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 25/09/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;4063,18;0;4063,18;16-31 LUGLIO 2019- corrispettivo per il rilascio di n. 242 carte di identità elettroniche- Comune di Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 25/09/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;3391,58;0;3391,58;1-13 AGOSTO 2019- corrispettivo per il rilascio di n. 202 carte di identità elettroniche- Comune di Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 25/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1830;330;1500;Servizio di gestione di n. 250 caselle di posta elettronica, n. 100 accont da 2GB - n. 100 account da 4GB - n. 50 account da 8GB, Anno 2019;NET UP srl;12894231005;12894231005; 26/09/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;3000;0;3000;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 26/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2500;0;2500;Progetto Giocando con lo sport e educazione alimentare e motoria - Area Infanzia e Adolescenza - Approvazione Convenzione Comune di Eboli e Associazione Sportiva Dilettantistica Delta Atletica;ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DELTA ATLETICA EBOLITANA;-----------;91030490659; 26/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;976;176;800;CODICE CIG ZAD298E2E7 - REGISTRO DEL SETTORE N.133 DEL 30/08/2019;AVS SRLS;05521450659;05521450659; 26/09/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264,6;264,6;0;Erogazione sussidi per fornitura dei libri di testo in favore degli studenti frequentanti le scuole statali secondarie di I e II grado anno scolastico 2017 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 26/09/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2958,5;533,5;2425;Pagamento Fatt. n. 1/192 del 25/03/2019 - Vendita;C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI LA FENICE SRL;04455760654;; 26/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;122523,4;5834,45;116688,95;Servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilita' - Periodo Gennaio - Marzo 20119;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 26/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;11875;565,48;11309,52;Servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilita' - Periodo Aprile 2019;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 26/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;33827,6;1610,83;32216,77;Servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilita' - Periodo Aprile 2019;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 26/09/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1560;60;1500;Pagamento Fatt. n. 2342 del 29/08/2019 - Fattura Cliente;CELNETWORK SRL;01913760680;; 26/09/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3000;0;3000;Trasporto scolastico alunni ebolitani località Aversana presso I.C. S. Penna di Battipaglia a.s. 2019/2020;COMUNE DI BATTIPAGLIA;00775900653;; 26/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7200;0;7200;TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A GESTIONE DELEGATA II ANNUALITA DEL III PSR;COMUNE DI CAMPAGNA;;; 26/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;29500;0;29500;TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A GESTIONE DELEGATA II ANNUALITA DEL III PSR;COMUNE DI CAMPAGNA;;; 26/09/2019;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;72380;6580;65800;LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI e OSSARI INTERVENTO AUTOFINANZIATO - Approvazione PROGETTO ESECUTIVO;CON.AR.ED.SOC.COOP.-LEGALE RAPPR.PAOLO CAPPABIANCA;03273320634;CPPPLA58E12F839W; 26/09/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;833,33;136,61;696,72;Pagamento Fatt. n. 11/FE del 17/09/2019, n. 12/FE del 21/09/2019, n. 1/NE del 21/09/2019;ELIA ANTONIO;05729450659;LEINTN78H21D390B; 26/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONE IL SOLE ALL'IMPROVVISO N.40 MANIFESTI;GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE;05243690657;VSCDVD84L18A717B; 26/09/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;720;0;720;PRESTAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA AI SENSI PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE N.185820 IMPOSTA DIBOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE A SENSI DEL DM.17.6.2014;GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE;05243690657;VSCDVD84L18A717B; 26/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;700;0;700;Impegno di spesa e affidamento della fornitura di lavorazioni in ferro presso la Scuola primaria Casarsa Pier Donato Lauria -;METAL GL DI GAIARIN LUCA;05349870658;05349870658; 26/09/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1002;0;1002;RIF. Ns. preventivo del 28-02-2019 e Vs. nota del 28-02-2019 prot. n. 10252;OASI ANIMAZIONE DI GIRAULO DANIELA;05733250657;GRLDNL80M55D390P; 26/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9569,68;1725,68;7844;DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO CON PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA PER IL SERVIZIO DI RILIEVO TOPONOMASTICA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI E TARGHE VIARIE;OVERDATA SIT DI DANZA FABIO;04751760655;DNZFBA89C30A717Q; 26/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4880;880;4000;POPOLAMENTO BANCA DATI CIVICO CIMITERO;OVERDATA SIT DI DANZA FABIO;04751760655;DNZFBA89C30A717Q; 27/09/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;70,68;0;70,68;Imposta di registrazione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 4194/2017 del 29/08/2017, per la vertenza Rinauro Daniela contro il Comune di Eboli, giusta cartella di pagamento n. 10020190031573320001;AGENZIA DELLE ENTRATE;06363391001;06363391001; 27/09/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;294,39;0;294,39;Liquidazione spese registrazione sentenza del Tribunale di Salerno n. 1679/2016 relativa alla vertenza Leotta Fabio contro il Comune di Eboli;AGENZIA DELLE ENTRATE;06363391001;06363391001; 27/09/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;463,6;83,6;380;Pagamento Fatt. n. FATTPA 37_19 del 11/06/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019;AGV SAS AUTOMAZIONE;03094350612;; 27/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;459,21;82,81;376,4;materiale di cancelleria politiche sociali;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;; 27/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1200;216,39;983,61;Pagamento Fatt. n. 27/PA del 02/10/2018 - Maratona Padre Pio;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 27/09/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;10949,63;0;10949,63;Rimborso spese legali sentenza di assoluzione del Tribunale di Salerno, Sezione Penale, n 3740/2018;BARRELLA GIUSEPPE;02392030652;BRRGPP62L26A717S; 27/09/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1278,19;0;1278,19;DEMOLIZIONE IMMOBILI ABUSIVI SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - ROMANO GIOVANNA - LIQUIDAZIONE CTU;BIANCO ING. GINO;04592510657;BNCGNI69A23Z133R; 27/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;606,99;109,46;497,53;Contratto di: Locazione Finanziaria Cliente: 11244867 Codice fiscale: 0000000318580651;BNP PARIBAS LEASE GROUP SA;13455940158;97081660157; 27/09/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;4864,58;0;4864,58;sentenza di assoluzione n.2447/18 Tribunale di Salerno procedimento penale a carico deli dipendenti A.Fine e A. D'Acunto;D'ACUNTO ANGELO;;DCNNGL71P28D390A; 27/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1647;297;1350;LAVORI DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA SUL TERRITORIO COMUNALE C.I.G. Z0C2824400;DITTA D'AMBROSIO CLAUDIO SRL;04429550652;04429550652; 27/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2161,23;389,73;1771,5;Pagamento Fatt. n. 515 E del 23/08/2019 - DETERMINA N. 35 DEL 23/06/2019;ELECAR SRL;05017040659;; 27/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1078,05;194,4;883,65;SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE,;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;01698911003;; 27/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6206,79;1119,26;5087,53;SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE.;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;01698911003;; 27/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4394,82;792,51;3602,31;SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE.;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;01698911003;; 27/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5745,82;1036,13;4709,69;SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE.;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;01698911003;; 27/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;276569,71;49873,23;226696,48;Pagamento Fatt. n. 2200006629 del 11/07/2019;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;01698911003;; 27/09/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;4864,58;0;4864,58;sentenza di assoluzione n.2447/18 Tribunale di Salerno procedimento penale a carico deli dipendenti A.Fine e A. D'Acunto;FINE ANTONIO;;FNINTN55R12D390H; 27/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1715,32;309,32;1406;stampa dei registri e la rilegatura degli stessi, e la fornitura di 2000 cartelline per gli allegati ai registri di nascita, matrimoni e morte, come preventivo di spesa presentato;GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;00089070403;00089070403; 27/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4352,06;0;4352,06;Pagamento Fatt. n. 3 del 03/12/2018 - Parcella P.A.;IMPEMBA ANTONIETTA;04229740651;MPMNNT68L64I666H; 27/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;72,98;13,18;59,8;Pagamento Fatt. n. I9412640 del 31/08/2019 - CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE 2019;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 27/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;340,03;61,3;278,73;Pagamento Fatt. n. I9412640 del 31/08/2019 - CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE 2019;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 27/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;115,9;20,9;95;Buono Economato n. 80 del 31/05/2016 - Det. n. 439/63 - Imp. n. 376 - Cap. n. 16203;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 27/09/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;3475,53;0;3475,53;16-30 AGOSTO 2019- corrispettivo per il rilascio di n. 207 carte di identità elettroniche- Comune di Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 27/09/2019;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3338,33;601,99;2736,34;Pagamento Fatt. n. 33/2019 del 03/09/2019 - Servizi di manutenzione cimiteriale Agosto 2019;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 27/09/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;15000;0;15000;Versamento per anticipazione spese postali ottobre-dicembre 2019;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 27/09/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;10949,63;0;10949,63;Rimborso spese legali sentenza di assoluzione del Tribunale di Salerno, Sezione Penale, n 3740/2018;TARANTINO GIOVANNI;;TRNGNN54S13D390R; 30/09/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;12152,38;0;12152,38;indennità di carica settembre 2019;Amministratori Comune di Eboli;;; 30/09/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;1500;0;1500;Concessione di patrocinio in favore dell'Associazione ASS. JEVULE VICO VICO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 30/09/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;2000;0;2000;CONTRIBUTO PER XXVII FESTA DEL BOCCONCINO DI BUFALA CAMPANA;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 30/09/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;187;0;187;SPESE D'ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA PER CAMBIO RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO E STABILIZZAZIONE DELLE FRAZIONI ORGANICHE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R.S.U. DEL COMUNE DI EBOLI;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 30/09/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;46316,67;8352,18;37964,49;Pagamento Fatt. n. 2200006629 del 11/07/2019;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;01698911003;; 30/09/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1098;963;135;manutenzione cancello ingresso campetti di calcio via S. Antonio-compensazione tari anno 2014;FERRO IN ARTE VILLANI DI ROCCO GIOVANNI & C. S.A.S;04777750656;; 30/09/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;666,66;120,22;546,44;Veicolo Mod Comm.:R/1302 del 02/08/2019;MAZZARIELLO S.R.L.;03920800657;03920800657; 30/09/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1358,65;0;1358,65;indennità di carica settembre 2019;Presidente del Consiglio Comune di Eboli;;; 01/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;435,54;78,54;357;fornitura di un toner su stampanti Hp settore demografici;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 01/10/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;427;77;350;LA REPUBBLICA NAPOLI DEL 29/06/2018 - RAPPORTO ECONOMIA SALERNO 2018 -;Comunicazione e territorio s.r.l.s.;02894440649;; 01/10/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;8964,56;1616,56;7348;INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PLESSO MOLINELLO;EDL MAIORI DI MAIORI RAFFAELE;05351070650;MRARFL72E04D390E; 01/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12545,43;2262,29;10283,14;Pagamento Fatt. n. 003057123453 del 08/09/2019, n. 003057123454 del 08/09/2019, n. 003057123456 del 08/09/2019, n. 003057123455 del 08/09/2019, n. 003057123457 del 08/09/2019;ENEL ENERGIA - SPA;06655971007;; 01/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;366;366;0;LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA VINCENZO GIUDICE -RIPRISTINO PORTE IN FERRO CON SALDATURE VARIE PIU SOSTITUZIONE SERRATURE DELLE STESSE.compensazione acc. tarei 2017;FERRO IN ARTE VILLANI DI ROCCO GIOVANNI & C. S.A.S;04777750656;; 01/10/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;2987,85;0;2987,85;LIQUIDAZIONE SENTENZA 692/2019;FRESOLONE ANNA;;FRSNNA69C51D390Z; 01/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;617,2;111,3;505,9;Pagamento Fatt. n. 1010542518 del 23/04/2019 n. 1010559219 del 26/07/2019;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;02973040963;01788080156; 01/10/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;1861,6;0;1861,6;LIQUIDAZIONE SENTENZA 692/2019;LA SALVIA AVV. ANNA;;LSLNNA59M63D390C; 01/10/2019;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;12376,52;2231,83;10144,69;PULIZIA EDIFICI COMUNALI;LA SPLENDOR S.N.C. DI PALMIERI GIUSEPPE & C.;01527590614;01527590614; 01/10/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1109,4;0;1109,4;FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 01/10/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2481,79;447,54;2034,25;FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 01/10/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;610;110;500;Pagamento Fatt. n. 096/2017 del 31/12/2017 - VENDITA;MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL;03099500781;03099500781; 01/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2000;360,66;1639,34;Sistema Informativo del Sociale con Modulo per la gestione del progetto Sia - Sostegno Inclusione Attiva che include il portale d'ambito.;SOFTWARE CONSULTING;04888921006;04888921006; 01/10/2019;U.2.02.01.07.000;Hardware;6000;1081,96;4918,04;Sistema Informativo del Sociale con Modulo per la gestione del progetto Sia - Sostegno Inclusione Attiva che include il portale d'ambito;SOFTWARE CONSULTING;04888921006;04888921006; 02/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1263,35;748,85;514,5;Pagamento Fatt. n. 296 del 07/08/2019- COMPENSAZIONE TARI SALDO ANNO 2018;AGRICOLA MAZZEO - SOC. COOP.;05388460650;; 02/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;259,25;46,75;212,5;sostituzione sonda lamba su veicolo P:M.;BARATTA GIUSEPPE DITTA;04151490655;BRTGPP74P07Z112X; 02/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1109,8;200,13;909,67;Pagamento Fatt. n. 1395/19 del 13/09/2019, n. 1396/19 del 13/09/2019;BARATTA GIUSEPPE DITTA;04151490655;BRTGPP74P07Z112X; 02/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;316,75;57,12;259,63;tagliando di manutenzione del veicolo Fiat Panda tg YA364AF;BARATTA GIUSEPPE DITTA;04151490655;BRTGPP74P07Z112X; 02/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5067,84;241,32;4826,52;Pagamento Fatt. n. 7 del 02/05/2019, n. 2/PA del 03/06/2019;COOPERATIVA SOCIALE EKKINISI;08722561217;08722561217; 02/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10135,68;482,64;9653,04;Pagamento Fatt. n. 2 del 05/02/2019, n. 3 del 01/03/2019, n. 4 del 01/04/2019, n. 3/PA del 01/07/2019;COOPERATIVA SOCIALE EKKINISI;08722561217;08722561217; 02/10/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;16960,44;3354,44;13606;interventi di manutenzione edifici scolastici plesso Mateo Ripa e Borgo compensazione tari 2018;GRUPPO EBOLITANA COSTRUZIONI S.C.ARL AMM. UNICO CACIOTTOLO VIRGINIA;05445080657;; 02/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5307;957;4350;Pagamento Fatt. n. 357/PA/2019 del 24/09/2019 - Determina n. 1548 del 16/07/2019;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 02/10/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4505,5;0;4505,5;POLIZZA ASSICURAZIONE ALL RISKS PER IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DEL COMUNE DI EBOLI. LIQUIDAZIONE PREMIO QUADRIMESTRALE 2019;Lenza Broker Assicurazioni srl;04387960653;; 02/10/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;266,25;0;266,25;impegno spesa per pagameto debiti fuori bilancio riconosciuti con delibera di Consiglio Comunale n 50/2019;MANZO Avv ASSUNTA;05706540654;MNZSNT84D66F912M; 02/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;502;502;0;Pagamento Fatt. n. 1/pa del 29/01/2018 - recupero salma effettuato il 25/09/2017 richiesto dall'A.G. della salma di VOLPE DAVIDE-compensazione tari 2014;MEROLA S.R.L.;04338050653;04338050653; 03/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2783,76;338,39;2445,37;Pagamento Fatt. n. 2019/021171PA del 01/10/2019, n. 2019/021162PA del 01/10/2019, n. 2019/021167PA del 01/10/2019, n. 2019/021157PA del 01/10/2019, n. 2019/021172PA del 01/10/2019, n. 2019/021158PA del 01/10/2019, n. 2019/021165PA del 01/10/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1818,32;327,6;1490,72;Pagamento Fatt. n. 2019/021196PA del 01/10/2019, n. 2019/021189PA del 01/10/2019, n. 2019/021256PA del 01/10/2019, n. 2019/021181PA del 01/10/2019, n. 2019/021198PA del 01/10/2019, n. 2019/021216PA del 01/10/2019, n. 2019/021260PA del 01/10/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;594,36;54,03;540,33;Pagamento Fatt. n. 2019/021161PA del 01/10/2019, n. 2019/021191PA del 01/10/2019, n. 2019/021160PA del 01/10/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2411,94;219,26;2192,68;Pagamento Fatt. n. 2019/021179PA del 01/10/2019, n. 2019/021197PA del 01/10/2019, n. 2019/021170PA del 01/10/2019, n. 2019/021174PA del 01/10/2019, n. 2019/021176PA del 01/10/2019, n. 2019/021194PA del 01/10/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2089;376,34;1712,66;Pagamento Fatt. n. 2019/021237PA del 01/10/2019, n. 2019/021183PA del 01/10/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3319,59;416,23;2903,36;Pagamento Fatt. n. 2019/021177PA del 01/10/2019, n. 2019/021159PA del 01/10/2019, n. 2019/021168PA del 01/10/2019, n. 2019/021182PA del 01/10/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5127,73;924,68;4203,05;Pagamento Fatt. n. 2019/021188PA del 01/10/2019, n. 2019/021184PA del 01/10/2019, n. 2019/021190PA del 01/10/2019, n. 2019/021169PA del 01/10/2019, n. 2019/021186PA del 01/10/2019, n. 2019/021192PA del 01/10/2019, n. 2019/021193PA del 01/10/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1531,34;276,14;1255,2;Pagamento Fatt. n. 2019/021205PA del 01/10/2019, n. 2019/021211PA del 01/10/2019, n. 2019/021207PA del 01/10/2019, n. 2019/021195PA del 01/10/2019, n. 2019/021199PA del 01/10/2019, n. 2019/021202PA del 01/10/2019, n. 2019/021203PA del 01/10/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;976,93;176,17;800,76;Pagamento Fatt. n. 2019/021224PA del 01/10/2019, n. 2019/021217PA del 01/10/2019, n. 2019/021222PA del 01/10/2019, n. 2019/021212PA del 01/10/2019, n. 2019/021213PA del 01/10/2019, n. 2019/021215PA del 01/10/2019, n. 2019/021218PA del 01/10/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1407,15;252,99;1154,16;Pagamento Fatt. n. 2019/021233PA del 01/10/2019, n. 2019/021241PA del 01/10/2019, n. 2019/021235PA del 01/10/2019, n. 2019/021234PA del 01/10/2019, n. 2019/021239PA del 01/10/2019, n. 2019/021242PA del 01/10/2019, n. 2019/021240PA del 01/10/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1800,34;323,1;1477,24;Pagamento Fatt. n. 2019/021254PA del 01/10/2019, n. 2019/021249PA del 01/10/2019, n. 2019/021250PA del 01/10/2019, n. 2019/021253PA del 01/10/2019, n. 2019/021247PA del 01/10/2019, n. 2019/021248PA del 01/10/2019, n. 2019/021257PA del 01/10/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;483,24;43,93;439,31;Pagamento Fatt. n. 2019/021187PA del 01/10/2019, n. 2019/021175PA del 01/10/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;30,87;5,58;25,29;Pagamento Fatt. n. 2019/021208PA del 01/10/2019, n. 2019/021228PA del 01/10/2019, n. 2019/021220PA del 01/10/2019, n. 2019/021200PA del 01/10/2019, n. 2019/021210PA del 01/10/2019, n. 2019/021221PA del 01/10/2019, n. 2019/021230PA del 01/10/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3135,28;563,73;2571,55;Pagamento Fatt. n. 2019/021219PA del 01/10/2019, n. 2019/021204PA del 01/10/2019, n. 2019/021238PA del 01/10/2019, n. 2019/021255PA del 01/10/2019, n. 2019/021251PA del 01/10/2019, n. 2019/021229PA del 01/10/2019, n. 2019/021231PA del 01/10/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;134,07;24,06;110,01;Pagamento Fatt. n. 2019/021258PA del 01/10/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E84821284 VIA DELL'INDUSTRIA SNC - 84025 EBOLI SA;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;411,04;73,81;337,23;Pagamento Fatt. n. 2019/021259PA del 01/10/2019, n. 2019/021263PA del 01/10/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 03/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;29,52;29,52;0;Pagamento Fatt. n. 900020687D del 30/09/2019;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;07516911000;07516911000; 03/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1105,51;199,35;906,16;Pagamento Fatt. n. PA001881/2019 del 01/08/2019, n. PA001899/2019 del 01/08/2019, n. PA001900/2019 del 01/08/2019;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 03/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;605,01;102,78;502,23;Pagamento Fatt. n. PA002094/2019 del 01/09/2019, n. PA002111/2019 del 01/09/2019, n. PA002110/2019 del 01/09/2019;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 03/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;185,51;33,45;152,06;Pagamento Fatt. n. PA001906/2019 del 01/08/2019, n. PA001904/2019 del 01/08/2019, n. PA001902/2019 del 01/08/2019;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 03/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;607,42;112,04;495,38;Pagamento Fatt. n. PA001860/2019 del 01/08/2019, n. PA001907/2019 del 01/08/2019, n. PA001909/2019 del 01/08/2019, n. PA001905/2019 del 01/08/2019, n. PA001903/2019 del 01/08/2019, n. PA001910/2019 del 01/08/2019, n. PA002075/2019 del 01/09/2019, n.;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 03/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;386,39;50,4;335,99;Pagamento Fatt. n. PA002121/2019 del 01/09/2019, n. PA002116/2019 del 01/09/2019, n. PA002113/2019 del 01/09/2019, n. PA002122/2019 del 01/09/2019;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 03/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;168,57;29,75;138,82;Pagamento Fatt. n. PA001908/2019 del 01/08/2019, n. PA001911/2019 del 01/08/2019;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 03/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;819,03;140,7;678,33;Pagamento Fatt. n. PA002118/2019 del 01/09/2019, n. PA002120/2019 del 01/09/2019, n. PA002123/2019 del 01/09/2019, n. PA002119/2019 del 01/09/2019;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 03/10/2019;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;708,46;0;708,46;Versamento iva commerciale mese di settembre 2019;ERARIO STATO;;; 03/10/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;5000;901,65;4098,35;Installazione maxischermo a LED per la comunicazione istituzionale sia scritta che video;PUBBLYWAY DI T.CUOZZO & C. SAS;04112520657;; 03/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;0,23;0,23;0;compensazione iva fattura telepass settembre;TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 04/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;158,6;28,6;130;Pagamento Fatt. n. 09125 del 31/05/2018;GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;00089070403;00089070403; 04/10/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;6184,49;0;6184,49;LIQUIDAZIONE CANONE 1 SEMESTRE 2019;GUARNIERI NICOLA;;GRNNCL58C15D390L; 04/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;48,8;8,8;40;Pagamento Fatt. n. 431/PA/2018 del 21/11/2018 - Buono d'ordine A.P. O Finanze e Tributi n. 114 del 14/11/2018;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 04/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;239,93;42,94;196,99;Pagamento Fatt. n. PAG01283/2019 del 07/08/2019, n. PAG01434/2019 del 18/09/2019;PHLOGAS & POWER S.R.L.;13252981009;13252981009; 04/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1528,09;275,56;1252,53;Pagamento Fatt. n. 2019-3VENP-0000015 del 10/09/2019, n. 2019-3VENP-0000018 del 14/09/2019;S.M.A. GAS SRL;07083670633;01291680617; 04/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;122;22;100;Pagamento Fatt. n. 68/2018 del 11/12/2018 - MATERIALE FORNITO AL SETTORE A.P.O. FINANZE E TRIBUTI;TIPOGRAFIA GIANLUCA PALUMBO;05629880658;PLMGLC77H27A717J; 07/10/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2167,88;197,08;1970,8;Pagamento Fatt. n. 000434 del 31/08/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TESSILI;ECOSISTEM SRL;02268680648;02268680648; 07/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;23592,62;4254,41;19338,21;Pagamento Fatt. n. 2200008547 del 25/09/2019 - interventi extra canone su impianto pubblica illiminazione;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;01698911003;; 07/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;32482,41;0;32482,41;Pagamento Fatt. n. 2200005216 del 30/05/2019 - GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. Preventivi nn. 6-25/2016;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;01698911003;; 07/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;134916,85;30186,75;104730,1;Pagamento Fatt. n. 2200005216 del 30/05/2019 - GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. Preventivi nn. 6-25/2016;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;01698911003;; 07/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;17195,2;818,82;16376,38;Pagamento Fatt. n. 42 del 30/08/2019, n. 45 del 04/09/2019, n. 44 del 04/09/2019;SOC.COOP. SOCIALE ANCHE NOI;03329120657;; 08/10/2019;U.1.03.02.10.000;Consulenze;500;115;385;COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA VERBALI DAL N.18 del 17/12/2018 AL N. 33 DEL 25/06/2019;AITA ALESSANDRA;;TAILSN81R66D390I; 08/10/2019;U.1.03.02.10.000;Consulenze;750;172,5;577,5;COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA VERBALI DAL N.18 del 17/12/2018 AL N. 33 DEL 25/06/2019;BRUNO LUCA;04183500653;BRNLCU73H01A091Q; 08/10/2019;U.1.03.02.10.000;Consulenze;750;172,5;577,5;COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA VERBALI DAL N.18 del 17/12/2018 AL N. 33 DEL 25/06/2019;D'ANDREA MARIA;04603510654;DNDMRA72S62D390F; 08/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2740,67;494,22;2246,45;Pagamento Fatt. n. 26/PA del 27/09/2019 - Determinazione del responsabile;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;04484140654;04484140654; 08/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1914,91;345,31;1569,6;Pagamento Fatt. n. 24/PA del 27/09/2019 - Ordine Lavoro;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;04484140654;04484140654; 08/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;8715,11;1571,58;7143,53;Pagamento Fatt. n. 25/PA del 27/09/2019, n. 27/PA del 27/09/2019;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;04484140654;04484140654; 08/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3416;616;2800;Intervento di disinfestazione e derattizzazione edifici scolastici comunali bolla lav. 244/19 - 243/19 del 07/09;ECO.RIGENERA 2001 S.A.S. DI LUIGIA LETTIERI;03688250657;03688250657; 08/10/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;115641,63;10512,88;105128,75;Pagamento Fatt. n. 1257 del 05/09/2019 - AGOSTO 2019;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;04773540655;04773540655; 08/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;610;110;500;INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE MIRATA ALLE PULCI IN VIA FRANCESCO LA FRANCESCA. CODICE CIG ZDC29B8C40;ECOCHIMICA SRL;05463810654;05463810654; 08/10/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;9273;843;8430;Pagamento Fatt. n. 000435 del 31/08/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CIG Z172947F0E;ECOSISTEM SRL;02268680648;02268680648; 08/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;26869,63;4845,34;22024,29;Pagamento Fatt. n. 2200008860 del 01/10/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;01698911003;; 08/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;32482,41;0;32482,41;Pagamento Fatt. n. 2200007734 del 30/08/2019;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;01698911003;; 08/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;134916,85;30186,75;104730,1;Pagamento Fatt. n. 2200007734 del 30/08/2019;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;01698911003;; 08/10/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;226,25;0;226,25;Registrazione sentenza Giudice di Pace di Eboli n. 499/2019 pubblicata il 17/04/2019, t 20/05/2019 prot. 23757, giudizio relativo alla vertenza Ferrara Luigi e Del Plato Mariapia contro il Comune di Eboli;ERARIO STATO;;; 08/10/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;217,5;0;217,5;Registrazione sentenza Giudice di Pace di Eboli n. 518/2019 pubblicata il 24/04/2019 17/05/2019 prot. 23704, giudizio relativo alla vertenza Caprio Letizia contro il Comune di Eboli;ERARIO STATO;;; 08/10/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;265,32;24,12;241,2;Pagamento Fatt. n. 838 del 24/09/2019 - VENDITA;FRATELLI OREFICE E VILLANI;00580110658;00580110658; 08/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;170,8;30,8;140;Pagamento Fatt. n. 483/PA/2016 del 11/10/2016 - Acquisto attrezzature informatiche per servizio Informagiovani;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 08/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5124;924;4200;Determina n. 1667 del 02/08/2019 (Energy Manager n. 209) - Cap. 9527;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 08/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;498,98;89,98;409;Pagamento Fatt. n. 686/2015 del 30/12/2015 - CANCELLERIA;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 08/10/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1732,5;157,5;1575;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO ED INGOMBRANTI IN LEGNO RACCOLTI NEL COMUNE DI EBOLI - CODICE EER 20.01.38;NAPPI SUD S.R.L.;05445190654;05445190654; 08/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4831,2;871,2;3960;Pagamento Fatt. n. 36/2019 del 26/09/2019 - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI MAGGIORE VISIBILITA. LOTTO N. 1: PIAZZA DELLA REPUBBLICA, VIE LIMITROFE,;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 08/10/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;366;66;300;RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO TONER ESAURITO CER 080318 EFFETTUATO PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE DI EBOLI;RES. ECO. SERVIZI AMBIENTALI s.r.l.;04469120655;04469120655; 08/10/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;366133,74;33284,88;332848,86;Pagamento Fatt. n. 411 del 30/09/2019, n. 412 del 30/09/2019;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 08/10/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3275,26;297,75;2977,51;Maggiori oneri per ora di attesa per smaltimento RSU presso impianti di conferimento come da prospetto alleg.Rif. art. 24 e art. 29 CSA. Periodo Agosto 2019;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 08/10/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;Pagamento Fatt. n. 413 del 30/09/2019 - Gestione del Centro di Raccolta (Isola Ecologica) del Comune di Eboli Mese di Settembre 2019;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 08/10/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4465,2;805,2;3660;Pagamento Fatt. n. 998 del 30/09/2019 - N. 61 CANI DAL 01/09/2019 AL 30/09/2019;SOCIETA COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.;03870991217;03870991217; 08/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2440;440;2000;Servizio di messa in opera e rimozione della segnaletica provvisoria e delle transenne per le manifestazioni del Programma culturale Eboli Estate 2019;STABILE GIAMPIERO;03699540658;STBGPR75B09D390Q; 08/10/2019;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;441,64;79,64;362;Pagamento Fatt. n. 9062512691 del 11/09/2019 - SONDA PER MISURA INTENSITA LUMINOSA;TESTO SPA;10468780153;10468780153; 08/10/2019;U.1.03.02.10.000;Consulenze;800;184;616;COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA VERBALI DAL N.18 del 17/12/2018 AL N. 33 DEL 25/06/2019;TORTORIELLO PATRIZIA ARCH.;;TRTPRZ72P45D390W; 08/10/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3315;0;3315;Pagamento Fatt. n. 15 del 19/09/2019 - Servizio di Responsabile Tecnico dell'impianto di compostaggio del Comune di Eboli Rif. Determina del Responsabile Energy Manager n. 219 del 07/08/2019.;VALENTINI FEDERICO;03420060547;VLNFRC63P28E933D; 08/10/2019;U.1.03.02.10.000;Consulenze;750;172,5;577,5;COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA VERBALI DAL N.18 del 17/12/2018 AL N. 33 DEL 25/06/2019;VERDE EMILIA;;VRDMLE78A54D390K; 08/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4154,38;738,37;3416,01;Pagamento Fatt. n. AL18559863 del 03/10/2019 - scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 08/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1450,59;261,58;1189,01;Pagamento Fatt. n. AL18559863 del 03/10/2019, n. AL18559863 del 03/10/2019, n. AL18559863 del 03/10/2019;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 08/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;92,05;16,6;75,45;Pagamento Fatt. n. AL18559863 del 03/10/2019 - scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 08/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;172,04;31,02;141,02;Pagamento Fatt. n. AL18559863 del 03/10/2019 - scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 08/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;176,49;31,83;144,66;Pagamento Fatt. n. AL18559863 del 03/10/2019, n. AL18559863 del 03/10/2019;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 08/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;100,04;18,04;82;Pagamento Fatt. n. AL18559863 del 03/10/2019 - scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 09/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;400;400;0;recupero e trasporto funebre- compensazione tari saldo 2014 acc. su 2015;AGENZIA FUNEBRE GALDI SAS;04166880650;; 09/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;149,41;26,94;122,47;Pagamento Fatt. n. 146/PA del 16/12/2016 - ACQUISTO COVER ECONOMATO;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;; 09/10/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;1846;0;1846;Pagamento Fatt. n. 29/2019 del 17/09/2019, n. 31/2019 del 26/09/2019, n. 30/2019 del 26/09/2019;BONELLI AVV. ENRICO;04801970635;BNLNRC51P06G849S; 09/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;26072,01;4701,51;21370,5;Pagamento Fatt. n. 47 del 28/09/2019 - lavori di ripristino manti stradali;DE.MO.TER COSTRUZIONI S.R.L.;05053500657;05053500657; 09/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1220;220;1000;Pagamento Fatt. n. 228PA del 30/09/2019 - LAVORI EFFETTUATI C/O SPIAGGIA COMUNALE PER I DIVERSAMENTE ABILI.;DITTA D'AMBROSIO CLAUDIO SRL;04429550652;04429550652; 09/10/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6514,2;0;6514,2;indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici - avviso pubblico - decreto MIUR n. 594 del 07/08/2015;ditta Istemi di Nicolino Messuti & C. s.a.s.;04629350655;; 09/10/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;415,8;0;415,8;Pagamento Fatt. n. 021 del 27/11/2018 - indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici - avviso pubblico - decreto MIUR n. 594 del 07/08/2015 scorrimento graduatorie CIGX0A17F83F9;ditta Istemi di Nicolino Messuti & C. s.a.s.;04629350655;; 09/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2322,9;0;2322,9;Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 16/08/2019, n. FPA 2/19 del 16/08/2019, n. FPA 3/19 del 16/08/2019, n. FPA 4/19 del 22/08/2019, n. FPA 6/19 del 01/10/2019;EVERGREEN DI FRANCESCA FELEPPA;05823170658;FLPFNC84A70D390C; 09/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;271,79;89,28;182,51;Pagamento Fatt. n. 228/PA/2019 del 06/06/2019 - Settore Urbanistica - Impegno n. 962/17;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 09/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;223,29;0;223,29;Pagamento Fatt. n. 228/PA/2019 del 06/06/2019 - Settore Urbanistica - Impegno n. 962/17;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 09/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4998,95;901,45;4097,5;Pagamento Fatt. n. 293/PA/2019 del 15/07/2019 - Determina n. 1419 del 28/06/2019 (Finanza e Tributi n. 65);L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 09/10/2019;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;9880;0;9880;Pagamento Fatt. n. 1 del 26/09/2019 - Incarico della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;LAMONACA ING. GIOVANNI;03351100650;LMNGNN58R23B619V; 09/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1099,61;198,29;901,32;Pagamento Fatt. n. 102/2019 del 21/09/2019 - servizio di affissione manifesti sugli impianti pubblicitari per mesi 9;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;02947350654;02947350654; 10/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;244;44;200;Pagamento Fatt. n. 86/PA del 02/10/2019;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 10/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;61749,93;0;61749,93;servizi di accoglienza integrata di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR);ASSOCIAZIONE IL SENTIERO ONLUS;92010430657;; 10/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2500;0;2500;impegno per la realizzazione del progetto Centro di Ascolto "Ti AscoltiAMO", nell'ambito dell'area Persone con Disabilità;ASSOCIAZIONE ONLUS COMITO HOSPICE PER EBOLI AMICI OSPEDALE MARIA SS. ADDOLORATA;;91037010658; 10/10/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;823,91;0;823,91;SENTENZA 203/2019;CIOTOLA AVV. ALESSANDRA;03858410651;CTLLSN72C01H703P; 10/10/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;24400;4400;20000;PIGNORAMENTO fasciolo 100/2019/136799- procedura 10020193220000361002 Lavori di manutenzione della rete stradale comunale - lotto n. 3 centro abitato a sud della strada statale n. 19;CO.RIS APPALTI S.R.L.;05080630659;; 10/10/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;641;0;641;SENTENZA 203/2019;GUERRIERO PASQUALE;;GRRPQL61B14H703Z; 10/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;39915,14;0;39915,14;servizi di accoglienza integrata di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR);L'OPERA DI UN ALTRO SOC.COOP SOC;05163920654;05163920654; 10/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;305,37;0;305,37;CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634 - 94 - Capo XV Capitolo 2459;MINISTERO DELL' INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;;; 10/10/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;5961,58;0;5961,58;PIGNORAMENTO fascicolo 100/2019/136807 procedura 10020193220000362001- RIMBORSO DEL CONT. DI COSTRU. AI SIG.RI MONACO VINCENZ RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.62/2012 DEL 18.04.2012.;MONACO VINCENZO;;MNCVCN71E30A225W; 10/10/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;708,65;0;708,65;Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n.634/19;SABETTA PASQUALINA;04963540655;SBTPQL71P56H394C; 10/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;50488,57;0;50488,57;servizi di accoglienza integrata di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR);Tertium Millennium Soc. Coop. Sociale;03571580657;03571580657; 11/10/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;12535,6;1139,6;11396;Servizio di navetta per il trasporto di persone dal Centro Urbano alla Zona a Traffico Limitato Z.T.L. nel Centro Antico;AUTOLINEE PALMENTIERI ANTONIO;00394978065;; 11/10/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;2426,56;331,2;2095,36;DEBITI FUORI BILANCIO - Decreto ingiuntivo 3769/2017 innovazione e tecnologia;D'AMATO ENRICO;04032120653;DMTNRC69A05I307W; 11/10/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1610;0;1610;MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DA CALCIO MASSAIOLI;DE STEFANO ANTONIO IDRO SERVICE;05729010651;DSTNTN65S29D390Y; 11/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;170,8;30,8;140;tagliando completo dell'autovettura Alfa Romeo 159 JTD Targata CY277DW;ELECAR SRL;05017040659;; 11/10/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;15035,12;0;15035,12;DEBITI FUORI BILANCIO - Decreto ingiuntivo 3769/2017;INNOVAZIONE E TECNOLOGIE;02768460657;02768460657; 11/10/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;23914,62;0;23914,62;DEBITI FUORI BILANCIO - Decreto ingiuntivo 3769/2017;INNOVAZIONE E TECNOLOGIE;02768460657;02768460657; 11/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1275,04;229,92;1045,12;Fornitura di Fuel Card per la fornitura di carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 11/10/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1532,1;263,88;1268,22;Veicolo Mod.:MB816 Targa:DT870YG Telaio:WDB6703531N135451 Km:261900 Comm.:R/1345 del 08/08/2019;MAZZARIELLO S.R.L.;03920800657;03920800657; 14/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2250;405,73;1844,27;Pagamento Fatt. n. 03 del 30/09/2019, n. 04 del 07/10/2019;ASSOCIAZIONE COMUNICARE;05584260656;91052300653; 14/10/2019;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;573,5;90,4;483,1;DFB sentenza del Giudice di Pace di Eboli 789/2015 pubblicata il 27/11/2015 e atto di precetto prot. 12564 del 23/03/2016, relativi alla vertenza Ceriello Luciano contro il Comune di Eboli,;ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI P. CALCE E L. CARIELLO;04009170657;04009170657; 14/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;107555,91;5121,71;102434,2;Assistenza Domiciliare Integrata Anziani - Periodo dal 10/06/2019 al 03/08/2019- Piano di Zona S3 ex S5;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 14/10/2019;U.2.05.04.04.000;Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso;210;0;210;RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA PER RINUNCIA ALLA PRENOTAZIONE DI LOCULI OSSARI DA PARTE DELLA SIG.RA CAMILLA GHELIA VEDOVA DEL TIN;CAMILLA GHELIA;;GHLCLL41L63L219E; 14/10/2019;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;311;0;311;DFB sentenza del Giudice di Pace di Eboli 789/2015 pubblicata il 27/11/2015 e atto di precetto prot. 12564 del 23/03/2016, relativi alla vertenza Ceriello Luciano contro il Comune di Eboli,;CARIELLO LUCIANO;;CRLLCN63D09A717G; 14/10/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;360;64,92;295,08;Pagamento Fatt. n. 588 E del 03/10/2019;ELECAR SRL;05017040659;; 14/10/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;669;120,64;548,36;Pagamento Fatt. n. 590 E del 03/10/2019;ELECAR SRL;05017040659;; 14/10/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1350;270;1080;COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019;FERRARA MATTEO;;FRRMTT81R07D390S; 14/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;260,02;46,89;213,13;Pagamento Fatt. n. 2760457419 del 30/09/2019 - CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE 2019;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 14/10/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1350;270;1080;COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019;MAJOLI FRANCESCO PAOLO;;MJLFNC58H19D390I; 14/10/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;4758;780;3978;Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_19 del 20/09/2019 - INCARICO DEMANIO E USI CIVICI;SBORDONE GIULIANO;02457320659;SBRGLN57D08H703R; 14/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5204,52;938,52;4266;Verifica semestrale Presidi Antincendio c/o Immobili Comunali e Palasele di Eboli - 1 semestre 2019 Affidamento Diretto -;SI.RO. Srls;05464170652;; 15/10/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;581,26;0;581,26;spese per pagamenti mese di settembre/ottobre 2019;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 15/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;Affido minori luglio-agosto-settembre 2019;BARDOUZ NAJIMA;;BRDNJM76A41Z330E; 15/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;Affido minori luglio-agosto-settembre 2019;Bilous Valentyna Volodymyrivna;;BLSVNT64A43Z138F; 15/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;Affido minori luglio-agosto-settembre 2019;CICCARONE ANTONIA;;CCCNTN50M41D390D; 15/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;Affido minori luglio-agosto-settembre 2019;DE GREGORIO ALDO;;DGRLDA58L07A717M; 15/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;Affido minori luglio-agosto-settembre 2019;D'ISA TERESA;;DSITRS67C49E791P; 15/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;Affido minori luglio-agosto-settembre 2019;FRANCO JACQUELINE;;FRNJQL67S47E027Z; 15/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;Affido minori luglio-agosto-settembre 2019;GERARDI ALIDEO;;GRRLDA46P20D390V; 15/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;Affido minori luglio-agosto-settembre 2019;LONGOBARDI ROSARIA;;LNGRSR69P60C129H; 15/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;62;388;Affido minori luglio-agosto-settembre 2019;MAROTTA ALBERICO;;MRTLRC68E28Z112Y; 15/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;Affido minori luglio-agosto-settembre 2019;MELCHIONDA DAMIANO;;MLCDMN72A01D390E; 15/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;Affido minori luglio-agosto-settembre 2019;NAIMOLI VIRGINIA;;NMLVGN48T66B492F; 15/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;Affido minori luglio-agosto-settembre 2019;PACIFICO DOMENICO;;PCFDNC67H27H243U; 15/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;62;388;Affido minori luglio-agosto-settembre 2019;PESCE MARIA GRAZIA;;PSCMGR62R66G793Z; 15/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;62;388;Affido minori luglio-agosto-settembre 2019;Petrillo Damiano;;PTRDMN73E20D390M; 15/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;Affido minori luglio-agosto-settembre 2019;Soriero Gerardina;;SRRGRD75P64G039V; 15/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;Affido minori luglio-agosto-settembre 2019;VOLLO TERESA;;VLLTRS75E68D390Q; 21/10/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;2100,41;0;2100,41;Pagamento Fatt. n. 01/19 PA del 25/09/2019;CUCURACHI MARCO;;CCRMRC69L05G813H; 21/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2499,78;450,78;2049;montaggio e l'allestimento dei palchi t per le manifestazioni Le Bolle in birra e La Madonna della Consolazione;EXPOSTAGE S.R.L.S.;05583140651;05583140651; 21/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2092,75;377,38;1715,37;Determina n. 2243 del 23/11/2018 (Piano di Zona n. 212);L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 21/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2745;495;2250;ATTIVITA' DI PERSONALIZZAZIONE DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;00975860768;00975860768; 21/10/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;4758;780;3978;INCARICO DEMANIO E USI CIVICI DETERMINA A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA;SBORDONE GIULIANO;02457320659;SBRGLN57D08H703R; 21/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;28324,78;1348,8;26975,98;IMPEGNO DI SPESA REGISTRATO AL CAP 10435 IMP 2018 APPLICATA IVA 5% EX N 1 PARTE II BIS TAB A DEL DPR 633/72;SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;01612440626;01612440626; 22/10/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;136,25;24,57;111,68;Pagamento Fatt. n. 2019/021163PA del 01/10/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E85608515 VIA NOBILE - (UFFICI) 32 - 84025 EBOLI SA;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 22/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10410,42;0;10410,42;RIFERIMENTO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020;CARTOLIBRERIA ARTATTACK DI CAPUTO MARIA;05214390659;CPTMRA63P66D390M; 22/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7726,04;0;7726,04;Pagamento Fatt. n. FATTPA 105_19 del 03/10/2019 - Fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie per l'anno scolastico 2019/2020;LIBRERIA CAMPANOZZI ANGELA CARTOLIBRERIA;01836200657;; 24/10/2019;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;12200;2200;10000;FASCICOLO 68/2019/412457 PIGNORAMENTO;GEOTESYS ENGINEERING SRL;06265440963;06265440963; 24/10/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6703,83;0;6703,83;FASCICOLO 100/2019138421 PIGNORAMENTO;PICARO LEGNAMI SRL;04788100651;04788100651; 24/10/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;14646,17;3850;10796,17;ACCONTO PER REALIZZAZIONE SPIAGGIA ATTREZZATA COMUNALE PER PERSONE CON DISABILITA' IN VIA CARLO C. DI COSSATO LOCALITA' CAMPOLONGO;PICARO LEGNAMI SRL;04788100651;04788100651; 25/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;362,34;65,34;297;Noleggio fotocopiatrice Ufficio Politiche Sociali Comune di Eboli - Impegno di spesa anno 2019 - CIG Z102785C9B;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 25/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;315,98;56,98;259;Pagamento Fatt. n. 80/PA del 02/10/2019 - noleggio di n. 3 stampanti multifunzioni;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 25/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;315,98;56,98;259;Pagamento Fatt. n. 81/PA del 02/10/2019 - noleggio stampante multifunzione;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 25/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;315,98;56,98;259;Pagamento Fatt. n. 83/PA del 02/10/2019 - noleggio stampante multifunzione;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 25/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;362,34;65,34;297;Pagamento Fatt. n. 82/PA del 02/10/2019 - noleggio stampante multifunzione;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 25/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20677,58;0;20677,58;Pagamento Fatt. n. 1/231 del 09/10/2019 - Prosecuzione Servizi di Accoglienza per i Richiedenti Asilo e Rifugiati Anno 2019;ASSOCIAZIONE IL SENTIERO ONLUS;92010430657;; 25/10/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;600;0;600;Evento Festa Madonna della Consolazione. Affidamento Ditta Battipede Eventi di Battipede N. CIG Z6A29C1725;BATTIPEDE EVENTI DI BATTIPEDE NICOLO';05443760656;BTTNCL92M25A717X; 25/10/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;156;0;156;Anti Susi C.F. NTASSU64T56H945G rimborso Tasi 2014 - ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI EBOLI;COMUNE DI DOZZA;00530311208;01043000379; 25/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;5043,4;240,16;4803,24;Pagamento Fatt. n. 65/2019 del 18/06/2019 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 PRIMO SEMESTRE 2019;COOPERATIVA A.I.D.O. LEG. RAPPR.PACIFICO ANNA;03037690652;03037690652; 25/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3275,37;155,97;3119,4;PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 PRIMO SEMESTRE 2019;COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA E KAROL;05059440650;05059440650; 25/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1220;220;1000;Fornitura di luminarie artistiche manifestazione Buskers Festival - Ditta DECOR LED - CIG Z3F294A936;DECOR LED DI RAFFAELE CONTALDO;05276190658;CNTRFL57L05D390A; 25/10/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;8840,69;1594,22;7246,47;Pagamento Fatt. n. 11 del 09/09/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. PLESSO V. GIUDICE;DITTA COLICINO GERARDO;04906750650;04906750650; 25/10/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;326,75;0;326,75;Erogazione buoni libro A.S. 2017/2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 25/10/2019;U.2.02.01.07.000;Hardware;1391,96;251,01;1140,95;Pagamento Fatt. n. 9419907700 del 13/06/2019 - CONVENZIONE STAMPANTI 16 PUNTO ORDINANTE FLAVIA FALCONE;FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA;02897010969;; 25/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1482;70,57;1411,43;Pagamento Fatt. n. 400/FE del 19/06/2019 - Capitolo10435/3 n.1683/19 Det.R.G.2250del 25.11.18;GEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE;02585500651;02585500651; 25/10/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1108;0;1108;Pagamento Fatt. n. 1 del 06/12/2018 - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO CONCILIAZIONE COMUNE-FINREDI SRL;GIANFRANCO MOBILIO;00724140652;MBLGFR50R18H703B; 25/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5316,04;0;5316,04;Pagamento Fatt. n. 1/70 del 09/10/2019 - PROGETTO SPRAR EBOLI. II TRANCHE ANNUALITA 2019. PERIODO: 09/07/2019 - 15/07/2019;L'OPERA DI UN ALTRO SOC.COOP SOC;05163920654;05163920654; 25/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;865,08;156,64;708,44;CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 2 e 3 , per il noleggio di n. 4 stampanti lotto 3 e n.1 stampante lotto 2, 60 mesi ANAGRAFE SEDE CENTRALE;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;02298700010;02298700010; 25/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;380,64;68,64;312;Convenzione CONSIP Multifunzioni 28 lotto 3 servizio Giunta e Consiglio ed Attività produttive e personale;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;02298700010;02298700010; 25/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;456,28;82,28;374;Convenzione Consip Multifunzione 24 noleggio di n. 2 stampanti per la durata di n. 36 mesi per il settore Giudice di Pace;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;02298700010;02298700010; 25/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;89,49;16,13;73,36;Pagamento Fatt. n. A20020191000033624 del 30/09/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE URP;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;02298700010;02298700010; 25/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;89,48;16,14;73,34;Pagamento Fatt. n. A20020191000033624 del 30/09/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE URP;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;02298700010;02298700010; 25/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1616,5;291,5;1325;DETERMINAZIONE REG.GENERALE N.345 DEL 16/02/2019 REGISTRO DI SETTORE N.11 DEL 16/02/2019 SOFTWARE PER LA GETSIONE DELLO SPORTELLO EDILIZIA DIGITALE;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;00975860768;00975860768; 25/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2714,5;489,5;2225;manutenzione delle aree a verde pubblico di maggiore visibilità - lotto n. 2;QUADRIFOGLIO DI COLICINO ORAZIO & C. S.A.S.;05682060651;05682060651; 25/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2020,17;364,29;1655,88;Esecuzione del Lotto n.4 - verde scolastico del servizio di Riqualificazione delle aree a verde pubblico;SE.T.E. picc. So. Coop. Arl di Vincenzo GALIANO (SERRONI TERM ED PIC SOC.COOP);03939920652;; 25/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2020,15;364,29;1655,86;Esecuzione del Lotto n.4 - verde scolastico del servizio di Riqualificazione delle aree a verde pubblico;SE.T.E. picc. So. Coop. Arl di Vincenzo GALIANO (SERRONI TERM ED PIC SOC.COOP);03939920652;03939920652; 25/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;46076,37;0;46076,37;Pagamento Fatt. n. FATTPA 100_19 del 08/10/2019;Tertium Millennium Soc. Coop. Sociale;03571580657;03571580657; 28/10/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;12152,38;0;12152,38;indennità di carica ottobre 2019;Amministratori Comune di Eboli;;; 28/10/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;13868,96;0;13868,96;LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA GENNAIO A GIUGNO 2019;CONSIGLIERI COMUNE DI EBOLI;;; 28/10/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1358,65;0;1358,65;indennità di carica ottobre 2019;Presidente del Consiglio Comune di Eboli;;; 29/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;722,85;130,35;592,5;Pagamento Fatt. n. 87/PA del 02/10/2019;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;04612430654;04612430654; 29/10/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;744,2;134,2;610;INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. PLESSO ASILO NIDO COMUNALE;ARLEG ARREDO S.R.L.;05108620658;05108620658; 29/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;11750,8;2119;9631,8;Pagamento Fatt. n. 18 del 19/09/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. PLESSO SCUOLA GONZAGA;CATALANO LUCIANO;05642890650;CTLLCN82T28F335L; 29/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2097,84;0;2097,84;compenso da corrispondere alla CUC Sele Picentini per la procedura di gara servizio relativo al programma triennale di manutenzione del verde pubblico del Comune di Eboli - CIG 7667639FDB;COMUNE DI BELLIZZI;02615970650;02615970650; 29/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;15462,28;2788,28;12674;Pagamento Fatt. n. 7 del 07/10/2019 - Lavori di manutenzione ordinaria scuola Berniero Lauria;CREATIVITY ARTIGIANI DI CASA DI CERVELLINO STEFANO;05457200656;CRVSFN84D20H501Z; 29/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1815,57;0;1815,57;FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. cig Z3E29A2CD1;DE STEFANO ANTONIO IDRO SERVICE;05729010651;DSTNTN65S29D390Y; 29/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1657,44;0;1657,44;Pagamento Fatt. n. FPA 10/19 del 10/10/2019, n. FPA 10/19 del 10/10/2019;DI FEDE VINCENZO;05594700659;DFDVCN79S17D390E; 29/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;364,64;364,64;0;l'esecuzione del Lotto n.2 - Piazza Carlo Levi, piazza Caduti di Capo Bon e Piazza Calò del servizio di Riqualificazione delle aree a verde pubblico;DI FEDE VINCENZO;05594700659;DFDVCN79S17D390E; 29/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;550;50;500;NOLEGGIO PULMANN PARTECIPAZIONE RINNOVO PATTO DI AMICIZIA CENTRO SOCIALE SANT'ARSENIO;DITTA TGL TRAVEL SRL;05346960650;; 29/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;4446,9;801,9;3645;Pagamento Fatt. n. 22/PA del 27/09/2019 - Determinazione del responsabile;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;04484140654;04484140654; 29/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3129,3;564,3;2565;Pagamento Fatt. n. 23/PA del 27/09/2019 - Determinazione del responsabile;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;04484140654;04484140654; 29/10/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3050;550;2500;Pagamento Fatt. n. 10 del 01/10/2019;EDL MAIORI DI MAIORI RAFFAELE;05351070650;MRARFL72E04D390E; 29/10/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;122;22;100;Pagamento Fatt. n. 0000919900003029 del 26/06/2019 - POD IT001E847615427 codice di rintracciabilita 221979538;ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.;05779711000;; 29/10/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3401,99;613,47;2788,52;ACQUISTO GIOSTRINE IN ALLUMINIO CORTILE ESTERNO PLESSO SCOLASTICO AGATINO ARIA;GREEN ARREDA SRL;02388410694;02388410694; 29/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1586;286;1300;Pagamento Fatt. n. 27 del 11/10/2019 - interventi di manutenzione scuola asilo comunale codice CIG Z7E29B73E5;GRUPPO EBOLITANA COSTRUZIONI S.C.ARL AMM. UNICO CACIOTTOLO VIRGINIA;05445080657;; 29/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4000,25;721,36;3278,89;Pagamento Fatt. n. 1/41 del 30/09/2019, n. 1/40 del 01/08/2019, n. 1/42 del 01/10/2019;ISTITUTO MERIDIONALE PER LA FILIERA SOCIALE E SANITARIA SRL;05333020658;05333020658; 29/10/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;55890,15;5080,93;50809,22;Pagamento Fatt. n. 51 del 30/04/2019 n. 63 del 31/05/2019 n. 72 del 30/06/2019;LADURNER SRL;01410370215;; 29/10/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;21295,9;1935,99;19359,91;Pagamento Fatt. n. 19-P-000117 del 31/07/2019 - PERIODO DI RIF. 07/2019;LADURNER SRL;01410370215;; 29/10/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;827,8;0;827,8;Pagamento Fatt. n. 0001122948 del 31/07/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 29/10/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;4759,5;0;4759,5;Pagamento Fatt. n. 0001124790 del 31/08/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 29/10/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2414,32;435,37;1978,95;Pagamento Fatt. n. 0002138195 del 31/08/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 29/10/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;3895;0;3895;Pagamento Fatt. n. 0001127443 del 30/09/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 29/10/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1975,79;356,29;1619,5;Pagamento Fatt. n. 0002142152 del 30/09/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 29/10/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;4064,7;0;4064,7;Pagamento Fatt. n. 0001122948 del 31/07/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 29/10/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1708,73;308,13;1400,6;MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO Targa CY277DW Telaio ZAR93900007016764;MAZZARIELLO S.R.L.;03920800657;03920800657; 29/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3660;660;3000;Pagamento Fatt. n. 34/E del 14/10/2019 - POPOLAMENTO BANCA DATI CIVICO CIMITERO;OVERDATA SIT DI DANZA FABIO;04751760655;DNZFBA89C30A717Q; 29/10/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1464;264;1200;Pagamento Fatt. n. FPA 4/19 del 11/10/2019 - Sfalcio erba campi da calcio;QUADRIFOGLIO DI COLICINO ORAZIO & C. S.A.S.;05682060651;05682060651; 29/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;780,52;30,02;750,5;Pagamento Fatt. n. 2/453 del 30/09/2019 - VENDITA;S.L.E.M. SRL-;01541081210;; 29/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;514,84;92,84;422;Ripristino impianto Antintrusione sostituzione sirena modulo chiavi accumulatore;SALERNO KONTROL SRL;02844860656;; 29/10/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;444;40;404;Decreto del Tribunale di Salerno II Sezione Civile n. 23976/2018 del 20/12/2018, in favore del CTU Visconti Rosario, codice fiscale VSCRSR54A02A717H, vertenza D'Amato Celeste contro il Comune di Eboli;VISCONTI ROSARIO;00889310652;VSCRSR54A02A717H; 30/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2562;462;2100;Pagamento Fatt. n. 951 del 01/10/2019;ADVANCED SYSTEMS SRL;03743021218;03383350638; 30/10/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2589,45;466,95;2122,5;Pagamento Fatt. n. 951 del 01/10/2019;ADVANCED SYSTEMS SRL;03743021218;03383350638; 30/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1000;0;1000;Pagamento Fatt. n. 602 del 13/06/2019 - n. 45 ore di addestramento per l'applicativo Prunes Riscossione Coattiva;ADVANCED SYSTEMS SRL;03743021218;03383350638; 30/10/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;240,59;0;240,59;Liquidazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativa all'imposta per la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia, giusta comunicazione n. 01490201903669349170 del 11/10/2019;AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;13756881002;13756881002; 30/10/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;1542,97;0;1542,97;Liquidazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativa all'imposta per la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia, giusta comunicazione n. 10090201903669349171 del 11/10/2019;AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;13756881002;13756881002; 30/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;932;168,07;763,93;Pagamento Fatt. n. 65/FE del 22/10/2019;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 30/10/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1020;183,93;836,07;Pagamento Fatt. n. 65/FE del 22/10/2019;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 30/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;24400;4400;20000;Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 17/10/2019;ASSOCIAZIONE RADICITY APS;;95265790634; 30/10/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;3914,11;0;3914,11;Pagamento Fatt. n. 10E/2019 del 06/10/2019 - impegno spesa per compenso e rimborso collegio revisori 2019;CANDELA GIOVANNI;01817480641;CNDGNN59M04A580F; 30/10/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;13908;2508;11400;LAVORI DI COSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO - TRAVERSA VIA ITALIA - CIG Z612901FB2;COSTRUIRE s.r.l.;04683150652;; 30/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2500;450,82;2049,18;Noleggio ed Installazione luminarie per manifestazioni varie mese settembre 2019.;DECOR LED DI RAFFAELE CONTALDO;05276190658;CNTRFL57L05D390A; 30/10/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1197,41;0;1197,41;Pagamento Fatt. n. 17/PA del 12/07/2019 - Ordine Lavoro;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;04484140654;04484140654; 30/10/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;8234,98;1485;6749,98;Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile delle strade in località Prato;EDILIZIA MAGLIANO SRLS;05466250650;05466250650; 30/10/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3932,5;357,5;3575;Pagamento Fatt. n. 125/E2 del 18/10/2019, n. 130/E2 del 18/10/2019, n. 131/E2 del 18/10/2019;EREDI PALMENTIERI s.r.l.;05765020655;05765020655; 30/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2319,29;418,23;1901,06;Adesione Accordo Quadro Consip per fornitura carburante automezzi adibiti al Trasporto scolastico mediante Fuel Card - Impegno di spesa;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 30/10/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1500;0;1500;Affidamento lavori da fabbro - riparazione dei cancelli e delle porte della ex casa cantoniera e dell'edificio della Protezione civile, chiusura con paletti in ferro di di un varco lungo l'asse viario nel rione;METAL GL DI GAIARIN LUCA;05349870658;05349870658; 30/10/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2663,3;0;2663,3;Pagamento Fatt. n. 13/PA del 04/10/2019 - COMPENSO REVISORE 3 TRIMESTRE 2019;NAPOLITANO FRANCESCO;02953431216;NPLFNC66B01I073G; 30/10/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1206,95;217,65;989,3;Pagamento Fatt. n. 116/2019 del 09/10/2019 - aggiudicazione gara affissioni 20/08/2019 31/12/2019;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;02947350654;02947350654; 30/10/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;960;0;960;Pagamento Fatt. n. FATTPA 55_19 del 17/09/2019 - CIG: Z9422A461C;TORINO MADDALENA;05060360657;TRNMDL74M48H431G; 31/10/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;27128,43;1291,83;25836,6;IMPEGNO DI SPESA REGISTRATO AL CAP 10435 APPLICATA IVA 5% EX N 1 PARTE II BIS TAB A DEL DPR 633/72;SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;01612440626;01612440626; 04/11/2019;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;341,2;0;341,2;VERSAMENTO IVA COMM. OTTOBRE 2019;ERARIO STATO;;; 05/11/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;894;0;894;RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (CASSA, FRUTTIFERO);BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 05/11/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;4,5;0;4,5;RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (CASSA, FRUTTIFERO);BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 05/11/2019;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;2639,1;416;2223,1;Pagamento Fatt. n. 3/FPA del 01/10/2019 - Incarico di redazione del progetto delle strutture del muro di sostegno del tratto terminale della traversa di via Italia;D'AMATO ING. BIAGIO;01704670650;DMTBGI54L11D390V; 05/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;561,2;101,2;460;RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT I ANNO (CONTRATTO TRIENNALE);MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 05/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;488;88;400;Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_19 del 27/09/2019 - IMPEGNO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI SETTORE AGRICOLTURA;MIELE SRL;04574850659;04574850659; 05/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4668,18;179,55;4488,63;Fornitura di ausilio didattico per alunno frequentante la Scuola Primaria Paterno - I. C. G.Gonzaga;Officine Ortopediche Rizzoli S.r.l;09107020969;09107020969; 05/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;587,17;105,88;481,29;Uff.EBOLI IMPROSTA PER.21/09/2019-22/09/2019 Prosa / Cabaret 090691920190;SIAE AGENTE LA PORTA MARIO;00987061009;01336610587; 05/11/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6188;238;5950;Pagamento Fatt. n. 25/PA del 29/02/2016, n. 26/PA del 29/02/2016, n. 24/PA del 29/02/2016, n. 40PA del 31/03/2016;SOC. COOP. SOCIALE DON UVA;01021530769;01021530769; 05/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1844,64;332,64;1512;Pagamento Fatt. n. 11/PA del 04/10/2019 - Rif. Vs determina N. 1962 DEL 10/09/2019;TECNO IMPIANTI ELETTRICI DI BORRIELLO FRANCESCO & C. S.A.S.;01539111219;06434490634; 05/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3557,52;641,52;2916;Pagamento Fatt. n. 10/PA del 04/10/2019 - Rif. Vs determina N. 1962 DEL 10/09/2019;TECNO IMPIANTI ELETTRICI DI BORRIELLO FRANCESCO & C. S.A.S.;01539111219;06434490634; 06/11/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;822,8;0;822,8;Pagamento Fatt. n. 2/168 del 10/10/2019;A.S.S. Cooperativa Sociale;05305490657;05305490657; 06/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4000;0;4000;impegno per realizzazione del progetto "Dino il Pulmino Amico";ASSOCIAZIONE ROBERTO CUOMO ONLUS;04251260651;04251260651; 06/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;610;110;500;Pagamento Fatt. n. 42 del 15/10/2019;COLPO DI SCENA S.N.C.;04855100659;04855100659; 06/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;630;0;630;SOSTITUZIONE SCALDABAGNI A GAS. CIG ZB22A267BC - MANUTENZIONE GRANDI OPERE;DE STEFANO ANTONIO IDRO SERVICE;05729010651;DSTNTN65S29D390Y; 06/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1220;220;1000;Service audio luci Architetturali, per evento 10\10\2019 accensione Monumento piazza della Repubblica Eboli Ottore in Rosa GIG Z3A2A2B33E.;DIGITAL MUSIC SERVICE DI ALTILIO GERARDO;05216340652;LTLGRD68H27C974M; 06/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;20090,11;3622,81;16467,3;Pagamento Fatt. n. 04 del 24/10/2019 - LAVORI DI VERNICIATURA RINGHIERE STRADALI ZONA 167;DN. V. MULTISERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF ICATA;05532310652;05532310652; 06/11/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;3391,78;509,58;2882,2;Acconto compenso di Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Eboli III Trimestre 2019, in attesa di rideterminazione, come da richiesta prot. 13418 del 19/03/2019 - Segue fattura a Saldo;D'ONOFRIO GIANFRANCO;01008970624;DNFGFR65E04I145C; 06/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;360;64,92;295,08;Pagamento Fatt. n. 589 E del 03/10/2019 - NOLEGGIO AUTO MESSI ANNO 2019;ELECAR SRL;05017040659;; 06/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;61,51;11,09;50,42;CONVENZIONE STAMPANTI 15 LOTTO 6 PUNTO ORDINANTE ANNAMARIA DESIDERIO;FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA;02897010969;; 06/11/2019;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;1450,62;261,59;1189,03;CONVENZIONE STAMPANTI 15 LOTTO 6 PUNTO ORDINANTE ANNAMARIA DESIDERIO;FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA;02897010969;; 06/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1098,44;198,08;900,36;ESTENDIMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ALLOGGIO COMUNALE;ISTITUTO MERIDIONALE PER LA FILIERA SOCIALE E SANITARIA SRL;05333020658;05333020658; 06/11/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3355;605;2750;Pagamento Fatt. n. 1/47 del 22/10/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE BAGNI ALLOGGI COMUNALI;ISTITUTO MERIDIONALE PER LA FILIERA SOCIALE E SANITARIA SRL;05333020658;05333020658; 06/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;225,52;40,67;184,85;Pagamento Fatt. n. 1010574159 del 29/10/2019 - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;02973040963;01788080156; 06/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;113,17;20,41;92,76;SPESA PER STAMPANTE UFF. ANAFRAFE;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;02973040963;01788080156; 06/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;308,6;55,65;252,95;Registro n. 1142 del 05/06/2018 - Registro settore n. 202 del 05/06/2018 - Capitolo 1525 - Impegno n. 849/2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;02973040963;01788080156; 06/11/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;21350;3850;17500;SPIAGGIA ATTREZZATA COMUNALE PER PERSONE CON DISABILITA' IN VIA CARLO C.DI COSSATO LOCALITA' CAMPOLONGO;PICARO LEGNAMI SRL;04788100651;04788100651; 06/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;208,75;0;208,75;Registrazione della sentenza n 1732/2017- Tribunale di Salerno;SO.I.GE.A. S.R.L.;03259311219;; 06/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7690;0;7690;impegno per collaborazione allo svolgimento degli interventi di fruizione del mare e della montagna da parte delle persone con disabilità;SOC.COOP. SOCIALE ANCHE NOI;03329120657;; 08/11/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4772,03;717,06;4054,97;Pagamento Fatt. n. 2019/023392PA del 02/11/2019, n. 2019/023387PA del 02/11/2019, n. 2019/023389PA del 02/11/2019, n. 2019/023390PA del 02/11/2019, n. 2019/023382PA del 02/11/2019, n. 2019/023383PA del 02/11/2019, n. 2019/023397PA del 02/11/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 08/11/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1796,6;313,12;1483,48;Pagamento Fatt. n. 2019/023421PA del 02/11/2019, n. 2019/023406PA del 02/11/2019, n. 2019/023405PA del 02/11/2019, n. 2019/023410PA del 02/11/2019, n. 2019/023485PA del 02/11/2019, n. 2019/023481PA del 02/11/2019, n. 2019/023484PA del 02/11/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 08/11/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;654,26;59,48;594,78;Pagamento Fatt. n. 2019/023386PA del 02/11/2019, n. 2019/023385PA del 02/11/2019, n. 2019/023416PA del 02/11/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 08/11/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5080,15;604,9;4475,25;Pagamento Fatt. n. 2019/023395PA del 02/11/2019, n. 2019/023384PA del 02/11/2019, n. 2019/023399PA del 02/11/2019, n. 2019/023419PA del 02/11/2019, n. 2019/023404PA del 02/11/2019, n. 2019/023422PA del 02/11/2019, n. 2019/023401PA del 02/11/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 08/11/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2682,24;243,84;2438,4;Pagamento Fatt. n. 2019/023407PA del 02/11/2019, n. 2019/023402PA del 02/11/2019, n. 2019/023393PA del 02/11/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 08/11/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3522,54;634,8;2887,74;Pagamento Fatt. n. 2019/023462PA del 02/11/2019, n. 2019/023408PA del 02/11/2019, n. 2019/023415PA del 02/11/2019, n. 2019/023452PA del 02/11/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 08/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1563,69;281,99;1281,7;Pagamento Fatt. n. 2019/023417PA del 02/11/2019, n. 2019/023425PA del 02/11/2019, n. 2019/023411PA del 02/11/2019, n. 2019/023394PA del 02/11/2019, n. 2019/023418PA del 02/11/2019, n. 2019/023420PA del 02/11/2019, n. 2019/023409PA del 02/11/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 08/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1259,07;227,04;1032,03;Pagamento Fatt. n. 2019/023432PA del 02/11/2019, n. 2019/023436PA del 02/11/2019, n. 2019/023430PA del 02/11/2019, n. 2019/023429PA del 02/11/2019, n. 2019/023428PA del 02/11/2019, n. 2019/023433PA del 02/11/2019, n. 2019/023435PA del 02/11/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 08/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;948,45;171,03;777,42;Pagamento Fatt. n. 2019/023442PA del 02/11/2019, n. 2019/023437PA del 02/11/2019, n. 2019/023447PA del 02/11/2019, n. 2019/023446PA del 02/11/2019, n. 2019/023439PA del 02/11/2019, n. 2019/023438PA del 02/11/2019, n. 2019/023440PA del 02/11/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 08/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1371,62;246,6;1125,02;Pagamento Fatt. n. 2019/023453PA del 02/11/2019, n. 2019/023451PA del 02/11/2019, n. 2019/023449PA del 02/11/2019, n. 2019/023459PA del 02/11/2019, n. 2019/023454PA del 02/11/2019, n. 2019/023450PA del 02/11/2019, n. 2019/023460PA del 02/11/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 08/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1302;233,89;1068,11;Pagamento Fatt. n. 2019/023463PA del 02/11/2019, n. 2019/023471PA del 02/11/2019, n. 2019/023468PA del 02/11/2019, n. 2019/023467PA del 02/11/2019, n. 2019/023461PA del 02/11/2019, n. 2019/023469PA del 02/11/2019, n. 2019/023464PA del 02/11/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 08/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3447,97;619,17;2828,8;Pagamento Fatt. n. 2019/023475PA del 02/11/2019, n. 2019/023482PA del 02/11/2019, n. 2019/023479PA del 02/11/2019, n. 2019/023477PA del 02/11/2019, n. 2019/023478PA del 02/11/2019, n. 2019/023473PA del 02/11/2019, n. 2019/023476PA del 02/11/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 08/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;265,61;47,29;218,32;Pagamento Fatt. n. 2019/023488PA del 02/11/2019, n. 2019/023487PA del 02/11/2019, n. 2019/023483PA del 02/11/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 08/11/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;277,64;25,24;252,4;Pagamento Fatt. n. 2019/023412PA del 02/11/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E85608063 VIA G. MAGNO - (ASILO NIDO) SNC - 84025 EBOLI SA;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 08/11/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;601,2;95,52;505,68;Pagamento Fatt. n. 2019/023400PA del 02/11/2019, n. 2019/023388PA del 02/11/2019, n. 2019/023396PA del 02/11/2019, n. 2019/023423PA del 02/11/2019, n. 2019/023441PA del 02/11/2019, n. 2019/023414PA del 02/11/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 08/11/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;76,9;13,83;63,07;Pagamento Fatt. n. 2019/023444PA del 02/11/2019, n. 2019/023458PA del 02/11/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 08/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;155;0;155;Erogazione Buoni Libro A.S: 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 08/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;140;0;140;Erogazione Buoni Libro A.S: 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 08/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;Erogazione Buoni Libro A.S: 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 08/11/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6690,6;1206,5;5484,1;Pagamento Fatt. n. 003013482855 del 07/03/2019, n. 003014162604 del 08/03/2019;ENEL ENERGIA - SPA;06655971007;; 08/11/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;391,07;70,52;320,55;Pagamento Fatt. n. 003063963600 del 08/10/2019 - POD N. 80201422 VIA SANT'ANTONIO SETTEMBRE 2019;ENEL ENERGIA - SPA;06655971007;; 08/11/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1566,57;282,5;1284,07;Pagamento Fatt. n. 003063963602 del 08/10/2019 - POD N. 002215836 VIA SERRACAPILLI - PALASELE SETTEMBRE 2019;ENEL ENERGIA - SPA;06655971007;; 08/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5591,29;1008,27;4583,02;Pagamento Fatt. n. 003063963604 del 08/10/2019, n. 003063963601 del 08/10/2019;ENEL ENERGIA - SPA;06655971007;; 08/11/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1094,91;197,44;897,47;Pagamento Fatt. n. 003063963603 del 08/10/2019 - POD N. 254127 VIALE EPITAFFIO - CIMITERO SETTEMBRE 2019;ENEL ENERGIA - SPA;06655971007;; 08/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;302,35;0;302,35;Erogazione Buoni Libro A.S: 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 08/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;310;0;310;Erogazione Buoni Libro A.S: 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 08/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;183;0;183;Erogazione Buoni Libro A.S: 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 11/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5603,04;0;5603,04;RICHIESTA NUOVA ATTIVAZIONE PER POSA NUOVI CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA COMUNALE. SOCIETA';+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 11/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1000;0;1000;Quota di adesione all'Associazione Avviso Pubblico enti locali;AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI;;94062420362; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;320;0;320;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;569,8;0;569,8;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;476,9;0;476,9;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;156,3;0;156,3;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;114,4;0;114,4;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;208,55;0;208,55;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;256,35;0;256,35;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;333;0;333;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;309,95;0;309,95;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;320;0;320;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;258;0;258;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;137,2;0;137,2;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;191;0;191;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;310;0;310;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;274,75;0;274,75;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;140,1;0;140,1;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;341,8;0;341,8;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;252,9;0;252,9;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;232,2;0;232,2;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;320;0;320;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;307,45;0;307,45;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;277,45;0;277,45;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;170,05;0;170,05;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;292,95;0;292,95;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;196;0;196;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;230,3;0;230,3;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;242,7;0;242,7;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;869,1;0;869,1;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;310;0;310;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;188,4;0;188,4;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;181,3;0;181,3;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;320;0;320;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;220;0;220;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;181,3;0;181,3;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;198,1;0;198,1;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;196;0;196;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;208,95;0;208,95;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;137,2;0;137,2;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;200,8;0;200,8;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;420,3;0;420,3;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;115,3;0;115,3;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;305,25;0;305,25;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;310;0;310;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;134,9;0;134,9;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;140,1;0;140,1;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;310;0;310;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;129;0;129;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;274;0;274;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;457,2;0;457,2;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;246,6;0;246,6;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;282;0;282;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264,55;0;264,55;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;71,32;0;71,32;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;183;0;183;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;214,25;0;214,25;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;187,2;0;187,2;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;205,25;0;205,25;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;191;0;191;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;95,85;0;95,85;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;144,15;0;144,15;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;166,25;0;166,25;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;424,15;0;424,15;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;203,4;0;203,4;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;165,25;0;165,25;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;95,45;0;95,45;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;305,15;0;305,15;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;294;0;294;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;566,2;0;566,2;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;137,4;0;137,4;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;566,75;0;566,75;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;191;0;191;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264,85;0;264,85;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;183;0;183;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;198,25;0;198,25;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;94,05;0;94,05;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;171,3;0;171,3;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;294;0;294;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;141,87;0;141,87;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;312,5;0;312,5;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;280,2;0;280,2;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;255,35;0;255,35;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;174,45;0;174,45;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;320;0;320;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;396,55;0;396,55;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;139,7;0;139,7;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;429,4;0;429,4;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;274;0;274;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;274;0;274;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;310;0;310;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;198,25;0;198,25;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;465,4;0;465,4;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;411;0;411;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;320;0;320;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;156,5;0;156,5;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;200,7;0;200,7;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;305,3;0;305,3;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264,55;0;264,55;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;159,25;0;159,25;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;157,15;0;157,15;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;486,6;0;486,6;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;320;0;320;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;452;0;452;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;230,47;0;230,47;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;149,9;0;149,9;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;124;0;124;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;258;0;258;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;228,6;0;228,6;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;140,1;0;140,1;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;183,61;0;183,61;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;187,37;0;187,37;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;294;0;294;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;254,75;0;254,75;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;196;0;196;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;223;0;223;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;196;0;196;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;294;0;294;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;349,55;0;349,55;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;335;0;335;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;212,1;0;212,1;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;300,1;0;300,1;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;261,17;0;261,17;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;558,4;0;558,4;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;158,5;0;158,5;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;84,45;0;84,45;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;310;0;310;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;200,7;0;200,7;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;254,3;0;254,3;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;160,6;0;160,6;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;244,2;0;244,2;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;169,6;0;169,6;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288,15;0;288,15;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;274;0;274;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;258;0;258;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;223;0;223;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;534,3;0;534,3;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;533,85;62;471,85;Erogazione buoni libro A.S 2018/2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;308,25;0;308,25;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264;0;264;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;520,4;0;520,4;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;246,91;0;246,91;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;882,5;0;882,5;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;186,45;0;186,45;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;176,6;0;176,6;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;138,5;0;138,5;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;183,9;0;183,9;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;274,46;0;274,46;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;552,55;0;552,55;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;183;0;183;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;294;0;294;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;320;0;320;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;268,9;0;268,9;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;158,3;0;158,3;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;210,4;0;210,4;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;382;0;382;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;310;0;310;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;320;0;320;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;98,75;0;98,75;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;96,4;0;96,4;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;193;0;193;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;299,15;0;299,15;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;320;0;320;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;294;0;294;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;301,5;0;301,5;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;817,1;0;817,1;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;149,05;0;149,05;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;320;0;320;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;225,8;0;225,8;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;114,1;0;114,1;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;381,1;0;381,1;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;270;0;270;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;320;0;320;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;223;0;223;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;292,25;0;292,25;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;151,5;0;151,5;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;215,6;0;215,6;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;240,3;0;240,3;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;222,75;66;156,75;libri di testo anno 2018/2019- compensazione tari anno 2014;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;221;0;221;Pagamento Fatt. n. 08 del 11/10/2019 - DELIVBERA DI CC N. 52 DEL 30/07/2019 RICONOSCIMENTO DEBITI FUOTI BILANCIO;DE STEFANO ANTONIO IDRO SERVICE;05729010651;DSTNTN65S29D390Y; 13/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;136;0;136;Pagamento Fatt. n. 10 del 11/10/2019;DE STEFANO ANTONIO IDRO SERVICE;05729010651;DSTNTN65S29D390Y; 13/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2440;440;2000;Pagamento Fatt. n. 75 del 14/10/2019;EXPOSTAGE S.R.L.S.;05583140651;05583140651; 13/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;235,09;42,39;192,7;Pagamento Fatt. n. 1010557168 del 25/07/2019 - Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;02973040963;01788080156; 13/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3660;660;3000;Partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum dal 14 al 17 novembre 2019;LEADER SRL;02687910659;02687910659; 13/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;315,13;56,83;258,3;ACQUISTO BERRETTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE;MAW SERVICE s.r.l.s;05460250656;05460250656; 13/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;865,08;156,64;708,44;CONSIP LOTTI 2-3 CANONE NOLEGGIO ANNUALE STAMPANTE/MULTIFUNZIONE URBANISTICA;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;02298700010;02298700010; 13/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264,6;64;200,6;Erogazione buoni libro A.S 2018/2019 - compensazione tari anno 2014;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 14/11/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;5,26;0;5,26;SPESE PER BONIFICI E BOLLETTINI;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 14/11/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;39786,4;7174,6;32611,8;Pagamento Fatt. n. 187/PA del 07/10/2019;DOG'S TOWN SRL;03223070610;; 14/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1464;264;1200;Affidamento della fornitura di un palco per la manifestazione Maratona di San Padre Pio-;EXPOSTAGE S.R.L.S.;05583140651;05583140651; 14/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6476,87;0;6476,87;Pagamento Fatt. n. FATTPA 115_19 del 30/10/2019 - CEDOLE LIBRI AS. 2019/2020;LIBRERIA CAMPANOZZI ANGELA CARTOLIBRERIA;01836200657;; 14/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;80839,99;3849,52;76990,47;L'APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI MICRO-NIDI. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DEL MINISTERO DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA - RIPARTO ANNO 2017;RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;05845721215;05845721215; 14/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3256,31;373,65;2882,66;Pagamento Fatt. n. 2/491 del 01/10/2019, n. 2/490 del 01/10/2019;S.L.E.M. SRL-;01541081210;; 14/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;25,06;25,06;0;Pagamento Fatt. n. 900023094D del 30/10/2019 - Canone Telepass e pedaggi autostradali anno 2019;TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 14/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;0,23;0,23;0;Pagamento Fatt. n. 900022615T del 30/10/2019 - Canone Telepass e pedaggi autostradali anno 2019;TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 14/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;135,21;0;135,21;CANONE E PEDAGGI SETTEMBRE 2019;TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 14/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;114,79;0;114,79;CANONE E PEDAGGI OTTOBRE 2019;TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 14/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;0,17;0;0,17;CANONE E PEDAGGI OTTOBRE 2019;TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 15/11/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;2273,68;0;2273,68;Pagamento cartelle n. 100 2018 00131628 72 001, n. 100 2018 00131764 22 001, n. 100 2018 00170590 67 002, n. 100 2018 00170947 52 001, n. 100 2018 00170708 92 001, n. 100 2019 00029638 86 001, n. 100 2019 00027951 73 000 e n. 100 2019 00124822 38 001;AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;13756881002;13756881002; 15/11/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;307,24;0;307,24;Pagamento cartelle n. 100 2018 00131628 72 001, n. 100 2018 00131764 22 001, n. 100 2018 00170590 67 002, n. 100 2018 00170947 52 001, n. 100 2018 00170708 92 001, n. 100 2019 00029638 86 001, n. 100 2019 00027951 73 000 e n. 100 2019 00124822 38 001;AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;13756881002;13756881002; 15/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;Rimborso libri di testo anno scolastico 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4190,94;755,74;3435,2;ACQUISTO DI MASSA VESTIARIO ESTIVA PER GLI ISPETTORI AMBIENTALI, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;BICOS EC di Gregorio Carla;05555570653;; 15/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;294;0;294;Rimborso libri di testo anno scolastico 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;Rimborso libri di testo anno scolastico 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;171,3;0;171,3;Rimborso libri di testo anno scolastico 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;391;0;391;DELIVBERA DI CC N. 52 DEL 30/07/2019 RICONOSCIMENTO DEBITI FUOTI BILANCIO;DE STEFANO ANTONIO IDRO SERVICE;05729010651;DSTNTN65S29D390Y; 15/11/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;833,33;136,61;696,72;Pagamento Fatt. n. 13/FE del 21/10/2019 - Portavoce del Sindaco, decreto sindacale n° 41869 del 9/9/2019 Periodo settembre-ottobre 2019;ELIA ANTONIO;05729450659;LEINTN78H21D390B; 15/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3779,56;681,56;3098;DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO CON PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA PER IL SERVIZIO DI RILIEVO TOPONOMASTICA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI E TARGHE VIARIE;OVERDATA SIT DI DANZA FABIO;04751760655;DNZFBA89C30A717Q; 15/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;38176,32;1468,32;36708;Pagamento Fatt. n. 2/499 del 31/10/2019 - VENDITA;S.L.E.M. SRL-;01541081210;; 15/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;19998,55;3606,3;16392,25;Sistemazione ed adeguamento impianto semaforico ubicato all'incrocio di via Serracapilli e via Don Luigi Sturzo, nel territorio Comunale di Eboli (SA);SUD IMPIANTI ELETTRICI di Di Giacomo Maurizio & Picariello Giuseppe s.n.c.;01135330650;; 15/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1159;209;950;Lavori di sostituzione tubazione acqua calda e fredda presso l'edificio comunale sede dei Vigili del Fuoco;TERMOTECNICA S.N.C. DI PIEMONTE ELIO & ANTONIELLO COSIMO;04358550657;04358550657; 15/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;427;77;350;Pagamento Fatt. n. 2/A del 04/11/2019 - Lavori di manutenzione ordinaria presso Appartamento di proprietà comunale rione Pescara;TROVATO COSTRUZIONI SRL;04791060652;04791060652; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;426;0;426;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;320;0;320;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;854;154;700;Pagamento Fatt. n. 61/FE del 14/10/2019 - fornitura impianto audio manifestazione Vincenzo Giudice;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 18/11/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;3000;0;3000;Conferma Impegno di spesa Associazione del Mediterraneo . Evento X edizione Mediterranean Truck;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;320;0;320;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;246,6;0;246,6;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;294;0;294;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;614;0;614;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;289,9;0;289,9;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;197,05;0;197,05;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;335;0;335;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264,55;0;264,55;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;588;0;588;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;294;0;294;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;307,45;0;307,45;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;162;0;162;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;516;0;516;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;460,55;0;460,55;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;115,3;0;115,3;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;196;0;196;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;294;0;294;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;426;0;426;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;294;0;294;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;294;0;294;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;391;0;391;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;315,25;0;315,25;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;342;0;342;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;452;0;452;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;249;0;249;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;171,3;0;171,3;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;173,6;173,6;0;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;976;176;800;Pagamento Fatt. n. 1/A del 04/11/2019 - Rifacimento solaio apprtamento via pumpo n. 2;TROVATO COSTRUZIONI SRL;04791060652;04791060652; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;261;0;261;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;268,3;0;268,3;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;191,78;0;191,78;SENT. DELLA CORTE DI APPELLO 426/2012;D'AIUTO MARIA;;DTAMRA55D58D390M; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;294;0;294;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;648,08;0;648,08;SENTENZA N.426/2012;DE MARTINO FRANCESCO;;DMRFNC40L08H501C; 19/11/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;1175,85;0;1175,85;SENT. DELLA CORTE DI APPELLO 426/2012;DE MARTINO GIUSEPPE;;DMRGPP46S10D390W; 19/11/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;263,78;0;263,78;SENT. DELLA CORTE DI APPELLO 426/2012;DE MARTINO MANRICO;;DMRMRC80P16H703O; 19/11/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;263,78;0;263,78;SENT. DELLA CORTE DI APPELLO 426/2012;DE MARTINO MANUELA;;DMRMNL76R58H703A; 19/11/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;1096,9;0;1096,9;SENT. DELLA CORTE DI APPELLO 426/2012;DE MARTINO MARIA ROSARIA;;DMRMRS47A43D390J; 19/11/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;263,78;0;263,78;SENT. DELLA CORTE DI APPELLO 426/2012;DE MARTINO MARILISA;;DMRMLS86T67I726J; 19/11/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;191,78;0;191,78;SENT. DELLA CORTE DI APPELLO 426/2012;DE MARTINO PATRIZIA;;DMRPRZ58R53D390G; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;427;77;350;Pagamento Fatt. n. 08PA/2019 del 09/10/2019 - Fattura PA del 09/10/2019 N.ro 08PA/2019;DITTA F.LLI DE CHIARA SNC;02267320659;02267320659; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;171,3;0;171,3;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3664,71;333,16;3331,55;Pagamento Fatt. n. 402 del 30/09/2019 - FATTURA CLIENTI SPLIT PAY;ECOCENTRO TOSCANA SRL;03648230161;; 19/11/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;692,12;62,92;629,2;Vi rimettiamo fattura per il trasporto e smaltimento dei rifiuti elencati nella presente e relativi al periodo di riferimento indicato. I.V.A. art. 17ter (SPLIT PAYMENT);ECOSISTEM SRL;02268680648;02268680648; 19/11/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;8310,5;755,5;7555;Pagamento Fatt. n. 000496 del 30/09/2019 - Vi rimettiamo fattura per il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti elencati nella presente e relativi al periodo di riferimento indicato:;ECOSISTEM SRL;02268680648;02268680648; 19/11/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;669;120,64;548,36;Pagamento Fatt. n. 641 E del 07/11/2019 - Canone di locazione per l'anno 2019 per l'autoveicolo Fiat Doblò targato FG495FZ in dotazione al Servizio Manutenzione;ELECAR SRL;05017040659;; 19/11/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;360;64,92;295,08;Canone di locazione per l'anno 2019 per l'autovettura Fiat Panda targata FF754KZ in dotazione al Servizio Manutenzione;ELECAR SRL;05017040659;; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;294;0;294;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;413,95;0;413,95;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;426;0;426;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;261,65;0;261,65;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;411;0;411;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;543;32;511;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019 -COMPENSAZIONE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;381,55;0;381,55;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;395,69;0;395,69;SENT. DELLA CORTE DI APPELLO 426/2012;MILANO ROSARIA;;MLNRSR50L53A717D; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;294;0;294;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3518,9;319,9;3199;Periodo di riferimento: dal 01-09-2019 al 30-09-2019 Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-09-19 XRIF 796850 06-09-19 XRIF 796866 06-09-19 XRIF 796872 09-09-19 XRIF 796894 12-09-19 XRIF 796929 13-09-19;NAPPI SUD S.R.L.;05445190654;05445190654; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;493,15;0;493,15;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;276,15;0;276,15;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2033,33;366,67;1666,66;Servizio di messa in opera e rimozione della segnaletica provvisoria e delle transenne per le manifestazioni culturali, artistiche, teatrali, sportive, musicali e religiose del quarto trimestre 2019;QUADRIFOGLIO DI COLICINO ORAZIO & C. S.A.S.;05682060651;05682060651; 19/11/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;Pagamento Fatt. n. 465 del 31/10/2019 - Gestione Isola Ecologica rif. reg. generale N 158 del 26/01/2010. Periodo Ottobre 2019;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 19/11/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;366133,74;33284,88;332848,86;Pagamento Fatt. n. 463 del 31/10/2019, n. 464 del 31/10/2019;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 19/11/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4652,12;422,92;4229,2;Pagamento Fatt. n. 286 del 30/07/2019, n. 449 del 10/10/2019;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264,55;0;264,55;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;363,35;0;363,35;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7204,1;1299,1;5905;Pagamento Fatt. n. 2019/3278/2 del 24/05/2019, n. 2019/5620/2 del 18/10/2019;SISCOM SPA;01778000040;01778000040; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;185,55;0;185,55;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;235,85;0;235,85;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;411;0;411;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;294;0;294;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 20/11/2019;U.1.03.02.10.000;Consulenze;1830;330;1500;Pagamento Fatt. n. 73/2019B del 22/10/2019 - Ritiro, trasporto e smaltimento di materiali in fibre di amianto abbandonati sul territorio comunale;ALMA SRL;01653390763;01653390763; 20/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1830;330;1500;AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZIO AUDIO PER EVENTO SPORTIVO CAMPIONATO DEL MONDO DI CALCIO A 5. CIG. Z3C2A5621C;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 20/11/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;2400;0;2400;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario G.P.57.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 20/11/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1800;0;1800;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario D.F.R. 70.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 20/11/2019;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5563,9;5563,9;0;ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI AD INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2018/2019-compensazione;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 20/11/2019;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;855,98;0;855,98;ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI AD INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 20/11/2019;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2353,95;0;2353,95;ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI AD INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2018/2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 20/11/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1800;0;1800;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario D.F.R. 70.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 20/11/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3210,57;291,87;2918,7;Pagamento Fatt. n. 436 del 31/10/2019 - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE - COD. CER 20.03.03.;ECOCENTRO TOSCANA SRL;03648230161;; 20/11/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;8604,32;1551,6;7052,72;Pagamento Fatt. n. 12 del 28/05/2019, n. 13 del 28/05/2019, n. 14 del 28/05/2019;EDILNOVO SAS DI MASCOLO MICHELE & C.;03907370658;; 20/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;215,7;0;215,7;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019-ITIS;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 20/11/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;2400;0;2400;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario G.P.57.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 20/11/2019;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;2400;0;2400;Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 18/07/2016 a carico di FNA 2017. Liquidazione eredi beneficiario G.P.57.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 20/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2493,88;449,72;2044,16;Pagamento Fatt. n. 1369279872 del 31/10/2019 - Identificativo ordine di acquisto: 4885609;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 20/11/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;19686,29;1789,66;17896,63;Pagamento Fatt. n. 19-P-000155 del 01/10/2019;LADURNER SRL;01410370215;; 20/11/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;23139,42;2103,58;21035,84;Pagamento Fatt. n. 19-P-000145 del 31/08/2019 - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTO ORGANICO PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI EBOLI NELL'ANNO 2019 - DITTA LADURNER SRL - CODICE CIG 01363084EA;LADURNER SRL;01410370215;; 20/11/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;17749;1613,55;16135,45;Pagamento Fatt. n. 19-P-000165 del 31/10/2019 - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTO ORGANICO PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI EBOLI NELL'ANNO 2019 - DITTA LADURNER SRL - CODICE CIG 01363084EA;LADURNER SRL;01410370215;; 20/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;7500;0;7500;Capo XXIX Capitolo 2584 art. 21. Museo archeologico di Eboli e della media valle del sele - Eboli PM CAM - C.T. Personale gg. compresi fra il 16.11ed il 15.12.2019.;MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVTA CULTURALI E PER IL TURISMO POLO MUSEALE CAMPAN;;; 20/11/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2017,4;183,4;1834;Periodo di riferimento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019 Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-10-19 XRIF 800641 08-10-19 XRIF 800719 11-10-19 XRIF 800765 14-10-19 XRIF 800771 18-10-19 XRIF 800832 23-10-19;NAPPI SUD S.R.L.;05445190654;05445190654; 20/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;122;22;100;Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/10/2019 - Analisi piano autocontrollo alimentare H.A.C.C.P.;NY FAIR SRL;05430100650;05430100650; 20/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;14384,74;1128,5;13256,24;Pagamento Fatt. n. FATTPA 67_19 del 30/04/2019, n. FATTPA 80_19 del 31/05/2019;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;04016020655;; 20/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9313,76;0;9313,76;saldo fattura 80_19 La bella e la Bestia;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;04016020655;; 21/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;400;0;400;Pagamento Fatt. n. 02 del 11/11/2019 - Si richiede la non applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge numero 190/2014 Per perizia Ctu ( Rg 1831/2016 causa LOSCO /Comune di Eboli - Si precisa che le 1000 Euro dispos;BRUNELLO D'URSO;05772960653;DRSBNL52A27H703E; 21/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;140,1;0;140,1;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3328,42;158,5;3169,92;Servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità anno 2019 da corrispondere con vaucher;COOPERATIVA A.I.D.O. LEG. RAPPR.PACIFICO ANNA;03037690652;03037690652; 21/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264,6;0;264,6;erogazione buoni libro anno scolastico 2017/2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/11/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;91050,2;8277,29;82772,91;Pagamento Fatt. n. 1395 del 01/10/2019 - CONFERIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO PRESSO L'IMPIANTO STIR DI BATTIPAGLIA;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;04773540655;04773540655; 21/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1664,21;79,25;1584,96;Pagamento Fatt. n. 241/FE del 23/04/2019, n. 240/FE del 23/04/2019, n. 349/FE del 30/05/2019, n. 407/FE del 25/06/2019, n. 467/FE del 22/07/2019;GEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE;02585500651;02585500651; 21/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;235,09;42,39;192,7;Pagamento Fatt. n. 1010577096 del 30/10/2019 - Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi Fotocopiatrici 23 - L1 - 60 mesi;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;02973040963;01788080156; 21/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;481,5;0;481,5;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2080,26;99,06;1981,2;Pagamento Fatt. n. 38 del 11/07/2019;SOC.COOP. SOCIALE ANCHE NOI;03329120657;; 22/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;75755,85;3607,42;72148,43;Servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilita Periodo Maggio Giugno 2019;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 22/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;31;101;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019- COMPENSAZIO0NE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/11/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;470;0;470;INTERVENTI DI MANUTENZIONE PALASELE;DE STEFANO ANTONIO IDRO SERVICE;05729010651;DSTNTN65S29D390Y; 22/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12200;2200;10000;LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TINTEGGIATURA DI PARETI INTERNI DEGLI EDIFICI COMUNALI;DN. V. MULTISERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF ICATA;05532310652;05532310652; 22/11/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;707,6;127,6;580;MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA VITTORIO VENETO E VIA CEFFATO E RIMOZIONE LACINACCI NEL RIONE PESCRA.;DN. V. MULTISERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF ICATA;05532310652;05532310652; 22/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3416;616;2800;LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE;EDILNOVO SAS DI MASCOLO MICHELE & C.;03907370658;; 22/11/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;229,4;0;229,4;Sentenza del Giudice di Pace di Salerno n.6419/2018;FARSETTI DOMENICO;04653330656;FRSDNC73D20H703Y; 22/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;411;114;297;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019-COMPENSAZIONE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/11/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1643,28;296,33;1346,95;FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 22/11/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;3239,5;0;3239,5;FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 22/11/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;3525,9;0;3525,9;rilascio di n. 210 carte di identità elettroniche, nel periodo di riferimento 2 SETTEMBRE -13 SETTEMBRE 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/11/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;3156,52;0;3156,52;n. 188 carte di identità elettroniche, nel periodo di riferimento 16-30 SETTEMBRE 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/11/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;3727,38;0;3727,38;n. 222 carte di identità elettroniche, nel periodo di riferimento 1 OTTOBRE -15 OTTOBRE 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/11/2019;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2854,3;0;2854,3;n. 170 carte di identità elettroniche, nel periodo di riferimento 16-31 OTTOBRE 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;11457,26;2066,06;9391,2;Intervento di Manutenzione Ordinaria e Ripristino Funzionale delle Caditoie;PRO.GEST.CO SRL;05390280658;05390280658; 26/11/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;11699,53;0;11699,53;indennità di carica NOVEMBRE 2019;Amministratori Comune di Eboli;;; 26/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1000;0;1000;QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019;AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI;;94062420362; 26/11/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;1609,14;0;1609,14;Sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 518/2019 pubblicata il 29/04/2019;CAPRIO LETIZIA;;CPRLTZ40M62B674S; 26/11/2019;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;7000;0;7000;progetto spiaggia attrezzata comunale;CERULLO LUCA;ESX6191766M;CRLLCU78H03A091R; 26/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1679;0;1679;Pagamento Fatt. n. 13 del 13/11/2019;DE STEFANO ANTONIO IDRO SERVICE;05729010651;DSTNTN65S29D390Y; 26/11/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;671;0;671;Pagamento Fatt. n. 13 del 13/11/2019;DE STEFANO ANTONIO IDRO SERVICE;05729010651;DSTNTN65S29D390Y; 26/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8540;1540;7000;Pagamento Fatt. n. 255PA del 04/11/2019 - LAVORI C/O IL CIVICO CIMITERO C.I.G. Z0729FFA1C;DITTA D'AMBROSIO CLAUDIO SRL;04429550652;04429550652; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9,9;9,9;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 191);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;182,18;182,18;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 244 / 268 / 298 / 296);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;10;10;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 198);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;12,99;12,99;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 245 / 246 / 231);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;628,9;628,9;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 240 / 257 / 275 / 282);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;90,88;90,88;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 291 / 258 / 259 / 260 / 202 / 228);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1131,38;1131,38;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 212 / 213 / 199 / 200 / 239 / 232);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20,04;20,04;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 299 / 300 / 301);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;388,2;388,2;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 196 / 197 / 192);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1961,74;1961,74;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 203 / 204 / 215 / 216 / 229 / 230 / 251 / 252 / 290 / 295);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;97,6;97,6;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 194 / 195);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;292,8;292,8;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 207 / 254 / 269);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;60,7;60,7;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 219);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;302,63;302,63;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 242 / 256 / 302 / 303 / 304 / 305 / 306 / 307);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;966,01;966,01;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 288 / 270 / 271 / 272 / 225 / 226);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;350;350;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 265 / 266);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;200;200;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 273);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;215,7;215,7;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 267 / 255 / 249 / 250);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;490;490;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 190 / 193);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;98,82;98,82;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 277 / 278 / 292 / 293);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;418,79;418,79;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 221 / 222 / 241);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;105,14;105,14;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 263 / 264 / 210 / 211);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6,9;6,9;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 220);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;170,8;170,8;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 261 / 262);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;697,92;697,92;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 218 / 208 / 209 / 205 / 206 / 289 / 287);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;671;671;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 274 / 294 / 297 / 227 / 236);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;70;70;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 214);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;26,23;26,23;0;SPESE ECONOMALI ORGANI ISTITUZIONALI ord 237;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;650;650;0;Ordinativi Economato (Periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019) ORDINATIVI 201/223/224;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;198;198;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 233 / 238 / 285);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;145;145;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 286 / 234 / 235 / 237 / 253);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;1000;1000;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 247 / 248 / 283 / 279);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;202,52;202,52;0;Rimborso spese economato terzo trimestre (Buono 280 / 281 / 284);ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 26/11/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;833,33;136,61;696,72;Pagamento Fatt. n. 14/FE del 18/11/2019 - Portavoce del Sindaco, decreto sindacale n° 41869 del 9/9/2019 Periodo settembre-ottobre 2019;ELIA ANTONIO;05729450659;LEINTN78H21D390B; 26/11/2019;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1540;0;1540;iva su mand.4716/2019 cerullo luca;ERARIO STATO;;; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;597,8;107,8;490;Pagamento Fatt. n. 24PA del 08/10/2019 - VENDITA;F.S.G. S.R.L.;03565280652;03565280652; 26/11/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;2532,22;0;2532,22;Sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 499/2019 pubblicata il 17/04/2019;FERRARA LUIGI;;FRRLGU71E14D390L; 26/11/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;614,19;55,84;558,35;saldo fattura 3337 del 14/10/2019;FRATELLI OREFICE E VILLANI;00580110658;00580110658; 26/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264,6;0;264,6;Attivazione procedure per erogazione sussidi per fornitura dei libri di testo in favore degli studenti frequentanti le scuole statali secondarie di I e II grado anno scolastico 2017 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 26/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4330,84;780,97;3549,87;Pagamento Fatt. n. 78/E del 16/10/2019, n. 79/E del 16/10/2019, n. 82/E del 25/10/2019, n. 83/E del 25/10/2019, n. 84/E del 25/10/2019;GRUPPO CACCAVALE SRL;06888961213;06888961213; 26/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1248,45;225,13;1023,32;Pagamento Fatt. n. 76/E del 15/10/2019;GRUPPO CACCAVALE SRL;06888961213;06888961213; 26/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8191,2;1477,1;6714,1;Pagamento Fatt. n. 77/E del 15/10/2019;GRUPPO CACCAVALE SRL;06888961213;06888961213; 26/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4751,9;856,9;3895;DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO CON PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA PER IL SERVIZIO DI RILIEVO TOPONOMASTICA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI E TARGHE VIARIE;OVERDATA SIT DI DANZA FABIO;04751760655;DNZFBA89C30A717Q; 26/11/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1358,65;0;1358,65;INDENNITà DI CARICA NOVEMBRE 2019;Presidente del Consiglio Comune di Eboli;;; 26/11/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;2567,49;462,99;2104,5;Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/10/2019, n. 2/PA del 26/10/2019, n. 3/PA del 13/11/2019;SERMAG SRLS;05738880656;05738880656; 26/11/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;1621,85;230;1391,85;Sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 499/2019 pubblicata il 17/04/2019;STUDIO LEGALE ASSOCIATO MONDA & ROSATI;03304260650;03304260650; 26/11/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;746,38;92;654,38;Sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 518/2019 pubblicata il 29/04/2019;STUDIO LEGALE ASSOCIATO MONDA & ROSATI;03304260650;03304260650; 26/11/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;732;132;600;Lavori di manutenzione della colonna fecale dell'alloggio comunale in via Adone Zoli n. 2;TERMOTECNICA S.N.C. DI PIEMONTE ELIO & ANTONIELLO COSIMO;04358550657;04358550657; 26/11/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;305,25;104;201,25;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019- compensazione rate tari;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 27/11/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;245;0;245;VERSAMENTO TRIBUTI REGISTRAZIONE REP 20/2019 CIAO GIOVANNI/COMUNE DI EBOLI;ERARIO STATO;;; 27/11/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1295,99;0;1295,99;provvedimento dell'INAIL di Battipaglia n. 517461016 del 15/10/2019;ERARIO STATO;;; 28/11/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1232,64;1232,64;0;IVA SU RICHIESTA NUOVA ATTIVAZIONE PER POSA NUOVI CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA COMUNALE. SOCIETA';+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 28/11/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2931,81;233;2698,81;Pagamento Fatt. n. 2019E000007450 del 21/09/2019 - Canoni Noleggio e traffico LUGLIO-AGOSTO 2019;Wind Tre S.p.A.;13378520152;02517580920; 28/11/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2589,23;250,45;2338,78;Pagamento Fatt. n. 2019E000006748 del 21/08/2019 - TELEFONIA MOBILE MAGGIO - GIUGNO 2019;Wind Tre S.p.A.;13378520152;02517580920; 28/11/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;890,85;0;890,85;Pagamento Fatt. n. 2019E000003610 del 21/05/2019 - Traffico e canoni utenze div;Wind Tre S.p.A.;13378520152;02517580920; 28/11/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1399,97;252,09;1147,88;Pagamento Fatt. n. 2019E000003610 del 21/05/2019 - Traffico e canoni utenze div;Wind Tre S.p.A.;13378520152;02517580920; 02/12/2019;U.2.02.01.03.000;Mobili e arredi;7808;1408;6400;Fornitura vasi e tappeti Cimitero;AGRICOLA MAZZEO - SOC. COOP.;05388460650;; 02/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1099,97;0;1099,97;Pagamento Fatt. n. 2/PA del 07/11/2019 - Contributo Ambientale Conai assolto.;CARTOLIBRERIA IL PORTICO DI DI COSIMO ANTONIO;03574160655;DCSNTN56C29B492C; 02/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3763,85;678,73;3085,12;Lavori di manutenzione copertura e intonaco interno dell'edificio comunale sede dei Vigili del Fuoco;Costruzioni De Fina di De Fina M. & R. snc;03726700655;03726700655; 02/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4636;836;3800;Pagamento Fatt. n. FATTPA 29/19 del 15/10/2019;ECO.RIGENERA 2001 S.A.S. DI LUIGIA LETTIERI;03688250657;03688250657; 02/12/2019;U.1.04.03.02.000;Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate;36086,08;0;36086,08;spese di funzionamento anno 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 02/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;43213,03;7792,51;35420,52;Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria extra canone;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;01698911003;; 02/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;549;99;450;Lavori di manutenzione del cancello d'ingresso alla sede del Nucleo Comunale di Protezione Civile;FERRO IN ARTE VILLANI DI ROCCO GIOVANNI & C. S.A.S;04777750656;; 02/12/2019;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;410;0;410;vertenza Garofalo Attilio contro il Comune di Eboli;GAROFALO ATTILIO;;GRFTTL77D12D390Q; 02/12/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;312,4;27;285,4;rimborso Libri di Testo in favore degli alunni Anno scolastico 2018 2019 rata tari saldo anno 2017 compensazione;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 02/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1598,2;288,2;1310;PITTURAZIONE E ALLESTIMENTO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI;LA FERRAMENTA DI COLUZZI M. & C. S.A.S.;04708800653;; 02/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2106,81;0;2106,81;fornitura libri di testo alunni scuole primarie;LIBRERIA CAMPANOZZI ANGELA CARTOLIBRERIA;01836200657;; 02/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15811,2;2851,2;12960;ACQUISTO PROIETTORI PER TORRI FARO;LUXMASTER;14090381006;; 02/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1439,6;259,6;1180;Armature stradali con pannello fotovoltaico;LUXMASTER;14090381006;; 02/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7620,7;0;7620,7;fornitura libri di testo alunni scuole primarie;PARISI ROSANNA;04583460656;PRSRNN73L60D390D; 02/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3045,12;549,12;2496;Intervento di pulizia,complesso monumentale San Francesco;QUADRIFOGLIO DI COLICINO ORAZIO & C. S.A.S.;05682060651;05682060651; 02/12/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4506,08;409,64;4096,44;Pagamento Fatt. n. 508 del 11/11/2019 - Fattura Cliente;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 02/12/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4560,4;822,36;3738,04;ricovero cani. OTTOBRE 2019;SOCIETA COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.;03870991217;03870991217; 02/12/2019;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;295;37,04;257,96;sentenza del Giudice di Pace vertenza Garofalo Attilio contro il Comune di Eboli;STUDIO LEGALE ASSOCIATO MONDA & ROSATI;03304260650;03304260650; 02/12/2019;U.2.02.01.03.000;Mobili e arredi;4961,74;894,74;4067;acquisto mobili per ufficio energy manager;TEAM DI LUIGI ARPENTI;03126791213;RPNLGU57L08G902I; 03/12/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;2000;0;2000;Trasporto Persone con Disabilità - rimborso spese;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 03/12/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;221,3;0;221,3;registrazione della sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 869/2019 pubblicata il 07/10/2019 per la vertenza Nobile Carmelo contro il Comune di Eboli;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 03/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1807,19;325,89;1481,3;Pagamento Fatt. n. 36/PA del 29/10/2019 - INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE;OMNIA STRADE SAS;03377460658;; 04/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2287,93;412,58;1875,35;manutenzione ordinaria del piano viabile;C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI LA FENICE SRL;04455760654;; 04/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2684,75;484,14;2200,61;intervento di manutenzione complesso monumentale San. Francesco;C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI LA FENICE SRL;04455760654;; 04/12/2019;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;6500;0;6500;FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SISTEMA DI ALLARME, CLIMATIZZAZIONE, NONCHE ADEGUAMENTO CANCELLO DI INGRESSO ED IMPIANTO CITOFONICO DELLA SEDE DEL NUCLEO VOLONTARI;CM ELETTRICA DI MANNA COSIMO;05326820650;MNNCSM69R28D390U; 04/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;671;121;550;Audio e luci per la manifestazione del 23 novembre 2019;COLPO DI SCENA S.N.C.;04855100659;04855100659; 04/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;984,01;0;984,01;ACQUISTO CON PROCEDURA CONSIP BUONI CARBURANTE ELETTRONICI.;ENI S.P.A.;00484960588;00484960588; 04/12/2019;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;21805,32;0;21805,32;versamento iva comm. novembre 2019;ERARIO STATO;;; 04/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1428,67;257,63;1171,04;FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE;GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;00089070403;00089070403; 04/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2959,26;533,64;2425,62;MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE;GRUPPO CACCAVALE SRL;06888961213;06888961213; 04/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;175;31,56;143,44;CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE 2019;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 04/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1241,96;223,96;1018;CARBURANTE OTTOBRE 2019;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 04/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;997,96;179,96;818;Materiale pubblicitario per eventi EBOLITANI ILLUSTRI E FESTA DEI SANTI COSMA E DAMIANO -;LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO GIANLUCA;05629880658;PLMGLC77H27A717J; 04/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;10355,6;1867,4;8488,2;i Manutenzione Ordinaria e Ripristino Funzionale delle Caditoie Stradali;PRO.GEST.CO SRL;05390280658;05390280658; 04/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4880;880;4000;lavori di manutenzione alloggi comunali in via Raffaele D'Urso, via Piccinelli e via Zoli;STABILE GIAMPIERO;03699540658;STBGPR75B09D390Q; 05/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;16831,72;0;16831,72;codice 181010360871800643 cart. n 10020180013445920/10020190005750351quote consortili annualità 2016-2017 RATEIZZAZIONE;AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;13756881002;13756881002; 05/12/2019;U.2.02.01.03.000;Mobili e arredi;2192;395,29;1796,71;AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE ORNAMENTALI ALL'INTERNO DELLA CHIESA DEL CIVICO CIMITERO;AGRICOLA MAZZEO - SOC. COOP.;05388460650;; 05/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;732,04;132,01;600,03;fornitura tendaggi asilo nido prot. n. 0036645 del 29.07.2019;ARTE ARREDO DI DEL GIORNO ANNA;02194170656;DLGNNA61P67D390Y; 05/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;682,87;123,14;559,73;Interventi di manutenzione ordinaria veicoli P.M.;BARATTA GIUSEPPE DITTA;04151490655;BRTGPP74P07Z112X; 05/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;488;88;400;fornitura impianto audio per la manifestazione Lo Scorzamauriello.;COLPO DI SCENA S.N.C.;04855100659;04855100659; 05/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;15898,6;2866,96;13031,64;Intervento di manutenzione ordinaria del verde pubblico lotto B;DITTA COLICINO GERARDO;04906750650;CLCGRD73T17D390G; 05/12/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4093,45;738,16;3355,29;Manutenzione straordinaria quadri elettrici;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;04484140654;04484140654; 05/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1900;974,94;925,06;Pagamento Fatt. n. 96/E del 02/12/2019;GRUPPO CACCAVALE SRL;06888961213;06888961213; 05/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3506,5;0;3506,5;Pagamento Fatt. n. 96/E del 02/12/2019;GRUPPO CACCAVALE SRL;06888961213;06888961213; 05/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2196;396;1800;lavori di manutenzione della copertura del Municipio e tinteggiatura uffici;IMPRESA EDILE MANNA PASQUALE;04823220654;MNNPQL62R24D390J; 05/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4555,72;821,52;3734,2;materiale di consumo Ufficio Giudice di Pace;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 05/12/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;297,35;297,35;0;rimborso Libri di Testo in favore degli alunni Anno scolastico 2018 2019- compensazione tari- itis;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 05/12/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;335;335;0;rimborso Libri di Testo in favore degli alunni Anno scolastico 2018 2019- compensazione tari- liceo classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 05/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1427,4;225;1202,4;redazione di perizie definitive di stima o eventuali documenti di aggiornamento su perizie già in atti alla P.O. Patrimonio su immobili di proprietà comunale;PROTOPAPA COSIMO;03298740659;PRTCSM67D03H703X; 05/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;13647,82;2461,08;11186,74;Interventi di scerbatura lungo le strade comunali;QUADRIFOGLIO DI COLICINO ORAZIO & C. S.A.S.;05682060651;05682060651; 05/12/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;210,65;31;179,65;rimborso Libri di Testo in favore degli alunni Anno scolastico 2018 2019- compensazione rata tari- 2016;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 06/12/2019;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;800;160;640;- Recenti novità normative e giurisprudenziali in tema di contratti pubblici;ARMENANTE FRANCESCO;04642670659;RMNFNC69S08C361H; 06/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;33257,87;1583,71;31674,16;Assistenza Domiciliare Integrata Anziani - Periodo dal02/09/2019 al 02/11/2019- Piano di Zona S3 ex S5;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 06/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;144562,73;6883,93;137678,8;Pagamento Fatt. n. 85/PA del 13/09/2019, n. 95/PA del 04/11/2019;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 06/12/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;258,66;0;258,66;PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2016 PER L'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA SV435431;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;----------------; 06/12/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;360;64,92;295,08;Autovettura fiat panda canone di locazione;ELECAR SRL;05017040659;; 06/12/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;669;120,64;548,36;Autovettura fiat doblò canone di locazione;ELECAR SRL;05017040659;; 06/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2440;440;2000;COMPLETAMENTO SPIAGGIA ATTREZZATA COMUNALE;LA FORMICA EDILE SRLS;05456560654;05456560654; 09/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;785;141,56;643,44;fornitura di un service audio -video in occasione dell'apertura della Mostra degli Ori , prevista il giorno 16 novembre 2019;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 09/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1401,43;127,41;1274,02;LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 09/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5842,12;531,1;5311,02;LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 09/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;874,73;79,53;795,2;LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 09/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15969,8;1451,8;14518;LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 09/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;20593,84;1872,19;18721,65;LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 09/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3704,62;336,79;3367,83;LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 09/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3655,56;332,33;3323,23;LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 09/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6541,67;594,7;5946,97;LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 09/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3913,84;355,8;3558,04;LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI;ASIS RETE IMPIANTI SPA;00268520657;00268520657; 09/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20101,12;0;20101,12;servizi di accoglienza integrata di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR);ASSOCIAZIONE IL SENTIERO ONLUS;92010430657;; 09/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;23470,72;0;23470,72;Pagamento Fatt. n. 2/PA del 19/11/2019;CARTOLIBRERIA IL GATTO E LA VOLPE;05578190653;05578190653; 09/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2013;363;1650;Pagamento Fatt. n. 20 del 31/05/2019, n. 1/ PA del 18/06/2019, n. 41 del 28/11/2019;CINEITALIA S.R.L.-;03781680651;03781680651; 09/12/2019;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;14062,02;669,62;13392,4;ospitalità utente nella comunità alloggi per disabili psichici 2018;Cooperativa Sociale Capovolti;05313380650;05313380650; 09/12/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3932,5;357,5;3575;SI RIMETTE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTOSCOLASTICO ANNO 2019 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2019-N.1 SCUOLABUS;EREDI PALMENTIERI s.r.l.;05765020655;05765020655; 09/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;160;0;160;PRESTAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA AI SENSI PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE N.185820 IMPOSTA DIBOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE A SENSI DEL DM.17.6.2014;GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE;05243690657;VSCDVD84L18A717B; 09/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;432,5;0;432,5;PRESTAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA AI SENSI PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE N.185820 IMPOSTA DIBOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE A SENSI DEL DM.17.6.2014;GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE;05243690657;VSCDVD84L18A717B; 09/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;192;0;192;Affidamento e liquidazione Lenza Broker Assicurazioni;LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL;01177300033;; 09/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4154,27;0;4154,27;Pagamento Fatt. n. 1/77 del 28/10/2019 - Progetto SPRAR del Comune di Eboli come da giusta comunicazione di aggiudicazione definitiva del 20/09/2017;L'OPERA DI UN ALTRO SOC.COOP SOC;05163920654;05163920654; 09/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;5127,05;924,55;4202,5;Noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio di vetrine Modello ARI con illuminazione con faretti a LED N. 19 vetrina per l'esposizione degli Ori;LVA SRL NOLOVETRINE MILANO;11297360155;11297360155; 09/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9002,49;1623,4;7379,09;Servizi cimiteriali di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione nel cimitero comunale contratto di appalto n. repertorio 40 del 14/12/2018 -PIGNORAMENTO;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 09/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4803,78;866,26;3937,52;Pagamento Fatt. n. 35/2019 del 21/09/2019 - Servizi cimiteriali di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione nel cimitero comunale contratto di appalto n. repertorio 40 del 14/12/2018 - C.I.G. 7440497C5A mensilita  di Agosto 2019;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 09/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3096,36;558,36;2538;AVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE - LOTTO N. 1 CENTRO STORICO.;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 09/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4880;880;4000;Lavori di manutenzione della rete stradale comunale - lotto n. 1 centro storico;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 09/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;427;77;350;Intervento urgente di abbattimento in tree-climbing dell'albero pericolante in piazza della Repubblica e sua sostituzione con altra essenza arborea;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 09/12/2019;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3338,32;601,99;2736,33;Pagamento Fatt. n. 37/2019 del 30/09/2019, n. FPA 43/19 del 02/11/2019, n. FPA 42/19 del 01/11/2019;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 09/12/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;128,1;23,1;105;Pagamento Fatt. n. 2019-FT0010/PA del 31/10/2019 - PNEUMATICI 215/75 R 17.5 USATI;PNEUMATICI RIVIELLO SRL;02891050656;; 09/12/2019;U.2.02.01.03.000;Mobili e arredi;5000;454,55;4545,45;Pagamento Fatt. n. 59/FE del 22/11/2019 - VENDITA;SOREM FORNITURE SRL;05113710650;05113710650; 09/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1403;253;1150;Pagamento Fatt. n. 552 del 07/11/2019 - Fattura Cliente;SYSTEM SRL;04910851213;04910851213; 09/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;21547,89;0;21547,89;Progetto SPRAR del Comune di EBOLI come da giusta aggiudicazione del 20/09/2017. Si rimette fattura a rimborso delle spese sostenute per il suddetto progetto come da allegata documentazione di rendico;Tertium Millennium Soc. Coop. Sociale;03571580657;03571580657; 10/12/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;909;163,92;745,08;Pagamento Fatt. n. 11/A del 16/12/2015, n. 6/PA del 09/05/2017, n. 12/A del 16/12/2015;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;01769040658;LDONTN54C27H703A; 10/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;20848;992,76;19855,24;Pagamento Fatt. n. 93/PA del 07/10/2019 - Assistenza Domiciliare Integrata Disabili Piano di Zona S3 ex S5 Periodo Gennaio-Giugno 2019;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 10/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;16879;803,76;16075,24;Pagamento Fatt. n. 47/PA del 13/06/2019, n. 12 nota di credito del 03/07/2019, n. 61/PA del 13/06/2019, n. 63/PA del 11/07/2019, n. 14 nota di credito del 10/07/2019;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 10/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;36097;1718,9;34378,1;Pagamento Fatt. n. 46/PA del 03/06/2019, n. 13 nota di credito del 10/07/2019, n. 62/PA del 11/07/2019;C.S.M. SERVICE;02237930652;; 10/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;41,48;7,48;34;Pagamento Fatt. n. 5641 del 12/07/2016 - Vendita Fatt.Imm.PUB;CEDIT SRL;04565550656;04565550656; 10/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1248;59,43;1188,57;ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI INTEGRATA. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019. UTENTE: CARRATU' ROBERTO. DET. 609 del 25.03.2019 - Cap. 10441 imp. n. 378/2019;COOPERATIVA SOCIALE IRIS;04105350658;04105350658; 10/12/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;30;87;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019- compensazione- rata tari 2016;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 10/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;49,98;9,01;40,97;Pagamento Fatt. n. 85/PA del 15/09/2016 - MANIFESTI 70X100 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL GIORNO 5 AGOSTO 2016;GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;04857120655;GDUGGP50P12D390W; 10/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;181;32,64;148,36;Pagamento Fatt. n. 112/PA del 28/11/2016, n. 126/PA del 20/12/2016, n. 112/PA del 28/11/2016, n. 114/PA del 28/11/2016;GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;04857120655;GDUGGP50P12D390W; 10/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;70,2;0;70,2;Pagamento Fatt. n. 10/PA del 20/08/2018 - Anniversario Col. Carmine Cal;Graphicus 2.0 di Forlenza Anna;05481220654;FRLNNA62P45D390U; 10/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3500;0;3500;sinistro 28/A/2019;IPPOLITO RAFFAELE;02623380652;PPLRFL65R28D390C; 10/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;202;36,43;165,57;Pagamento Fatt. n. 1369362100 del 30/11/2019 - novembre 2019;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 10/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1263,52;227,85;1035,67;Pagamento Fatt. n. 1369359098 del 30/11/2019 - novembre 2019;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 10/12/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;277,1;95,21;181,89;Pagamento Fatt. n. 226/PA/2019 del 06/06/2019 - Buono Economato Staff Sindaco n. 24 del 14/05/2019 (Impegno n. 318 - Cap. 111205);L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 10/12/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;5;0;5;Pagamento Fatt. n. 226/PA/2019 del 06/06/2019 - Buono Economato Staff Sindaco n. 24 del 14/05/2019 (Impegno n. 318 - Cap. 111205);L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 10/12/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;200;0;200;Pagamento Fatt. n. 226/PA/2019 del 06/06/2019 - Buono Economato Staff Sindaco n. 24 del 14/05/2019 (Impegno n. 318 - Cap. 111205);L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 10/12/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;45,86;0;45,86;Pagamento Fatt. n. 226/PA/2019 del 06/06/2019 - Buono Economato Staff Sindaco n. 24 del 14/05/2019 (Impegno n. 318 - Cap. 111205);L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 10/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;48,8;8,8;40;Pagamento Fatt. n. 432/PA/2018 del 21/11/2018 - Buono d'ordine A.P. O AA.GG. n. 115 del 14/11/2018 - Impegno n. 514 - cap. 12255;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 10/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;74,73;13,48;61,25;Pagamento Fatt. n. 279/PA/2017 del 10/07/2017 - Risme da 500 fogli di carta formato A/4 80 gr - Buono Economato n. 75 del 06/07/2017 - Impegno n. 742 - Capitolo 12555;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 10/12/2019;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;505,81;91,21;414,6;Pagamento Fatt. n. 443/PA/2018 del 30/11/2018;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 10/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;292,8;52,8;240;Pagamento Fatt. n. 225/PA/2019 del 06/06/2019 - Buono Economato LL.PP. Manutenzione n. 22 del 30/04/2019 (Impegno n. 467 - Cap. 16208);L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 10/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;525,21;94,71;430,5;Pagamento Fatt. n. 43/PA/2018 del 08/02/2018 - Determina n. 2118 del 07/11/2017 (Staff Sindaco n. 265);L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 10/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;417,24;75,24;342;Pagamento Fatt. n. 42/PA/2018 del 08/02/2018 - Determina n. 2234 del 22/11/2017 (Staff Sindaco n. 293) - Cap. 9329;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 10/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;18,3;3,3;15;Pagamento Fatt. n. 104/2016 del 25/08/2016 - Materiale fornito alla SEGRETERIA DEL SINDACO;LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO RAFFAELE;02267520654;PLMRFL52S28G447B; 10/12/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2052,89;370,19;1682,7;Pagamento Fatt. n. 0002151602 del 30/11/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 10/12/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;4047;0;4047;Pagamento Fatt. n. 0001133056 del 30/11/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 10/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;300;0;300;sinistro 27/A/2017;MIRRA LUIGI;;MRRLGU77L11H703T; 10/12/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;7,48;0;7,48;Pagamento Fatt. n. 8719272117 del 02/09/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103438838;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 10/12/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;649,87;649,87;0;spese per la tenuta dei conti correnti postali anno 2017;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 10/12/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;853,22;853,22;0;spese per la tenuta dei conti correnti postali anno 2018;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 10/12/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;448,15;448,15;0;spese per la tenuta dei conti correnti postali anno 2019;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 10/12/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;391;32;359;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019- compensazione- rata tari 2014;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 10/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;700;0;700;sinistro 09/A/2017;RISPOLI GLORIA;;RSPGLR80M60A717F; 10/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;18236,35;868,4;17367,95;Pagamento Fatt. n. 33 del 21/06/2019, n. 32 del 21/06/2019, n. 31 del 20/06/2019, n. 35 del 05/07/2019, n. 34 del 05/07/2019;SOC.COOP. SOCIALE ANCHE NOI;03329120657;; 10/12/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;290,95;0;290,95;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 10/12/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;161;29,03;131,97;Pagamento Fatt. n. 144 del 03/12/2018, n. 142 del 03/12/2018;TIPOGRAFIA ABC DI EMILIO BONAVOGLIA;02638880654;BNVMLE65H06D390L; 10/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;61;0;61;Pagamento Fatt. n. 69 del 14/06/2014 - FORNITURA MANIFESTI SEGR.CC;TIPOGRAFIA ABC DI EMILIO BONAVOGLIA;02638880654;BNVMLE65H06D390L; 10/12/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;122,24;22,04;100,2;Pagamento Fatt. n. 50/FE del 26/03/2019, n. 51/FE del 28/03/2019;TIPOGRAFIA GIANLUCA PALUMBO;05629880658;PLMGLC77H27A717J; 10/12/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;259,31;79,2;180,11;Pagamento Fatt. n. 73/2018 del 19/12/2018, n. 39/2018 del 05/10/2018;TIPOGRAFIA GIANLUCA PALUMBO;05629880658;PLMGLC77H27A717J; 10/12/2019;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;61,12;11,02;50,1;Pagamento Fatt. n. 138/FE del 29/07/2019 - Ordinativi Economato (Periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019);TIPOGRAFIA GIANLUCA PALUMBO;05629880658;PLMGLC77H27A717J; 10/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;135,72;0;135,72;Pagamento Fatt. n. 39/2018 del 05/10/2018 - MATERIALE FORNITO AL SETTORE STAFF DEL SINDACO;TIPOGRAFIA GIANLUCA PALUMBO;05629880658;PLMGLC77H27A717J; 10/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;164,42;0;164,42;Pagamento Fatt. n. 45/2018 del 24/10/2018 - materiale fornito al settore STAFF DEL SINDACO per manifestazione MARATONA di SAN PADRE PIO;TIPOGRAFIA GIANLUCA PALUMBO;05629880658;PLMGLC77H27A717J; 10/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;278,44;79,86;198,58;Pagamento Fatt. n. 45/2018 del 24/10/2018 - materiale fornito al settore STAFF DEL SINDACO per manifestazione MARATONA di SAN PADRE PIO;TIPOGRAFIA GIANLUCA PALUMBO;05629880658;PLMGLC77H27A717J; 10/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;44,17;0;44,17;Pagamento Fatt. n. 39/2018 del 05/10/2018 - MATERIALE FORNITO AL SETTORE STAFF DEL SINDACO;TIPOGRAFIA GIANLUCA PALUMBO;05629880658;PLMGLC77H27A717J; 11/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3025,6;545,6;2480;LAVORI DI IMPIANTO ELETTRICO PRESSO: ISTITUTO SCOLASTICO G.ROMANO- SCUOLA GONZAGA, 2;AGRICOLA DEL SUD SRLS;05370740655;05370740655; 11/12/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;472,45;74,47;397,98;Deliberazione di G.C. n.143 del 03/05/2001 è stato deciso di resistere nell'interesse dell'Ente nel giudizio promosso dalle sigg.re FERRARA CARMELA e D'AURIA BIANCHINA, dinanzi al T.A.R. Campania - Se;BRANCACCIO ANTONIO;00353120652;BRNNTN45E08L245W; 11/12/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;5868,6;925,06;4943,54;Deliberazione di G.C. n.121 del 12/04/2001 è stato deciso di resistere nell'interesse dell'Ente nel giudizio promosso dai sigg.ri TOSCANO Leopoldo, TOSCANO Maria e TOSCANO Iolanda dinanzi al T.A.R. Ca;BRANCACCIO ANTONIO;00353120652;BRNNTN45E08L245W; 11/12/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;2430,76;383,16;2047,6;Pagamento Fatt. n. FATTPA 145_19 del 06/12/2019 - spese per la tenuta dei conti correnti postali anno 2019;BRANCACCIO ANTONIO;00353120652;BRNNTN45E08L245W; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;10;0;10;INTERESSI AMMORTAMENTO;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;307,59;0;307,59;INTERESSI AMMORTAMENTO;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1,16;0;1,16;INTERESSI AMMORTAMENTO;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;11134,32;0;11134,32;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2238,47;0;2238,47;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;5810,68;0;5810,68;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;212,94;0;212,94;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1926,27;0;1926,27;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;15639,82;0;15639,82;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;31261,29;0;31261,29;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;6008,51;0;6008,51;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;14517,85;0;14517,85;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;69315,44;0;69315,44;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;94,5;0;94,5;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;54,17;0;54,17;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;9627,03;0;9627,03;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;59545,22;0;59545,22;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;79,42;0;79,42;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;405,77;0;405,77;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;35,76;0;35,76;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;15233,45;0;15233,45;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;707,2;0;707,2;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;11299,75;0;11299,75;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;467,97;0;467,97;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;291,22;0;291,22;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;111,67;0;111,67;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1714,31;0;1714,31;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1543,11;0;1543,11;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;8,3;0;8,3;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;161523,41;0;161523,41;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;18756,43;0;18756,43;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;665,52;0;665,52;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;12205,84;0;12205,84;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;17079,2;0;17079,2;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;707,09;0;707,09;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;43,28;0;43,28;Interessi passivi per mutui 2° semestre 2019;Cassa depositi e prestiti spa;07756511007;80199230584; 11/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;38165;1817,38;36347,62;progetto home care premium 2017 .erogazione prestazioni integrative gennaio marzo 2019;COOPERATIVA SOCIALE IRIS;04105350658;04105350658; 11/12/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;1403;253;1150;LAVORI SPIAGGIA ATTREZZATA COMUNALE STRUTTURE E ATTREZZATURE;CREATIVITY ARTIGIANI DI CASA DI CERVELLINO STEFANO;05457200656;CRVSFN84D20H501Z; 11/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3538;638;2900;Ripristino guaina Bituminosa, spicconatura e messa in sicurezza cornicioni e pareti esterne scuola Cioffi, montaggio giostrine;CREATIVITY ARTIGIANI DI CASA DI CERVELLINO STEFANO;05457200656;CRVSFN84D20H501Z; 11/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;40060,45;7224,01;32836,44;Pagamento Fatt. n. 56 del 05/12/2019 - lavori di somma urgenza del 09 ottobre 2019 CIG Z322AA03BE;DE.MO.TER COSTRUZIONI S.R.L.;05053500657;05053500657; 11/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4142,28;701,17;3441,11;FO0RNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 11/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;769,63;136,04;633,59;FO0RNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 11/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1674,19;258,32;1415,87;FO0RNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 11/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;256,65;45,48;211,17;FO0RNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI;ELETTRAGAS SRL;11315091006;11315091006; 11/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;30141,45;5435,34;24706,11;SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE APPROVAZIONE PREVENTIVI VARI CIG Z5328FFD87;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;01698911003;; 11/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11654,51;2101,63;9552,88;SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE.;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;01698911003;; 11/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;756,4;136,4;620;Pagamento Fatt. n. 169 del 28/11/2019 - Sostituzione di infisso presso gli uffici comunali dell'ex Convento San Francesco e alla riparazione della porta a vetri del cortile del Municipio;LA MERAL SUD GROUP S.R.L.;04819740657;; 11/12/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;95,33;0;95,33;liqu8idazione premio della polizza assicurativa rcto n.IFLE001957;MARSH S.P.A.;01699520159;; 11/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;961,36;173,36;788;MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI;SALERNO KONTROL SRL;02844860656;; 11/12/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4026;726;3300;Lavori di manutenzione straordinaria di via Federico II;SE.T.E. picc. So. Coop. Arl di Vincenzo GALIANO (SERRONI TERM ED PIC SOC.COOP);03939920652;03939920652; 11/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1794,62;323,62;1471;Manutenzione ordinaria mezzi antincendio e Fornitura c/o Plesso Asilo Nido PATERNO -;SI.RO. Srls;05464170652;; 11/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;866,97;41,28;825,69;progetto home care premium 2017 .erogazione prestazioni integrative gennaio marzo 2019;SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;01612440626;01612440626; 12/12/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;375;64;311;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;732;132;600;LAVORI DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA EFFETTUATI SUL VS. TERRITORIO;DITTA D'AMBROSIO CLAUDIO SRL;04429550652;04429550652; 12/12/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1500;0;1500;intervento urgente di rimozione piante di edera dal muro in pietrame di via Salita Ripa;EVERGREEN DI FRANCESCA FELEPPA;05823170658;FLPFNC84A70D390C; 12/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;644,95;116,3;528,65;MANUTENZIONE MOTOVEICOLI;GUIDA RACING DI GUIDA VITO;03270820651;03270820651; 12/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;401,14;72,34;328,8;Fornitura di n.4 pneumatici BRIDGESTONE occorrenti al Fiat Ducato tg. YA451AB;PNEUMATICI RIVIELLO SRL;02891050656;; 12/12/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;473,03;473,03;0;spese per la tenuta dei conti correnti postali anno 2017;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 12/12/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;401,66;401,66;0;spese per la tenuta dei conti correnti postali anno 2018;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 12/12/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;366,64;366,64;0;spese per la tenuta dei conti correnti postali anno 2019;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 12/12/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;350,63;350,63;0;spese per la tenuta dei conti correnti postali anno 2017- compensazione;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 12/12/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;316,5;316,5;0;spese per la tenuta dei conti correnti postali anno 2018- compensazione;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 12/12/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;306,12;306,12;0;spese per la tenuta dei conti correnti postali anno 2018- compensazione;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 12/12/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;499;205;294;rimborso Anno scolastico 2018 2019-compensazione;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/12/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;46764,54;8432,95;38331,59;Pagamento Fatt. n. 422 del 11/11/2019, n. 421 del 11/11/2019;Azzeroco2 S.R.L.;04445650965;04445650965; 13/12/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;5786,51;0;5786,51;CENTRALE UNICA DI COMMITTEZA SELE PICENTINILIQUIDAZIONE SPESE DI GARA;COMUNE DI BELLIZZI;02615970650;02615970650; 13/12/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4625,52;0;4625,52;CENTRALE UNICA DI COMMITTEZA SELE PICENTINILIQUIDAZIONE SPESE DI GARA;COMUNE DI BELLIZZI;02615970650;02615970650; 13/12/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1721,16;0;1721,16;CENTRALE UNICA DI COMMITTEZA SELE PICENTINILIQUIDAZIONE SPESE DI GARA;COMUNE DI BELLIZZI;02615970650;02615970650; 13/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2920,68;526,68;2394;CODICE CLIENTE N.:011028 - CENTRO: C70/DC -;CONSORZIO DEL BO SCARL IMPIANTI ASCENSORI;04474391218;; 13/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;31967,1;1522,24;30444,86;Pagamento Fatt. n. 59 del 21/08/2019, n. 60 del 29/08/2019;Coop. ASSEL Assistenza e Lavoro ONLUS;02768890648;; 13/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;860;0;860;relativa alla manutenzione ordinaria dei bagni presso Museo S. Francesco e della colonna fecale edificio comunale di ERP in via Pumpo n. 3,;DE STEFANO ANTONIO IDRO SERVICE;05729010651;DSTNTN65S29D390Y; 13/12/2019;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;380;0;380;Esecuzione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria dei bagni del piano superiore del PalaSele;DE STEFANO ANTONIO IDRO SERVICE;05729010651;DSTNTN65S29D390Y; 13/12/2019;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;217,5;0;217,5;gistrazione della sentenza del Tribunale di Salerno con sentenza n. 2147/2018 pubblicata il giorno 11/06/2018 per la vertenza Scarpa Angelamaria contro il Comune di Eboli - modello di pagamento F 24: TE320197100218357;ERARIO STATO;;; 13/12/2019;U.2.05.04.04.000;Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso;1260;0;1260;PRESA ATTO RINUNCIA ALLA PRENOTAZIONE DI LOCULI DA PARTE DELLA SIG.RA FORTUNATO GERARDINA E RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA;FORTUNATO GERARDINA;;FRTGRD33R54B374N; 13/12/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;19745,57;3560,68;16184,89;Pagamento Fatt. n. 2/PA del 09/12/2019;GIOVANNI DELLA ROCCA;02957460658;DLLGNN74R20D390J; 13/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3022,25;545;2477,25;Pagamento Fatt. n. 462/PA/2019 del 11/12/2019 - Determina n. 2075 del 24/09/2019 (Servizi Demografici n. 155);L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;03939510651;; 13/12/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;19510,42;3518,27;15992,15;Intervento di manutenzione straordinaria interna dell'edificio ex Pretura;MARATEA MARIA DONATA IMPRESA EDILE;03757790658;MRTMDN62P47H703X; 13/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4636;836;3800;Pagamento Fatt. n. FPA 50/19 del 11/12/2019 - Terzo S.A.L. per i servizi di cui al C.I.G. ZB828875B2;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;04364150658;04364150658; 13/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2033,33;366,67;1666,66;Servizio di messa in opera e rimozione della segnaletica provvisoria e delle transenne per le manifestazioni culturali, artistiche, teatrali, sportive, musicali e religiose del quarto trimestre 2019;QUADRIFOGLIO DI COLICINO ORAZIO & C. S.A.S.;05682060651;05682060651; 13/12/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2650,34;477,93;2172,41;Pagamento Fatt. n. 3/PA del 09/12/2019 - LAVORI DI RIPARAZIONE BUCHE STRADALI;SIMAR SRL;04645730658;04645730658; 13/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;16669,97;793,81;15876,16;IMPEGNO DI SPESA REGISTRATO AL CAP 10435 APPLICATA IVA 5% EX N 1 PARTE II BIS TAB A DEL DPR 633/72;SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;01612440626;01612440626; 13/12/2019;U.2.02.01.03.000;Mobili e arredi;4989,8;899,8;4090;ACQUISTO COMPLETAMENTO ARREDI PER IL SETTORE DEMOGRAFICI CODICE CIG Z3829FF1BF;TEAM DI LUIGI ARPENTI;03126791213;RPNLGU57L08G902I; 13/12/2019;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1560;0;1560;INCARICO RSPP E REDAZIONE DVR;ZOCCOLI FRANCESCA ARCHITETTO;03566360651;ZCCFNC68D67H703L; 16/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7930;1430;6500;Pagamento Fatt. n. 07 del 27/11/2019 - LAVORO DI TINTEGGIATURA PARETI,VERNICIATURA RINGHIERE, SPOSTAMENTO MOBILI E FALDONI UFFICI COMUNALI;DN. V. MULTISERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF ICATA;05532310652;05532310652; 16/12/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;502,61;502,61;0;spese per la tenuta dei conti correnti postali anno 2017;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 16/12/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;1583,84;1583,84;0;spese per la gestione dei conti correnti postali;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 16/12/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;708,34;708,34;0;spese per la gestione dei conti correnti postali;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 16/12/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;1891,85;1891,85;0;spese per la tenuta dei conti correnti postali anno 2017;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 16/12/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;2512,74;2512,74;0;spese per la tenuta dei conti correnti postali anno 2018;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 16/12/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;1134,7;1134,7;0;spese per la tenuta dei conti correnti postali anno 2019;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;01114601006;97103880585; 17/12/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;19916,34;3591,47;16324,87;Pagamento Fatt. n. 21 del 11/12/2019 - CAPITOLO N.20137/1 BILANCIO COMUNALE CIG Z1B28F613F;AVS SRLS;05521450659;05521450659; 17/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;120,44;21,72;98,72;Pagamento Fatt. n. 596/19 del 30/04/2019, n. 1994/19 del 10/12/2019;BARATTA GIUSEPPE DITTA;04151490655;BRTGPP74P07Z112X; 17/12/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;367,4;0;367,4;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 17/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;15000;2704,92;12295,08;Progetto Mostra degli Ori . Impegno di spesa e affidamento del 50% alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) di Salerno. CIG ZB92A16AB3;CNA SALERNO;;; 17/12/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6539;1179,16;5359,84;Acconto su lavori di affidamento diretto riparazioni istituti scolastici . Determina R.G. 2323. registro settore n. 249.Ditta Colicino Gerardo. CIG: ZC62A509CE;DITTA COLICINO GERARDO;04906750650;CLCGRD73T17D390G; 17/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;305;55;250;INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE AREE ESTERNE E LOCALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO B.LAURIA DI PROPRIETÀ COMUNALE;ECOCHIMICA SRL;05463810654;05463810654; 17/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;360;64,92;295,08;Pagamento Fatt. n. 640 E del 07/11/2019 - NOLEGGIO AUTO MESSI ANNO 2019;ELECAR SRL;05017040659;; 17/12/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6710;1210;5500;Pagamento Fatt. n. 1/74 del 06/12/2019 - Manutenzione straordinaria presso gli alloggi comunali del rione Pescara, consistenti nel rifacimento completo di n. 3 bagni degli alloggi da riassegnare a nuove famiglie;ISTITUTO MERIDIONALE PER LA FILIERA SOCIALE E SANITARIA SRL;05333020658;05333020658; 17/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1198,73;216,17;982,56;Pagamento Fatt. n. 1369357073 del 30/11/2019 - novembre 2019;ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.);00051570893;00051570893; 17/12/2019;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;1499,99;270,49;1229,5;Pagamento Fatt. n. 131 del 10/10/2019;LA FERRAMENTA DI COLUZZI M. & C. S.A.S.;04708800653;; 17/12/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;366133,74;33284,88;332848,86;Pagamento Fatt. n. 521 del 02/12/2019, n. 522 del 02/12/2019;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 17/12/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;Pagamento Fatt. n. 544 del 02/12/2019 - Gestione Isola Ecologica rif. reg. generale del 26/01/2010. Periodo Novembre 2019;S.A.R.I.M SRL;02596800652;04089200630; 17/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9316,27;1322,57;7993,7;Pagamento Fatt. n. 2/536 del 31/10/2019, n. 2/571 del 31/10/2019, n. 2/642 del 30/11/2019, n. 2/644 del 30/11/2019;S.L.E.M. SRL-;01541081210;; 17/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;38275,12;1472,12;36803;Pagamento Fatt. n. 2/573 del 29/11/2019 - NOVEMBRE2019;S.L.E.M. SRL-;01541081210;; 17/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;33265,74;5998,74;27267;Pagamento Fatt. n. 000177 del 30/11/2019 - Fornitura della massa vestiaria invernale per il personale della Polizia Municipale CONSIP, n.5044868 del 16/07/2019;SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS;02592470617;02592470617; 17/12/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1820,24;300;1520,24;Spesa per la custodia dei 72 cani del Comune di Eboli ricoverati presso il canile di proprietà del Comune di Salerno, sito in località Monti di Eboli, per il periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2018;SOCIETA COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.;03870991217;03870991217; 17/12/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2571,76;492;2079,76;Spesa per la custodia dei 72 cani del Comune di Eboli ricoverati presso il canile di proprietà del Comune di Salerno, sito in località Monti di Eboli, per il periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2018;SOCIETA COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.;03870991217;03870991217; 17/12/2019;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;21000,47;3786,97;17213,5;Pagamento Fatt. n. 25/2019/PA del 06/12/2019 - ACQUISTO ARREDI UFFICI COMUNALI;TEAM DI LUIGI ARPENTI;03126791213;RPNLGU57L08G902I; 17/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;6499,99;1172,13;5327,86;Pagamento Fatt. n. 154 del 11/12/2019 - ATTIVITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI;TERMO VE.GI S.R.L.;03956721215;03956721215; 17/12/2019;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;9682,76;0;9682,76;liquidazione fatture per ospitalità utenti nella comunità di alloggio per disabili anno 2018;VILLA IGEA SRL;04270670658;; 17/12/2019;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;1596,06;0;1596,06;Pagamento Fatt. n. 70/PA del 03/05/2018;VILLA IGEA SRL;04270670658;; 17/12/2019;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;16252,8;0;16252,8;liquidazione fatture per ospitalità utenti nella comunità di alloggio per disabili anno 25018;VILLA IGEA SRL;04270670658;; 17/12/2019;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;1649,26;0;1649,26;liquidazione fatture per ospitalità utenti nella comunità di alloggio per disabili anno 25018;VILLA IGEA SRL;04270670658;; 17/12/2019;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;1649,26;0;1649,26;liquidazione fatture per ospitalità utenti nella comunità di alloggio per disabili anno 25018;VILLA IGEA SRL;04270670658;; 17/12/2019;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;7980,3;0;7980,3;liquidazione fatture per ospitalità utenti nella comunità di alloggio per disabili anno 25018;VILLA IGEA SRL;04270670658;; 17/12/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;268,4;48,4;220;FATTURA EMESSA COME DA DETERMINA N. 1962 DEL 10\09\2019 CODICE CIG Z4629B4A54;VIVOLO LUCA;02392600652;VVLLCU64R03A566J; 18/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4845,16;714,9;4130,26;Pagamento Fatt. n. 2019/025867PA del 02/12/2019, n. 2019/025863PA del 02/12/2019, n. 2019/025879PA del 02/12/2019, n. 2019/025874PA del 02/12/2019, n. 2019/025858PA del 02/12/2019, n. 2019/025866PA del 02/12/2019, n. 2019/025868PA del 02/12/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 18/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1621,35;280,18;1341,17;Pagamento Fatt. n. 2019/025881PA del 02/12/2019, n. 2019/025897PA del 02/12/2019, n. 2019/025882PA del 02/12/2019, n. 2019/025962PA del 02/12/2019, n. 2019/025960PA del 02/12/2019, n. 2019/025961PA del 02/12/2019, n. 2019/025957PA del 02/12/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 18/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;414,95;37,73;377,22;Pagamento Fatt. n. 2019/025862PA del 02/12/2019, n. 2019/025861PA del 02/12/2019, n. 2019/025892PA del 02/12/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 18/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5244,21;616,8;4627,41;Pagamento Fatt. n. 2019/025871PA del 02/12/2019, n. 2019/025878PA del 02/12/2019, n. 2019/025869PA del 02/12/2019, n. 2019/025883PA del 02/12/2019, n. 2019/025898PA del 02/12/2019, n. 2019/025875PA del 02/12/2019, n. 2019/025860PA del 02/12/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 18/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;241,93;21,99;219,94;Pagamento Fatt. n. 2019/025895PA del 02/12/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E85600418 ZONA SCUOLA ELEMENTARE CASARSA SNC - 84025 EBOLI SA;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 18/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;121,43;21,9;99,53;Pagamento Fatt. n. 2019/025893PA del 02/12/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E84458098 VIA CETRANGOLO SNC - 84025 EBOLI SA;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 18/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4409,96;795,24;3614,72;Pagamento Fatt. n. 2019/025891PA del 02/12/2019, n. 2019/025886PA del 02/12/2019, n. 2019/025887PA del 02/12/2019, n. 2019/025896PA del 02/12/2019, n. 2019/025900PA del 02/12/2019, n. 2019/025870PA del 02/12/2019, n. 2019/025885PA del 02/12/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 18/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1026,44;185,09;841,35;Pagamento Fatt. n. 2019/025901PA del 02/12/2019, n. 2019/025908PA del 02/12/2019, n. 2019/025903PA del 02/12/2019, n. 2019/025906PA del 02/12/2019, n. 2019/025904PA del 02/12/2019, n. 2019/025910PA del 02/12/2019, n. 2019/025902PA del 02/12/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 18/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;483,14;87,14;396;Pagamento Fatt. n. 2019/025914PA del 02/12/2019, n. 2019/025919PA del 02/12/2019, n. 2019/025921PA del 02/12/2019, n. 2019/025912PA del 02/12/2019, n. 2019/025911PA del 02/12/2019, n. 2019/025922PA del 02/12/2019, n. 2019/025913PA del 02/12/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 18/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2388,3;430,4;1957,9;Pagamento Fatt. n. 2019/025924PA del 02/12/2019, n. 2019/025932PA del 02/12/2019, n. 2019/025931PA del 02/12/2019, n. 2019/025930PA del 02/12/2019, n. 2019/025925PA del 02/12/2019, n. 2019/025927PA del 02/12/2019, n. 2019/025923PA del 02/12/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 18/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1967,75;353,47;1614,28;Pagamento Fatt. n. 2019/025933PA del 02/12/2019, n. 2019/025938PA del 02/12/2019, n. 2019/025942PA del 02/12/2019, n. 2019/025941PA del 02/12/2019, n. 2019/025935PA del 02/12/2019, n. 2019/025943PA del 02/12/2019, n. 2019/025936PA del 02/12/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 18/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1767,98;317,41;1450,57;Pagamento Fatt. n. 2019/025945PA del 02/12/2019, n. 2019/025949PA del 02/12/2019, n. 2019/025944PA del 02/12/2019, n. 2019/025951PA del 02/12/2019, n. 2019/025953PA del 02/12/2019, n. 2019/025950PA del 02/12/2019, n. 2019/025952PA del 02/12/2019, n.;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 18/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2138,25;384,03;1754,22;Pagamento Fatt. n. 2019/025958PA del 02/12/2019, n. 2019/025956PA del 02/12/2019, n. 2019/025954PA del 02/12/2019, n. 2019/025959PA del 02/12/2019, n. 2019/025964PA del 02/12/2019, n. 2019/025963PA del 02/12/2019, n. 2019/025955PA del 02/12/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 18/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;812,61;73,87;738,74;Pagamento Fatt. n. 2019/025888PA del 02/12/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E85608063 VIA G. MAGNO - (ASILO NIDO) SNC - 84025 EBOLI SA;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 18/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;809,85;129,49;680,36;Pagamento Fatt. n. 2019/025864PA del 02/12/2019, n. 2019/025876PA del 02/12/2019, n. 2019/025872PA del 02/12/2019, n. 2019/025890PA del 02/12/2019, n. 2019/025899PA del 02/12/2019, n. 2019/025917PA del 02/12/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 18/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;91,24;16,42;74,82;Pagamento Fatt. n. 2019/025920PA del 02/12/2019, n. 2019/025934PA del 02/12/2019;+ENERGIA S.P.A.;01244170526;01244170526; 18/12/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;14060,99;2535,59;11525,4;Pagamento Fatt. n. 23 del 07/11/2019 - RISTRUTTURAZIONE BAGNO ALUNNI PLESSO INFANZIA S. FRANCESCO;AIDRA s.r.l.s;05444230659;05444230659; 18/12/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;11971,23;0;11971,23;indennità di carica dicembre 2019;Amministratori Comune di Eboli;;; 18/12/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;360;64,92;295,08;Pagamento Fatt. n. 19OF/00804 del 29/08/2019, n. 19OF/00803 del 29/08/2019;AUTO IN S.R.L.;02119600654;02119600654; 18/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5684;1024,98;4659,02;ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE.;BICOS EC di Gregorio Carla;05555570653;GRGCRL77S43D390F; 18/12/2019;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;3903,63;703,93;3199,7;Vs ODA DIR.NUM.5273017/06-12-2019 CIGG. Z932AD809F per acq.Soft.Appl per la P.A.;DIGITAL OFFICE SRL;03088240837;03088240837; 18/12/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;24002,52;4328,32;19674,2;Pagamento Fatt. n. 236/PA del 10/12/2019;DOG'S TOWN SRL;03223070610;; 18/12/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4977,6;897,6;4080;RIQUALIFICAZIONE URBANA S.S.19 TRATTO VIALE TAVOLIELLO EPITAFFIO-PARCHEGGIPIAZZA EPITAFFIO;DOMENICO POLISCIANO;04791510656;PLSDNC74R06B492P; 18/12/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3769,7;342,7;3427;Pagamento Fatt. n. 486 del 30/11/2019 - FATTURA CLIENTI SPLIT PAY;ECOCENTRO TOSCANA SRL;03648230161;; 18/12/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1067;200;867;Vi rimettiamo fattura per il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti elencati nella presente e relativi al periodo di riferimento indicato:;ECOSISTEM SRL;02268680648;02268680648; 18/12/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;8849,5;701,5;8148;Pagamento Fatt. n. 000605 del 30/11/2019 - Vi rimettiamo fattura per il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti elencati nella presente e relativi al periodo di riferimento indicato:;ECOSISTEM SRL;02268680648;02268680648; 18/12/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3060,2;278,2;2782;Vi rimettiamo fattura per il trasporto e smaltimento dei rifiuti elencati nella presente e relativi al periodo di riferimento;ECOSISTEM SRL;02268680648;02268680648; 18/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;839,39;151,36;688,03;Pagamento Fatt. n. 003072903434 del 10/11/2019, n. 003077890320 del 06/12/2019;ENEL ENERGIA - SPA;06655971007;; 18/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;18588,42;3352,01;15236,41;Pagamento Fatt. n. 003072903438 del 10/11/2019, n. 003072903436 del 10/11/2019, n. 003072903435 del 10/11/2019, n. 003077890324 del 06/12/2019, n. 003077890321 del 06/12/2019, n. 003077890322 del 06/12/2019;ENEL ENERGIA - SPA;06655971007;; 18/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2592,2;467,45;2124,75;Pagamento Fatt. n. 003072903437 del 10/11/2019, n. 003077890323 del 06/12/2019;ENEL ENERGIA - SPA;06655971007;; 18/12/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3932,5;357,5;3575;TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 DECORRENZA 11/09/2019 - 20/12/2019;EREDI PALMENTIERI s.r.l.;05765020655;05765020655; 18/12/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;6184,49;0;6184,49;AFFITTO SCUOLA cASARSA II SEMESTRE 2019;GUARNIERI NICOLA;;GRNNCL58C15D390L; 18/12/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;5261,4;948,78;4312,62;Seconda Anticipazione per Direzione Lavori, contabilita' e certificato di regolare esecuzione per l'intervento di "Efficientamento energetico dell'istituto scolastico Virgilio";ICM PROGETTAZIONI;04175740655;; 18/12/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2623,22;473,04;2150,18;Pagamento Fatt. n. 36/FE del 08/11/2019 - Seconda Anticipazione per Direzione Lavori, contabilita' e certificato di regolare esecuzione per l'intervento di "Efficientamento energetico dell'istituto scolastico Virgilio";ICM PROGETTAZIONI;04175740655;; 18/12/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;153772,22;27729,42;126042,8;UTENZE;M.A.B. ENGINEERING S.R.L.S.;05658650659;05658650659; 18/12/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1358,65;0;1358,65;indennità di carica dicembre 2019;Presidente del Consiglio Comune di Eboli;;; 18/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6000;545,46;5454,54;Prestazione artistiche ARTETECA, testimonial serata inaugurale del 7.12.2019 - Affidamento ditta Promomusic Italia srl;PROMOMUSIC ITALIA SRL;03492580612;03492580612; 18/12/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3481,94;316,54;3165,4;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO ED INGOMBRANTI IN LEGNO RACCOLTI NEL COMUNE DI EBOLI - CODICE CER 20.01.38;RICICLA CAMPANIA SRL;05783811218;05783811218; 18/12/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;976;176;800;Manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio comunale di ERP sito in via Raffaele D'Urso n. 4;STABILE GIAMPIERO;03699540658;STBGPR75B09D390Q; 18/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;300;54,1;245,9;Pagamento Fatt. n. 46/EL del 02/09/2019;STRUMENTI MUSICALI DE LUCA SRLS;05655400652;05655400652; 18/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4468,44;793,24;3675,2;Pagamento Fatt. n. AL23489624 del 07/12/2019, n. AL23489624 del 07/12/2019;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 18/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;280,51;50,58;229,93;Pagamento Fatt. n. AL23489624 del 07/12/2019 - scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 18/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;92,05;16,6;75,45;Pagamento Fatt. n. AL23489624 del 07/12/2019 - scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 18/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;172,04;31,02;141,02;Pagamento Fatt. n. AL23489624 del 07/12/2019 - scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 18/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;150,53;27,15;123,38;Pagamento Fatt. n. AL23489624 del 07/12/2019 - scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 18/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;25,96;4,68;21,28;Pagamento Fatt. n. AL23489624 del 07/12/2019 - scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 18/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;100,04;18,04;82;Pagamento Fatt. n. AL23489624 del 07/12/2019 - scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 18/12/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;938,07;169,16;768,91;Pagamento Fatt. n. AL23489624 del 07/12/2019 - scissione pagamenti;VODAFONE ITALIA SPA;08539010010;93026890017; 19/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9,02;9,02;0;Pagamento Fatt. n. 900025622D del 30/11/2019 - PEDAGGI AUTOSTRADALI E NOLEGGIO APPARECCHIO TELEPASS 2019;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;07516911000;07516911000; 19/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40,98;0;40,98;CORE RCUR Prg.Car.: 193291221014073 (CASSA, FRUTTIFERO);AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;07516911000;07516911000; 19/12/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;845;0;845;spese per commissonie bancarie;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 19/12/2019;U.2.02.02.01.000;Terreni;154192,89;40214,25;113978,64;Reintegra in proprietà all'Ente dei lotti in Area PIP del Comune di Eboli, contraddistinti con la sigla "C23 e C25", ex assegnatario IL SEGNO Fin Arc snc,;IL SEGNO FIN ARC SRL;03909650651;03909650651; 19/12/2019;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18807,66;18807,66;0;somma a detrazione fondi di solidarietà 2019-recupero riduzione AGES;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/12/2019;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;505,3;505,3;0;somma a detrazione fondi di solidarietà 2019-recupero riduzione ARAN;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1,03;0;1,03;CORE RCUR Prg.Car.: 193291221014073 (CASSA, FRUTTIFERO);TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 19/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;0,23;0,23;0;Pagamento Fatt. n. 900025069T del 30/11/2019 - PEDAGGI AUTOSTRADALI E NOLEGGIO APPARECCHIO TELEPASS 2019;TELEPASS SPA;09771701001;09771701001; 19/12/2019;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;549,7;77;472,7;rimborso Libri di Testo Anno scolastico 2018 2019-COMPENSAZIONE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 20/12/2019;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;11974,88;0;11974,88;versamento iva dicembre 2019 acconto;ERARIO STATO;;; 20/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3000;0;3000;LIQUIDAZIONE ANTICIPO PREAFFRANCATURA SPESE POSTALI PER SOLLECITI TARI 2017- ACCONTO;IMBALPLAST S.R.L.;01452051210;05712370633; 20/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;680;0;680;LIQUIDAZIONE ANTICIPOPREAFFRANCATURA SPESE POSTALI PER SOLLECITO TARI 2017-;IMBALPLAST S.R.L.;01452051210;05712370633; 23/12/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1774,93;279,78;1495,15;Pagamento Fatt. n. 4 del 29/10/2019 - Liquidazione compenso professionale al consulente tecnico d'ufficio nella procedura n. 102/1997 R.E., in capo a PIPOLO Emilio, nato a Piaggine il 17.12.1948;CIMMINO ARC. CARLO;04743260657;CMMCRL79D21H703S; 23/12/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;188825,57;17165,96;171659,61;Pagamento Fatt. n. 595 del 27/05/2019, n. 1693 del 04/11/2019;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;04773540655;04773540655; 23/12/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;12910,17;1542,35;11367,82;Pagamento Fatt. n. 19-P-000174 del 30/11/2019;LADURNER SRL;01410370215;; 23/12/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4055,66;0;4055,66;Pagamento Fatt. n. 19-P-000174 del 30/11/2019;LADURNER SRL;01410370215;; 23/12/2019;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;1759,12;230;1529,12;Pagamento Fatt. n. 98 del 03/12/2019 - DIRITTI E ONORARI PROFESSIONALI // R DIRITTI E ONORARI PROFESSIONALI sentenza n. 2018/15 TAR Campania Sez. Salerno giudizio ottemperanza n. 907/15 FATTURA EMESSA CON IVA PER CASSA AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DEL D;STUDIO LEGALE GARGANO ZACCARDO;03484790658;03484790658; 31/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;89,59;0;89,59;CORE RCUR Prg.Car.: 193571229025810 (CASSA, FRUTTIFERO);AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;07516911000;07516911000; 31/12/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;781,5;0;781,5;spese per commissioni tesoreria su operazioni;BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE;02254030729;02254030729; 31/12/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1,03;0;1,03;CORE RCUR Prg.Car.: 193571229025810 (CASSA, FRUTTIFERO);TELEPASS SPA;09771701001;09771701001;