Pagamenti relativi al primo semestre 2016

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
27/01/2016 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi INTERMEDIA I.B. SRL 127,27 0,00 127,27 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT AUTO FIAT PANDA IN SCADENZA IL 31.12.2015
27/01/2016 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi INTERMEDIA I.B. SRL 459,38 0,00 459,38 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT AUTO FIAT PUNTO IN SCADENZA IL 31.12.2015
27/01/2016 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi INTERMEDIA I.B. SRL 830,00 0,00 830,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT AUTO SCUOLABUS COMUNALE IN SCADENZA IL 31.12.2015
27/01/2016 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi INTERMEDIA I.B. SRL 1.147,35 0,00 1.147,35 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE RCT AUTOMEZZI VIABILITA' IN SCADENZA IL 31.12.2015
27/01/2016 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili INTERMEDIA I.B. SRL 21.980,01 0,00 21.980,01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE INCENDIO RC/DIV KASKO E ALL RISK IN SCANDENZA IL 31.12.2015
27/01/2016 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi INTERMEDIA I.B. SRL 6.260,00 0,00 6.260,00 ASSUNZIONE PREMIO POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVA TUTELA LEGALE E RC PATRIMONIALI COLPA LIEVE AL 50% IN SCADENZA IL 31.12.2015
27/01/2016 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi INTERMEDIA I.B. SRL 3.578,00 0,00 3.578,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE KASKO E RC PATRIMONIALE 50% IN SCADENZA IL 31.12.2015
29/01/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI MAAF 500,00 0,00 500,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO FONDO POSTE CONTO DI CREDITO NR. 5246 - SPESA OBBLIGATORIA
29/01/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 1.366,55 331,12 1.035,43 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI GENNAIO 2016 - SPESA OBBLIGATORIA
29/01/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CIAN/GIUSEPPE 273,31 68,41 204,90 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI GENNAIO 2016 - SPESA OBBLIGATORIA
29/01/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 102,49 25,65 76,84 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI GENNAIO 2016 - SPESA OBBLIGATORIA
02/02/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC 226,00 8,70 217,30 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PANE FRESCO MENSA SCUOLA INFANZIA
02/02/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari CAMELIA SERVIZI S.R.L. 380,46 21,79 358,67 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA
02/02/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari MACELLERIA LA MODERNA DI TORMEN ANTONELLA 349,61 31,78 317,83 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARNE FRESCA PER MENSA SCUOLA INFANZIA
02/02/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari M. GUARNIER SPA 942,74 88,54 854,20 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA
02/02/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC 625,49 24,06 601,43 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI PER MENSA SCUOLA INFANZIA
02/02/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti ECOMONT SRL 42.678,07 3.864,18 38.813,89 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015
02/02/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati GBR ROSSETTO SPA 95,40 17,20 78,20 LIQUIDAZIONE FATTUR FORNITURA BATTERIA PANASONIC E REGISTRATORE VOCALE
02/02/2016 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico GBR ROSSETTO SPA 32,62 5,88 26,74 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI NOLEGGIO STAMPANTI UFFICIO FINANZIARIO
02/02/2016 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico GBR ROSSETTO SPA 17,68 3,19 14,49 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI NOLEGGIO STAMPANTI UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO TECNICO
02/02/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati GRAFICHE E.GASPARI SRL 579,50 104,50 475,00 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO OMNIA RAGIONERIA E MEMOWEB PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015
02/02/2016 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi U.L.S.S. NR.1""BELLUNO"" 24,40 4,40 20,00 LIQUIDAZIONE FATTURA RECUPERO CARCASSE ANIMALI
02/02/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SMA SERVICE S.R.L. - SERVIZI PER LA MEDICINA AZIENDALE 517,00 0,00 517,00 LIQUIDAZIONE FATTURA VISITE MEDICINA SUL LAVORO AI DIPENDENTI COMUNALI - ESENTE IVA
02/02/2016 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa SMA SERVICE S.R.L. - SERVIZI PER LA MEDICINA AZIENDALE 200,00 0,00 200,00 LIQUIDAZIONE FATTURA VISITE MEDICINA SUL LAVORO AI DIPENDENTI COMUNALI - ESENTE IVA
02/02/2016 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CGIL CAAF NORDEST CITTA' E SERVIZI SRL 197,74 35,65 162,09 LIQUIDAZIONE FATTURA ADEMPIMENTI SVOLTI NEL PERIODO 01.10.2015 - 31.12.2015 CERTIFICAZIONI ISEE COME DA CONVENZIONE
02/02/2016 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CGIL CAAF NORDEST CITTA' E SERVIZI SRL 61,64 11,12 50,52 LIQUIDAZIONE FATTURA ADEMPIMENTI SVOLTI NEL PERIODO 01.10.2015 - 31.12.2015 CERTIFICAZIONI ISEE COME DA CONVENZIONE
02/02/2016 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CISL VENETO SERVIZI SRL 58,11 10,48 47,63 LIQUIDAZIONE FATTURA SVOLGIMENTO PRATICHE ISEE COME DA CONVENZIONE
02/02/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MYO SRL 87,03 15,69 71,34 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERIE REGISTRI STATO CIVILE
02/02/2016 U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c FIORERIA CARAVAGGIO SNC - SORELLE FATALE SNC 65,00 5,91 59,09 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CORONA D'ALLORO CERIMONIA FUNEBRE DEL 08.12.2015
03/02/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 1.496,21 269,81 1.226,40 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015
03/02/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 1.674,33 301,93 1.372,40 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015
03/02/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGNOLI PATRIZIO 6.557,72 0,00 6.557,72 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2015 - NON SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SOGGETTO IN REGIME SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 34 BIS DPR 633/72
03/02/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL 538,34 88,96 449,38 LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU SCUOLABUS COMUNALE
03/02/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL 1.282,62 229,67 1.052,95 LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL FIORINO
03/02/2016 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MONICO IMPIANTI 1.825,50 329,19 1.496,31 LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/02/2016 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MONICO IMPIANTI 950,00 171,31 778,69 LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/02/2016 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MONICO IMPIANTI 3.050,00 550,00 2.500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE
03/02/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 550,00 50,00 500,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CONTRIBUTO FISSO FOGNATURA E CONTRIBUTO POSA CONTATORE ACQUEDOTTO VIA ROMA
03/02/2016 U.2.02.01.04.002 - Impianti BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 550,00 50,00 500,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CONTRIBUTO POSA CONTATORE ACQUEDOTTO E CONTRIBUTO FISSO FOGNATURA VIA GARIBALDI
03/02/2016 U.2.02.01.04.002 - Impianti BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA 292,80 52,80 240,00 LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO E POSA MENSOLA PER GAS METANO VIA GARIBALDI
03/02/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GAGLIARDI RENATO & C. SNC - AGENZIA RIELLO 78,08 14,08 64,00 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FABBRICATI COMUNALI
03/02/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GAGLIARDI RENATO & C. SNC - AGENZIA RIELLO 745,80 134,49 611,31 LIQUIDAZIONE FATTURA SOSTITUZIONE POMPA E SISTEMAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA
03/02/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia IMPRESA OLIVOTTO SRL 494,10 89,10 405,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GHIAINO PER STRADE COMUNALI
03/02/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia IMPRESA OLIVOTTO SRL 790,56 142,56 648,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GHIAINO PER STRADE COMUNALI
03/02/2016 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi ANGELO PROIETTI 989,42 178,42 811,00 LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLA IN VIA TORINO PER POSIZIONAMENTO CAMPANE RACCOLTA VPL
03/02/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE 275,05 49,60 225,45 LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI
03/02/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico AUTOFFICINA CIMA GOGNA SNC 1.338,28 239,49 1.098,79 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PANDA
03/02/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione INFORMATICA VENEZIANA SNC DI NICOLA RODIGHIERO 216,41 39,02 177,39 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA NUOVO PC PER UFFICIO TECNICO
03/02/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione INFORMATICA VENEZIANA SNC DI NICOLA RODIGHIERO 101,80 18,36 83,44 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA NUOVO PC PER UFFICIO TECNICO
03/02/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione INFORMATICA VENEZIANA SNC DI NICOLA RODIGHIERO 242,99 43,82 199,17 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA NUOVO PC PER UFFICIO TECNICO
03/02/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IMPRESA EDILE BOTTEON SNC 732,00 132,00 600,00 LIQUIDAZIONE FATTURA ESECUZIONE LAVORI A CARATTERE DI URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DI UNA CADITOIA E RELATIVI COLLEGAMENTI IN VIA CRODOLA DI DOMEGGE DI CADORE
03/02/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MENONCELLO MICHELE 976,00 176,00 800,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA PER USCITA DI EMERGENZA PRESSO CENTRO SOCIALE PER ANZIANI CASA BARNABO'
03/02/2016 U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica CENTRO STUDI BELLUNESE 75,00 0,00 75,00 LIQUIDAZIONE FATTURA ESENTE IVA PARTECIPAZIONE A CORDO DIREZIONE DEI LAVORI NEGLI APPALTI PUBBLICI BELLUNO 30.11.2015
03/02/2016 U.2.02.02.02.003 - Foreste COOPERATIVA AGRICOLA ""VAL DI TORO"" 5.502,20 992,20 4.510,00 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
03/02/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ANGELO SPOSATO SRL - COSTRUZIONI EDILI 296,84 53,53 243,31 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CARICO TRASPORTO E POSA IN OPERA ALBERI DI NATALE
03/02/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ANGELO SPOSATO SRL - COSTRUZIONI EDILI 384,58 69,35 315,23 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CARICO TRASPORTO E POSA IN OPERA ALBERI DI NATALE
03/02/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ANGELO SPOSATO SRL - COSTRUZIONI EDILI 538,58 97,12 441,46 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CARICO TRASPORTO E POSA IN OPERA ALBERI DI NATALE
03/02/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti VALBELLUNA ENERGIA SRL 798,60 72,60 726,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER FUNZIONAMENTO CENTRALE BIOMASSA EDIFICI COMUNALI
03/02/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas VALBELLUNA ENERGIA SRL 798,60 72,60 726,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER FUNZIONAMENTO CENTRALE BIOMASSA EDIFICI COMUNALI
03/02/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas VALBELLUNA ENERGIA SRL 4.833,86 439,44 4.394,42 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER FUNZIONAMENTO CENTRALE BIOMASSA EDIFICI COMUNALI
03/02/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti VALBELLUNA ENERGIA SRL 4.749,34 431,76 4.317,58 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER FUNZIONAMENTO CENTRALE BIOMASSA EDIFICI COMUNALI
03/02/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti VALBELLUNA ENERGIA SRL 798,60 72,60 726,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER FUNZIONAMENTO CENTRALE BIOMASSA EDIFICI COMUNALI
03/02/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari WALBER SPA 830,25 75,48 754,77 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANETTONI E PANDORO DA CONSEGNARE ALLE PERSONE ANZIANE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE
03/02/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia SUPERBETON SPA 1.793,40 323,40 1.470,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO PER STRADE COMUNALI
03/02/2016 U.2.02.01.04.002 - Impianti STUDIO TZ SRL 8.540,00 1.540,00 7.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA DIREZIONE LAVORI TRASFORMAZIONE ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI (CONTRIBUTO 6000 CAMPANILI)
03/02/2016 U.2.02.01.04.002 - Impianti CIAN TOMA MARIO & C. SRL 195.580,00 17.780,00 177.800,00 LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI TRASFORMAZIONE ENERGETICA COMPARTO FABBRICATI COMUNALI 3' SAL (CONTRIBUTO 6000 CAMPANILI)
03/02/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE VAB DOMEGGE DI CADORE 1.500,00 0,00 1.500,00 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI DOMEGGE DI CADORE
03/02/2016 U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 195,37 35,23 160,14 LIQUIDAZIONE FATTURA ISPEZIONE EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015
03/02/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ANTINCENDI VIEL SRL 1.710,32 308,42 1.401,90 LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO EDIFICI COMUNALI
05/02/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BUSETTO LUCIANA 232,59 0,00 232,59 LIQUIDAZIONE FATTURA CONFEZIONE E MONTAGGIO TENDE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA DOMEGGE - FATTURA ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 100 LEGGE 244/2007
05/02/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BUSETTO LUCIANA 392,69 0,00 392,69 LIQUIDAZIONE FATTURA CONFEZIONE E MONTAGGIO TENDE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA DOMEGGE - FATTURA ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 100 LEGGE 244/2007
10/02/2016 U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni HYPO VORARLBERG LEASING SPA 1.623,98 147,63 1.476,35 LIQUIDAZIONE FATTURA RATA NR. 33 CANONE LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE - DEDOTTA NOTA DI ACCREDITO NR. 13/2016/15 DEL 04.01.2016
10/02/2016 U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica CENTRO STUDI BELLUNESE 80,00 0,00 80,00 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSI FORMAZIONE SULLA LEGGE DI STABILITA’ 2016 ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI BELLUNESE.- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 11.02.2014
10/02/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane CENTRO STUDI BELLUNESE 100,00 0,00 100,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 COME DA CONVENZIONE
10/02/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari CAMILLO FASOLO & C. SNC 80,24 5,79 74,45 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA
10/02/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC 451,89 17,38 434,51 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRSCHI PER MENSA SCUOLA INFANZIA
10/02/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari M. GUARNIER SPA 772,81 67,13 705,68 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA
10/02/2016 U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica CENTRO STUDI BELLUNESE 82,00 0,00 82,00 LIQUIDAZIONE FATTURA PARTECIPAZIONE A CORSO SUI TRIBUTI LOCALI DEL 05.02.2016 - ESENTE IVA
10/02/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC 68,02 2,62 65,40 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANE FRESCO PER MENSA SCUOLA INFANZIA
10/02/2016 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. GRAFICHE E.GASPARI SRL 635,38 114,58 520,80 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IMBUSTAMENTO TARI 2015 RATA DI SALDO
10/02/2016 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. GRAFICHE E.GASPARI SRL 1.158,52 0,00 1.158,52 LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE POSTA PRIORITARIA PER RECAPITO TARI 2015 RATA DI SALDO - ESENTE IVA
10/02/2016 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari GRAFICHE E.GASPARI SRL 311,13 0,00 311,13 LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE POSTA PRIORITARIA PER RECAPITO TARI 2015 RATA DI SALDO ESENTE IVA
12/02/2016 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' 88,00 0,00 88,00 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NR. 200 MODELLI DI CARTE DI IDENTITA' CARTACEE - MANDATO RIEMESSO NON PAGATO ESERCIZIO 2015
17/02/2016 U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni HYPO VORARLBERG LEASING SPA 1.923,65 0,00 1.923,65 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ANNO 2016 NOTA DI ACCREDITO GIA' DEDOTTA NEL MANDATO NR. 118 DEL 10.02.2016 RESTITUZIONE SOMMA A SALDO RATA
17/02/2016 U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS - FORTIS LEASE SPA 7.277,00 0,00 7.277,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE LEASING PIRU ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE RATA LEASING CON SCADENZA IL 01.01.2016 - A COP. SCOP. NR. 1 DEL 04.01.2016
17/02/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 1.162,03 209,54 952,49 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI MESE DI OTTOBRE 2015 - A COP. SCOP. NN. 2 4 E 5
17/02/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 546,44 98,54 447,90 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO ASILO INFANTILE MESE DI OTTOBRE 2015 - A COP. SCOP. NR. 3 DEL 05.01.2016
17/02/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 61,28 11,05 50,23 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO ASILO MESE DI NOVEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NR. 14 DEL 28.01.2016
17/02/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 237,29 42,79 194,50 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO CINEMA SAN GIORGIO MESE DI NOVEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NR. 11 DEL 28.01.2016
17/02/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 1.816,88 327,63 1.489,25 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO IMPIENTI SPORTIVI MESE DI NOVEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NN. 12 13 E 15 DEL 28.01.2016
18/02/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8.775,28 1.579,55 7.195,73 LIQUIDAZIONEFATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NR. 7 DEL 22.01.2016
18/02/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.251,56 225,69 1.025,87 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NN. 22 24 E 30 DEL 03.02.2016
18/02/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 51,21 9,24 41,97 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NN. 27 E 31 DEL 03.02.2016
18/02/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 164,74 14,98 149,76 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE PER ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NR. 18 DEL 03.02.2016
18/02/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 192,63 17,51 175,12 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. PARTE SCOP. NR. 20 DEL 03.02.2016
18/02/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 192,63 17,51 175,12 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2015 - A SALDO SCOP. NR. 20 DEL 03.02.2016
18/02/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 225,08 20,46 204,62 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO INFANTILE MESE DI DICEMBRE 2016 - A COP. SCOP. NR. 25 DEL 03.02.2016
18/02/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 84,79 15,29 69,50 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE DI VALLESELLA MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NR. 26 DEL 03.02.2016
18/02/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 179,04 32,29 146,75 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA SAN GIORGIO MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NR. 28 DEL 03.02.2016
18/02/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 326,70 58,91 267,79 LIQUIDAZION FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NR. 21 DEL 03.02.2016
18/02/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GLOBAL POWER SPA 607,91 92,74 515,17 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO EX DEPOSITO MILITARE - NUOVO UFFICIO TURISTICO E CENTRALE BIOMASSA MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NN. 17 23 E 29 DEL 03.02.2016
18/02/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 93,17 8,47 84,70 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VAB MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NR. 19 DEL 03.02.2016
18/02/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 114,00 20,56 93,44 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - A COP. SCOP. NR. 6 DEL 14.01.2016
18/02/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 115,01 20,74 94,27 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - A COP. SCOP. NR. 6 DEL 14.01.2016
18/02/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 80,00 14,43 65,57 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - A COP. SCOP. NR. 16 DEL 02.02.2016
18/02/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 49,21 8,87 40,34 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - A COP. SCOP. NR. 16 DEL 02.02.2016
18/02/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 75,00 13,52 61,48 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - A COP. SCOP. NR. 16 DEL 02.02.2016
18/02/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 82,37 14,86 67,51 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - A COP. SCOP. NR. 16 DEL 02.02.2016
01/03/2016 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia SALION/PIETRO 700,00 140,00 560,00 SERVIZIO GUARDIANIA E CUSTODIA SALA SAN GIORGIO ANNO 2016
01/03/2016 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia SALION/ANTONIO 700,00 140,00 560,00 SERVIZIO GUARDIANIA SALA SAN GIORGIO ANNO 2016
02/03/2016 U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. 30,00 0,00 30,00 PAGAMENTO MAV AUTORITA' ANTICORRUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIFUGIO BAJON - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO PLURIENNALE VINGOLATO
02/03/2016 U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. 30,00 0,00 30,00 PAGAMENTO MAV AUTORITA' ANTICORRUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIFUGIO PADOVA - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO PLURIENNALE VINGOLATO
11/03/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI BELLUNO 14.656,56 0,00 14.656,56 VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% INCASSI TARES ANNO 2013
11/03/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI BELLUNO 13.926,49 0,00 13.926,49 VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE DEL 5% INCASSI TARI ANNO 2014
11/03/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO 12.612,42 0,00 12.612,42 VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE DEL 5% INCASSI TARI ANNO 2015
11/03/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 659,04 118,84 540,20 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI GENNAIO 2016
11/03/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 890,60 160,60 730,00 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI GENNAIO 2016
11/03/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC 321,69 12,37 309,32 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI PER MENSA SCUOLA MATERNA
11/03/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TIPOGRAFIA MEDICI DI MEDICI GIULIANO & C. SNC 94,43 17,03 77,40 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RILEGATURA DELIBERE E DETERMINE
11/03/2016 U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica CENTRO STUDI BELLUNESE 40,00 0,00 40,00 LIQUIDAZIONE FATTURA PARTECIPAZIONE A CORSO SU BILANCIO E LEGGE DI STABILITA' 2016 BELLUNO 11.02.2016
11/03/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ANGELO SPOSATO SRL - COSTRUZIONI EDILI 5.169,99 932,29 4.237,70 LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICIO COMUNALE CENTRO SOCIALE PER ANZIANI CASA BARNABO'
11/03/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari M. GUARNIER SPA 16,02 2,89 13,13 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MESTOLO E SCHIUMAROLA PER CUCINA MENSA SCUOLA INFANZIA
11/03/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari CAMELIA SERVIZI S.R.L. 144,97 7,17 137,80 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI FRESCHI PER MENSA SCUOLA MATERNA
11/03/2016 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CISL VENETO SERVIZI SRL 41,89 7,55 34,34 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ISEE E PRATICA BONUS ENERGIA COME DA CONVENZIONE
11/03/2016 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CISL VENETO SERVIZI SRL 26,28 4,74 21,54 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ISEE E PRATICA BONUS ENERGIA COME DA CONVENZIONE
11/03/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione PACITTI/DAVIDE 3.446,50 565,00 2.881,50 LIQUIDAZIONE PARCELLA ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SVOLTA IN VIA ROMA NELL'AREA ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN GIUSEPPE
11/03/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione PACITTI/DAVIDE 3.355,00 550,00 2.805,00 LIQUIDAZIONE PARCELLA COMPLETAMENTO INDAGINE ARCHEOLOGICA IN VIA ROMA NELL'AREA ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN GIUSEPPE
14/03/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 1.366,55 331,11 1.035,44 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2016 - A COP. SCOP. NN. 142 143 144 DEL 26.02.2016
14/03/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CIAN/GIUSEPPE 273,31 68,40 204,91 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2016 - A COP. SCOP. NN. 142 143 144 DEL 26.02.2016
14/03/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 102,49 25,66 76,83 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI FEBBRAIO 2016 - A COP. SCOP. NN. 142 143 144 DEL 26.02.2016
15/03/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI 2.520,00 0,00 2.520,00 IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDb. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SECONDO SEMESTRE 2015.
17/03/2016 U.2.02.01.04.002 - Impianti ZANETTIN ARCH. ANGELO 12.688,00 2.000,00 10.688,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/16 DEL 30.01.2016 ANTICIPO 3' SAL LAVORI TRASFORMAZIONE ENERGETICA COMPARTO EDIFICI COMUNALI
18/03/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI CALALZO DI CADORE 228,57 0,00 228,57 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016. RIMBORSO SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI CALALZO DI CADORE.
18/03/2016 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi FEDON /LINO PAOLO 618,06 0,00 618,06 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO FEDON LINO PAOLO PER MISSIONI E VIAGGI ANNI 2014 – 2015
18/03/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 973,21 0,00 973,21 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO FEDON LINO PAOLO PER MISSIONI E VIAGGI ANNI 2014 – 2015
18/03/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti ECOMONT SRL 18.975,71 1.711,78 17.263,93 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RASU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI DICEMBRE 2015
18/03/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GAGLIARDI RENATO & C. SNC - AGENZIA RIELLO 114,07 20,57 93,50 LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO E IDRICO PRESSO IL CONDOMINIO PIETRO
18/03/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili LAZZERONI/BENITO 3.660,00 660,00 3.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI 4' TRIMESTRE 2015
18/03/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari CAMELIA SERVIZI S.R.L. 151,32 6,76 144,56 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA
18/03/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC 68,85 2,65 66,20 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANE FRESCO PER MENSA SCUOLA INFANZIA
18/03/2016 U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica CENTRO STUDI BELLUNESE 30,00 0,00 30,00 LIQUIDAZIONE FATTURA PARTECIPAZIONE A CORSO DEL 08.03.2016 GESTIONE OPERE PUBBLICHE
18/03/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati DAVIA' ELENA 48,21 7,60 40,61 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO COMPILAZIONE E TRASMIZZIONE MOD. CU 2014 EFFETTUATA NEL 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. XML/1 DEL 03.02.2016
18/03/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI 1.337,50 0,00 1.337,50 INTERVENTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA RELATIVA AL TRASPORTO STUDENTI A.S. 2015/2016.LIQUIDAZIONE PARTE CONTRIBUTO
18/03/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI 937,50 0,00 937,50 INTERVENTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA RELATIVA AL TRASPORTO STUDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO
21/03/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari MACELLERIA LA MODERNA DI TORMEN ANTONELLA 138,19 12,56 125,63 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARNE FRESCA PER MENSA SCUOLA INFANZIA
21/03/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware L'UFFICIO STILE S.R.L. 648,55 116,95 531,60 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO E SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2016
21/03/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware L'UFFICIO STILE S.R.L. 142,74 25,74 117,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO E SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2016
21/03/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware L'UFFICIO STILE S.R.L. 142,74 25,74 117,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO E SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2016
21/03/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GESTIONE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA 27,08 4,88 22,20 LIQUIDAZIONE FATTURA CORRISPETTIVO ONERI DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE IMPIANTO FOTOLÌVOLTAICO MUNICIPIO
21/03/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari M. GUARNIER SPA 318,92 40,78 278,14 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA
04/04/2016 U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS - FORTIS LEASE SPA 7.277,00 1.312,25 5.964,75 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE LEASING PIRU ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE 01.04.2016 - 30.06.2016
05/04/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TESORERIA PROV. DELLO STATO - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F. 250,00 0,00 250,00 RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALAZZETTO DELLO SPORT PRATICA 18545
05/04/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private DOMEGGE CALCIO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 2.892,11 0,00 2.892,11 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2015 ALLA SOCIETA' SPORTIVA DOMEGGE CALCIO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO DI DOMEGGE E VALLESELLA
11/04/2016 U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni HYPO VORARLBERG LEASING SPA 3.740,00 340,00 3.400,00 LIQUIDAZIONE FATTURA RATA NR. 34 LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE
11/04/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware GBR ROSSETTO SPA 87,84 15,84 72,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFFICI PERIODO 01.01.2016/31.03.2016
11/04/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware GBR ROSSETTO SPA 87,84 15,84 72,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFFICI PERIODO 01.01.2016/31.03.2016
11/04/2016 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa SMA SERVICE S.R.L. - SERVIZI PER LA MEDICINA AZIENDALE 315,07 56,82 258,25 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNUO DI ASSISTENZA MEDICINA SUL LAVORO
11/04/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili DE MAS ANNIBALE & C. SAS 224,77 40,53 184,24 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE ACCESSORIO PER SISTEMAZIONE SERVIZIO IGIENICO SCUOLA MATERNA
11/04/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati SEPEL SAS SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI 225,00 0,00 225,00 LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2016
11/04/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico AUTOFFICINA CIMA GOGNA SNC 52,14 9,40 42,74 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE FIAT PANDA
11/04/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private C.I.P.A. CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVICNAI DI BELLUNO 184,78 17,83 166,95 LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI
11/04/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV 452,00 0,00 452,00 LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2016
11/04/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti ECOMONT SRL 20.966,43 1.901,99 19.064,44 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI GENNAIO 2016
11/04/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL 286,15 51,60 234,55 LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE SCUOLABUS
11/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti VALBELLUNA ENERGIA SRL 2.129,60 193,60 1.936,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA
11/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti VALBELLUNA ENERGIA SRL 2.129,60 193,60 1.936,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA
11/04/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas VALBELLUNA ENERGIA SRL 2.662,00 242,00 2.420,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA
11/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti VALBELLUNA ENERGIA SRL 1.597,20 145,20 1.452,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA
11/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti VALBELLUNA ENERGIA SRL 2.129,60 193,60 1.936,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA
14/04/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. UNIONE MONTANA CADORE-LONGARONESE-ZOLDO 545,67 0,00 545,67 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMPILAZIONE E SPEDIZIONE MOD. 770/2015 - ANNO 2014
14/04/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PIEVE DI CADORE 816,95 0,00 816,95 LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESA QUOTA AFFITTANZA LOCALI SEDE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO ANNO 2015
14/04/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PROVINCIA DI BELLUNO 240,96 0,00 240,96 ADESIONE ALL'UFFICIO UNICO PROVINCIALE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PER LA CONSULENZA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIECO
14/04/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA 280,60 50,60 230,00 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLACCIAMENTO GAS METANO NUOVO UFFICIO TURISTICO IN VIA ROMA
14/04/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ANGELO SPOSATO SRL - COSTRUZIONI EDILI 27.938,00 5.038,00 22.900,00 LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLA STRADA SILVO PASTORALE COLOI - VALMAURO
14/04/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali IANNELLA ROBERTO 2.040,00 0,00 2.040,00 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO PROGETTAZZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI INTERVENTO DI RIPRISTINO STRADA SILVO PASTORALE COLOI - VALMAURO
15/04/2016 U.2.02.01.04.002 - Impianti KEHRER/CARLO 3.806,40 600,00 3.206,40 LIQUIDAZIONE FATTURA COLLAUDO OPERE STRUTTURALI LAVORI TRASFORMAZIONE ENERGETICA COMPARTO DI FABBRICATI COMUNALI
15/04/2016 U.2.02.01.04.002 - Impianti SPOSATO DOTT. ING./MASSIMO 3.172,00 500,00 2.672,00 LIQ. FATTURA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' ASSISTENZA AL COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA LAVORI TRASFORMAZIONE ENERGETICA COMPARTO DI FABB. COMUNALI
20/04/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 1.366,55 331,11 1.035,44 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI APRILE 2016
20/04/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CIAN/GIUSEPPE 273,31 68,42 204,89 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI APRILE 2016
20/04/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 102,49 25,65 76,84 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI APRILE 2016
22/04/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI MAAF 500,00 0,00 500,00 INCREMENTO FONDO POSTE PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA SECONDO VERSAMENTO - SPESA OBBLIGATORIA NON SOGGETTA AL VINCOLOD EI DODICESIMI
22/04/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari CAMELIA SERVIZI S.R.L. 188,30 10,40 177,90 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI FRESCHI PER MENSA SCUOLA INFANZIA
22/04/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari M. GUARNIER SPA 590,77 47,53 543,24 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA
22/04/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC 325,99 12,54 313,45 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI PER MENSA SCUOLA INFANZIA
22/04/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC 71,97 2,77 69,20 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANE FRESCO PER MENSA SCUOLA INFANZIA
22/04/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari DEFOR ITALIANA SNC 402,60 72,60 330,00 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO SCUOLA INFANZIA
22/04/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari MACELLERIA LA MODERNA DI TORMEN ANTONELLA 189,85 17,26 172,59 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARNE FRESCA PER MENSA SCUOLA INFANZIA
27/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 256,39 0,00 256,39 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
27/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 289,76 0,00 289,76 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
27/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 146,60 0,00 146,60 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
27/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 170,41 0,00 170,41 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
27/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 131,68 0,00 131,68 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
27/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 34,68 0,00 34,68 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
27/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 131,68 0,00 131,68 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
27/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 224,16 0,00 224,16 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
27/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 689,66 0,00 689,66 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
27/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4.871,48 0,00 4.871,48 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
27/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 119,43 0,00 119,43 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
27/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 67,41 0,00 67,41 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 14,82 14,82 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEL PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI MESE DI MARZO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,63 7,63 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 56,41 56,41 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 63,75 63,75 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 14,66 14,66 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 17,04 17,04 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 13,17 13,17 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 13,17 13,17 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 49,32 49,32 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 151,72 151,72 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.067,86 1.067,86 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 11,94 11,94 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SCP SRL - STRATEGIE INFORMATICHE 7.805,19 1.407,49 6.397,70 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DI MANUITEZIONE E ASSISTENZA ON LINE PROGRAMMI SIPAL ANNO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas PASSUELLO F.LLI S.R.L 2.117,22 365,34 1.751,88 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
28/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti PASSUELLO F.LLI S.R.L 1.156,76 199,61 957,15 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
28/04/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private C.I.P.A. CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVICNAI DI BELLUNO 969,65 93,56 876,09 LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI MARZO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGNOLI PATRIZIO 18.135,78 0,00 18.135,78 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SGOMBERO NEVE
28/04/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 1.465,96 264,35 1.201,61 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 58,43 10,54 47,89 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 1.609,40 290,22 1.319,18 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 219,87 39,65 180,22 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MONICO IMPIANTI 5.000,00 901,64 4.098,36 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI E LUMINARIE NATALIZIE
28/04/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FABBIANE ROBERTO 1.493,28 240,00 1.253,28 LIQ. FT. NR. 2PA DEL 06.04.2016 RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT
29/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 131,18 0,00 131,18 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
29/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 172,93 0,00 172,93 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
29/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 67,37 0,00 67,37 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
29/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 29,60 29,60 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCIOSSIONE DEI PAGAMENTI
29/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 36,91 36,91 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
29/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 15,22 15,22 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
29/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 29,78 0,00 29,78 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE
29/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 59,87 0,00 59,87 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE
29/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 6,55 6,55 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE PAGAMENTI
29/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 13,17 13,17 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE PAGAMENTI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 58,92 0,00 58,92 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 42,12 0,00 42,12 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 114,75 0,00 114,75 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 59,73 0,00 59,73 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 25,25 25,25 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 8,14 8,14 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 14,14 14,14 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 13,08 13,08 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 73,77 0,00 73,77 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 13,19 0,00 13,19 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 105,76 0,00 105,76 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 65,57 0,00 65,57 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 3,06 3,06 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSONE DEI PAGAMENTI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 14,26 14,26 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 23,27 23,27 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 16,23 16,23 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 57,81 0,00 57,81 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 39,84 0,00 39,84 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 99,14 0,00 99,14 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 65,76 0,00 65,76 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 13,40 13,40 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 21,81 21,81 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 8,76 8,76 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
30/04/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 13,79 13,79 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DIE PAGAMENTI
03/05/2016 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 16,21 1,48 14,73 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE FINO AL 02.05.2016 CONGUAGLIO PIU' ACCONTO
03/05/2016 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 32,42 2,96 29,46 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE FINO AL 02.05.2016 CONGUAGLIO PIU' ACCONTO
03/05/2016 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 16,21 1,48 14,73 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE FINO AL 02.05.2016 CONGUAGLIO PIU' ACCONTO
03/05/2016 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 16,21 1,48 14,73 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE FINO AL 02.05.2016 CONGUAGLIO PIU' ACCONTO
03/05/2016 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 16,21 1,48 14,73 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE FINO AL 02.05.2016 CONGUAGLIO PIU' ACCONTO
03/05/2016 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 16,20 1,47 14,73 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE FINO AL 02.05.2016 CONGUAGLIO PIU' ACCONTO
03/05/2016 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 48,63 4,44 44,19 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE FINO AL 02.05.2016 CONGUAGLIO PIU' ACCONTO
03/05/2016 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 16,21 1,48 14,73 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE FINO AL 02.05.2016 CONGUAGLIO PIU' ACCONTO
03/05/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti ECOMONT SRL 20.472,27 1.849,85 18.622,42 LIQUIDAZIONE FATTURA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI FEBBRAIO 2016
03/05/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PIEVE DI CADORE 1.427,59 0,00 1.427,59 IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPETENZA SPESE DI GESTIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PIEVE DI CADORE-ANNO 2015.
03/05/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA ""CENTRO CADORE"" 1.425,46 0,00 1.425,46 QUOTA PARTE PER GESTIONE SERVIZIO ASSOCIATO DELLA COMMISSIONE PER I BENI AMBIENTALI ANNO 2015
04/05/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 1.116,24 0,00 1.116,24 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015
04/05/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 319,26 0,00 319,26 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015
04/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 2.251,59 0,00 2.251,59 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015
04/05/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 164,75 0,00 164,75 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015
04/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 782,00 0,00 782,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015
04/05/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 245,57 245,57 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
04/05/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 70,23 70,23 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
04/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 703,64 703,64 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
05/05/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 1.529,86 0,00 1.529,86 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016
05/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 2.596,83 0,00 2.596,83 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016
05/05/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 307,50 307,50 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
05/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 486,12 486,12 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
05/05/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 528,94 0,00 528,94 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016
05/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 1.526,89 0,00 1.526,89 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016
05/05/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 116,12 116,12 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
05/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 333,40 333,40 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 404,54 0,00 404,54 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI PRIMO BIMESTRE 2016
06/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 61,41 0,00 61,41 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI PRIMO BIMESTRE 2016
06/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 70,58 0,00 70,58 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI PRIMO BIMESTRE 2016
06/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 170,54 0,00 170,54 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI PRIMO BIMESTRE 2016
06/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 161,55 0,00 161,55 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI PRIMO BIMESTRE 2016
06/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 54,83 0,00 54,83 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI PRIMO BIMESTRE 2016
06/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 88,99 88,99 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 13,51 13,51 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 15,53 15,53 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 37,52 37,52 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 35,54 35,54 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 12,07 12,07 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 306,82 0,00 306,82 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PRIMO BIMESTRE 2016
06/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 27,30 27,30 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 294,05 0,00 294,05 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 476,77 0,00 476,77 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 157,95 0,00 157,95 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 173,44 0,00 173,44 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 207,52 0,00 207,52 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 20,03 0,00 20,03 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 207,52 0,00 207,52 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 343,18 0,00 343,18 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 796,41 0,00 796,41 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6.421,60 0,00 6.421,60 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 78,03 0,00 78,03 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 62,58 0,00 62,58 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 64,69 64,69 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 104,89 104,89 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 15,80 15,80 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 17,34 17,34 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 20,75 20,75 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4,41 4,41 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 20,75 20,75 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 75,50 75,50 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 175,21 175,21 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.408,93 1.408,93 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,80 7,80 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 13,76 13,76 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 300,51 0,00 300,51 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 313,06 0,00 313,06 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 56,85 0,00 56,85 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 143,56 0,00 143,56 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 127,21 0,00 127,21 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 38,34 0,00 38,34 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 127,22 0,00 127,22 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 340,33 0,00 340,33 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 436,98 0,00 436,98 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5.649,89 0,00 5.649,89 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 121,92 0,00 121,92 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 58,37 0,00 58,37 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 66,11 66,11 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 68,87 68,87 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,69 5,69 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 14,36 14,36 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 12,72 12,72 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,43 8,43 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 12,72 12,72 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 74,87 74,87 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 96,14 96,14 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.239,12 1.239,12 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 12,19 12,19 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
07/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 12,84 12,84 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
07/05/2016 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria TESORIERE COMUNALE 69,66 0,00 69,66 LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO TESORERIA PRIMO TRIMESTRE 2016
09/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 89,35 0,00 89,35 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
09/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 40,77 0,00 40,77 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
09/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 3,09 0,00 3,09 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
09/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 121,32 0,00 121,32 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
09/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 28,51 0,00 28,51 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
09/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 173,44 0,00 173,44 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
09/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 19,65 19,65 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
09/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 8,97 8,97 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
09/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 0,70 0,70 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
09/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 26,69 26,69 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
09/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 6,27 6,27 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
09/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 38,15 38,15 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
10/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti VALBELLUNA ENERGIA SRL 840,70 116,57 724,13 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO BIOMASSA E QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI MARZO 2016
10/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti VALBELLUNA ENERGIA SRL 1.444,10 200,20 1.243,90 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO BIOMASSA E QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI MARZO 2016
10/05/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas VALBELLUNA ENERGIA SRL 1.428,00 198,01 1.229,99 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO BIOMASSA E QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI MARZO 2016
10/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti VALBELLUNA ENERGIA SRL 856,80 118,81 737,99 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO BIOMASSA E QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI MARZO 2016
10/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti VALBELLUNA ENERGIA SRL 1.142,40 158,41 983,99 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO BIOMASSA E QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI MARZO 2016
10/05/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC 399,96 15,38 384,58 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI PER MENSA ASILO
10/05/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari CAMELIA SERVIZI S.R.L. 193,25 9,13 184,12 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTO LATTIERO CASEARI FRESCHI PER MENSA ASILO
10/05/2016 U.1.04.02.03.001 - Borse di studio GIUBBARELLI/DAVIDE 520,00 0,00 520,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSEGNI A STUDENTI PER BORSA DI STUDIO GIORDANO COFFEN ANNO SCOLASTICO 2014/2015
10/05/2016 U.1.04.02.03.001 - Borse di studio DEL FAVERO/SIMONE 520,00 0,00 520,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSEGNI A STUDENTI PER BORSA DI STUDIO GIORDANO COFFEN ANNO SCOLASTICO 2014/2015
10/05/2016 U.1.04.02.03.001 - Borse di studio DE PRATO/DAVIDE 520,00 0,00 520,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSEGNI A STUDENTI PER BORSA DI STUDIO GIORDANO COFFEN ANNO SCOLASTICO 2014/2015
10/05/2016 U.1.04.02.03.001 - Borse di studio DA CORTA' FUMEI/BEATRICE 520,00 0,00 520,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSEGNI A STUDENTI PER BORSA DI STUDIO GIORDANO COFFEN ANNO SCOLASTICO 2014/2015
12/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 274,81 0,00 274,81 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO TELEFONI CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI SECONDO BIMESTRE 2016
12/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 20,26 20,26 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
16/05/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 1.035,44 0,00 1.035,44 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI MAGGIO 2016
16/05/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CIAN/GIUSEPPE 204,91 0,00 204,91 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI MAGGIO 201620
16/05/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 76,84 0,00 76,84 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI MAGGIO 2016
16/05/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 331,11 0,00 331,11 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI MAGGIO 2016
16/05/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CIAN/GIUSEPPE 68,40 0,00 68,40 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE RITENUTE INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO MESE DI MAGGIO 2016
16/05/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 25,65 0,00 25,65 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE RITENUTE INDENNITA' DI CARICA DI ASSESSORE MESE DI MAGGIO 2016
16/05/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DIPENDENTI COMUNALI 2.436,90 0,00 2.436,90 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM ABROGATIV DEL 17.04.2016 - DA LIQ. CON STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016
17/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 129,78 0,00 129,78 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 17/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE VEICOLI COMUNALI
17/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 36,71 0,00 36,71 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 17/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE VEICOLI COMUNALI
17/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 28,55 28,55 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
17/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 8,08 8,08 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
17/05/2016 U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. U.L.S.S. NR.1""BELLUNO"" 60.358,88 0,00 60.358,88 ULSS N. 1 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE GESTIONE OBBLIGATORIA ANNO 2015
17/05/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 580,03 0,00 580,03 LIQUIDAZIONE CPDEL A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 17.04.2016
17/05/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP 207,14 0,00 207,14 LIQUIDAZIONE IRAP A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 17.04.2016
17/05/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DA DEPPO/PAOLA 130,00 0,00 130,00 LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016
17/05/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente VIELMO/GINA 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE REFERENDUM POPOLARE DE 17.04.2016
17/05/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CAMAROTTO/MARTINA 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016
17/05/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FEDON/LORENZO 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016
17/05/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GATTO/ELSA 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016
17/05/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DELLA PIETRA/GIOVANNI 130,00 0,00 130,00 LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016
17/05/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DEL FAVERO/MANUELA 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016
17/05/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente COGO/ALBERTO 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016
17/05/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente PIAZZA/PIERLUIGI 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016
17/05/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SPOSATO/LUCA 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATOREDI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016
17/05/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 269,01 48,51 220,50 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA AULE SEDE SI SEGGIO ELETTORALE
18/05/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari M. GUARNIER SPA 403,53 32,43 371,10 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA
18/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING 1.500,00 0,00 1.500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNA
18/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING 542,72 0,00 542,72 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNA
18/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING 3.000,00 0,00 3.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNA
18/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING 3.000,00 0,00 3.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNA
18/05/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC 79,77 3,07 76,70 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANE FRESCO PER MENSA SCUOLA INFANZIA
18/05/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari MACELLERIA LA MODERNA DI TORMEN ANTONELLA 513,20 46,65 466,55 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARNE FRESCA PER MENSA SCUOLA INFANZIA
18/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 368,46 0,00 368,46 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI 2' BIMESTRE 2016
18/05/2016 U.1.03.02.08.002 - Leasing operativo di attrezzature e macchinari TELECOM ITALIA SPA 85,28 0,00 85,28 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI 2' BIMESTRE 2016
18/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 56,20 0,00 56,20 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI 2' BIMESTRE 2016
18/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 67,30 0,00 67,30 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI 2' BIMESTRE 2016
18/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 169,51 0,00 169,51 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI 2' BIMESTRE 2016
18/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 145,30 0,00 145,30 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI 2' BIMESTRE 2016
18/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 49,82 0,00 49,82 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI 2' BIMESTRE 2016
18/05/2016 U.1.03.02.08.002 - Leasing operativo di attrezzature e macchinari TELELEASING SPA IN LIQUIDAZIONE 18,76 18,76 0,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE LOCAZIONE CENRALINO TELEFONICO ANNO 2015 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FT. NR. V2P/2016/16000335 DEL 11.01.2016 RISCATTO
18/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 81,06 81,06 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DIE PAGAMENTI
18/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 12,36 12,36 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DIE PAGAMENTI
18/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 14,81 14,81 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DIE PAGAMENTI
18/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 37,29 37,29 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DIE PAGAMENTI
18/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 31,97 31,97 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DIE PAGAMENTI
18/05/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 10,96 10,96 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DIE PAGAMENTI
21/05/2016 U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 195,37 35,23 160,14 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ISPEZIONE NOTTURNA MUNICIPIO PRIMO TRIMESTRE 2016
21/05/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili LAZZERONI/BENITO 3.660,00 660,00 3.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI PRIMO TRIMESTRE 2016
23/05/2016 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni UNIONE MONTANA COMELICO SAPPADA 701,18 0,00 701,18 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS E NUOVO SERVER PER ARCHIVIAZIONE DATI.
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 214,75 0,00 214,75 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 288,92 0,00 288,92 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 87,18 0,00 87,18 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 140,35 0,00 140,35 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 81,89 0,00 81,89 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 37,75 0,00 37,75 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 81,90 0,00 81,90 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 758,40 0,00 758,40 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4.059,03 0,00 4.059,03 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 110,40 0,00 110,40 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 55,00 0,00 55,00 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 47,25 47,25 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 63,56 63,56 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,72 8,72 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 14,04 14,04 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,19 8,19 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,31 8,31 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,19 8,19 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 166,84 166,84 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 889,13 889,13 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 11,04 11,04 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
24/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 12,10 12,10 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
24/05/2016 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico MAGGIOLI SPA 732,00 132,00 600,00 LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO SERVIZIO INTERNET TUTTE LE AREE
24/05/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware L'UFFICIO STILE S.R.L. 291,28 52,53 238,75 LIQUIDAZIONE FATTURE COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO E SCUOLE ELEMENTARI
24/05/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware L'UFFICIO STILE S.R.L. 40,88 7,37 33,51 LIQUIDAZIONE FATTURE COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO E SCUOLE ELEMENTARI
24/05/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private C.I.P.A. CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVICNAI DI BELLUNO 258,64 24,96 233,68 LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2016
24/05/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private C.I.P.A. CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVICNAI DI BELLUNO 1.376,21 132,78 1.243,43 LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2016
24/05/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 649,57 117,14 532,43 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRA MESE DI APRILE 2016
24/05/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 49,86 8,99 40,87 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRA MESE DI APRILE 2016
24/05/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 613,13 110,56 502,57 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRA MESE DI APRILE 2016
24/05/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 283,57 51,14 232,43 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRA MESE DI APRILE 2016
24/05/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati GBR ROSSETTO SPA 400,00 72,13 327,87 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CANONE NOLEGGIO STAMPANTI PERIODO 01.04.2016 30.06.2016
24/05/2016 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico GBR ROSSETTO SPA 594,59 107,22 487,37 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CANONE NOLEGGIO STAMPANTI PERIODO 01.04.2016 30.06.2016
24/05/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware GBR ROSSETTO SPA 88,11 15,89 72,22 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CANONE NOLEGGIO STAMPANTI PERIODO 01.04.2016 30.06.2016
24/05/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware GBR ROSSETTO SPA 87,84 15,84 72,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CANONE NOLEGGIO STAMPANTI PERIODO 01.04.2016 30.06.2016
24/05/2016 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CGIL CAAF NORDEST CITTA' E SERVIZI SRL 68,17 12,29 55,88 LIQUIDAZIONE FATTURA SCOLGIMENTO ADEMPIMENTI COME DA CONVENZIONE PERIODO 01.01.2016 - 31.03.2016
25/05/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIVERSI 89,96 0,00 89,96 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/05/2016 REGOLARIZZAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2016
25/05/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CIAN/GIUSEPPE 204,89 0,00 204,89 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/05/2016 REGOLARIZZAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2016
25/05/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIVERSI 44,98 0,00 44,98 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/05/2016 - REGOLARIZZAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2016
25/05/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIVERSI 89,96 0,00 89,96 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/05/2016 REGOLARIZZAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2016
25/05/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 1.035,43 0,00 1.035,43 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/05/2016 REGOLARIZZAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2016
25/05/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 76,84 0,00 76,84 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/05/2016 REGOLARIZZAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2016
25/05/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 331,12 0,00 331,12 LIQUIDAZIONE RITENUTE SU INDENNITA' MESE DI MARZO 2016
25/05/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CIAN/GIUSEPPE 68,42 0,00 68,42 LIQUIDAZIONE RITENUTE SU INDENNITA' MESE DI MARZO 2016
25/05/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 25,65 0,00 25,65 LIQUIDAZIONE RITENUTE SU INDENNITA' MESE DI MARZO 2016
25/05/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIVERSI 75,10 0,00 75,10 LIQUIDAZIONE RITENUTE SU GETTONI PRESENZA 2015
26/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 209,96 0,00 209,96 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO IMPIANTO SPORTIVO DI VALLESELLA MESE DI MARZO 2016
26/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 24,34 0,00 24,34 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 26/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2016
26/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 231,16 0,00 231,16 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 26/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2016
26/05/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 22,50 0,00 22,50 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 26/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2016
26/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 22,51 0,00 22,51 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 26/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2016
26/05/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 276,17 0,00 276,17 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 26/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2016
26/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 1.354,55 0,00 1.354,55 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 26/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2016
26/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 30,55 0,00 30,55 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 26/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2016
26/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 45,91 45,91 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEL PAGAMENTI
26/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 5,36 5,36 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
26/05/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 42,40 42,40 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
26/05/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 4,95 4,95 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
26/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 4,95 4,95 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
26/05/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 60,76 60,76 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
26/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 297,99 297,99 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
26/05/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 6,72 6,72 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
06/06/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware L'UFFICIO STILE S.R.L. 645,99 116,49 529,50 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MUNICIPIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2016
06/06/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware L'UFFICIO STILE S.R.L. 142,74 25,74 117,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MUNICIPIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2016
06/06/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware L'UFFICIO STILE S.R.L. 142,74 25,74 117,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MUNICIPIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2016
06/06/2016 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni INFOVAL DI VALMASSIO DIEGO 279,00 50,31 228,69 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE
06/06/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti ECOMONT SRL 20.675,59 1.868,97 18.806,62 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI MARZO 2016
07/06/2016 U.2.02.02.02.003 - Foreste ALBERTI GIANVITTORE 4.880,00 880,00 4.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE TURBINA IDROELETTRICA A SERVIZIO DEL RIFUGIO PADOVA
14/06/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC 513,75 19,76 493,99 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI PER MENSA ASILO
14/06/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC 96,68 3,72 92,96 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANE FRESCO PER MENSA ASILO
14/06/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari M. GUARNIER SPA 448,08 36,17 411,91 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO
14/06/2016 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. GRAFICHE E.GASPARI SRL 2.037,88 104,00 1.933,88 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2016 PRIMA RATA E SPESE POSTALI POSTA PRIORITARIA
14/06/2016 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico GRAFICHE E.GASPARI SRL 427,00 77,00 350,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LINK WEB IMPOSTA IUC
14/06/2016 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE 574,07 103,52 470,55 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ATTREZZATURA PER PULIZIA CIGLI STRADALI ED AREE VERDI
16/06/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 1.035,43 0,00 1.035,43 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI GIUGNO 2016
16/06/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CIAN/GIUSEPPE 204,90 0,00 204,90 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI GIUGNO 2016
16/06/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 76,83 0,00 76,83 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI GIUGNO 2016
16/06/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 331,12 0,00 331,12 LIQUIDAZIONE RITENUTE SU INDENNITA' SINDACO MESE DI GIUGNO 2016
16/06/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CIAN/GIUSEPPE 68,41 0,00 68,41 LIQUIDAZIONE RITENUTE SU INDENNITA' VICE SINDACO MESE DI GIUGNO 2016
16/06/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 25,66 0,00 25,66 LIQUIDAZIONE RITENUTE SU INDENNITA' ASSESSORE MESE DI GIUGNO 2016
16/06/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ALLIANZ SPA 1.366,55 0,00 1.366,55 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA TFM SINDACO NR. 007273/P - ANNUALITA' 2016
17/06/2016 U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS - FORTIS LEASE SPA 7.277,00 1.312,25 5.964,75 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LEASING ACQUISTO PIRU RATA IN SCADENZA IL 01.07.2016
20/06/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas VALBELLUNA ENERGIA SRL 1.292,78 172,80 1.119,98 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO E QUOTA MANUTENZIONE CENTRALE BIOMASSA MESE DI APRILE 2016
20/06/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti VALBELLUNA ENERGIA SRL 3.546,00 474,01 3.071,99 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO E QUOTA MANUTENZIONE CENTRALE BIOMASSA MESE DI APRILE 2016
20/06/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti VALBELLUNA ENERGIA SRL 263,22 35,19 228,03 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO E QUOTA MANUTENZIONE CENTRALE BIOMASSA MESE DI APRILE 2016
22/06/2016 U.2.02.01.04.002 - Impianti COMANDO PROVINCIALE VV.FF 162,00 0,00 162,00 RIF. PRATICA VV.FF. N. 34843 - ""6000 CAMPANILI. CENTRALE A BIOMASSA. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ AL FINE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO"".
23/06/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CIAN TOMA MARIO & C. SRL 4.742,14 855,14 3.887,00 IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DI TRATTO STRADALE IN VIALE TIZIANO – FRAZIONE VALLESELLA. INCARICO ALLA DITTA IMPRESA COSTRUZIONI MA
23/06/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione CADORE ASFALTI SRL 67.363,14 6.123,92 61.239,22 LIQUIDAZIONE 4° SAL BIS LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO CORRISPONDENTE AL FINALE - LIQUIDAZIONE PARTE FATTURA
23/06/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione CADORE ASFALTI SRL 2.695,86 245,08 2.450,78 LIQUIDAZIONE 4 SAL BIS CORRISPONDENTE AL FINALE LAVORI PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO - SALDO FATTURA
23/06/2016 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MONICO IMPIANTI 4.625,57 834,12 3.791,45 MANUTENZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2016.
23/06/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MONICO IMPIANTI 1.000,00 180,33 819,67 MANUTENZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2016.
23/06/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali IMPRESA GIACOBBI A E S SNC 6.200,00 1.118,03 5.081,97 IMPEGNO DI SPESA LA SISTEMAZIONE DI STRADALE IN VIA A. DI SAVOIA. INCARICO ALLA DITTA IMPRESA EDILE GIACOBBI ARCADIO & STEFANO SNC DI DOME
23/06/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati GBR ROSSETTO SPA 205,69 37,09 168,60 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTORIPRODUTTORE E STAMPANTI - CIG XBD1851D9F
23/06/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 120,50 16,50 104,00 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER ADDETTI POLIZIA URBANA. ANNO 2016
23/06/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private C.I.P.A. CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVICNAI DI BELLUNO 512,10 49,41 462,69 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI SPECIALI
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