adempimenti ANAC 20212022-01-31COMUNE DI COLLI SUL VELINO2022-01-312021http://www.comunecollisulvelino.it/ANAC2021.xmlIODL: ZB43067D00108930579DETERMINA N. 3 DEL 27/01/2121VERIFICA MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00942520578PANDISCIA ASCENSORI SRL636.00 2021-01-01 2021-12-31636.00Z8030998C100108930579N. 6 DEL 11/02/2021 AFFARI GENERALIADESIONE A.N.U.S.C.A. 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO90000910373ASSOCIAZIONE ANUSCA140.00 2021-01-01 2021-12-31140.00Z8130A96F700108930579MANUTENZIONE CLIMATIZZATORIMAUTENZIONE CLIMATIZZATORI Sede Comunale. Anno 2019.- Ditta L.G. 3000 srl con sede in RIETI23-AFFIDAMENTO DIRETTO06769801009L.G. 3000 SRL430.00 2021-02-17 2021-12-31430.00Z7830B9F3A00108930579DETERMINAZIONEASSICURAZIONE RCA APE CAR23-AFFIDAMENTO DIRETTO00776140576ITAS ASSICURAZIONI AGENZIA DI RIETI223.00 2021-02-22 2021-02-22223.00Z50301627000108930579COMUNE DI COLLI SUL VELINOGASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00702930579C.I.P.E. SRL00702930579C.I.P.E. SRL1650.00 2021-01-05 2021-01-051650.00ZBE30327A600089070403DETERMINA N. 2 DEL 05/01/2021CANONE FUNZIONAMENTO SITO WEB COMUNECOLLI SUL VELINO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00089070403GRUPPO GASPARI00089070403GRUPPO GASPARI750.00 750.00ZF6308034500108930579DETERMINA N. 4 DEL 02/02/2021ACQUISTO SOFTWARE MESSI NOTIFICATORI-E-GOVERNEMENT23-AFFIDAMENTO DIRETTO00384350435HALLEY INFORMATICA SRL420.00 2021-02-02 2021-12-31420.00ZE1309FA7900108930579DETERMINA N. 7 DEL 12/02/2021SOMMINISTRAZIONE TEST ANTIGENICI23-AFFIDAMENTO DIRETTOPZLGPP47M17D122OPUZELLI GIUSEPPEPZLGPP47M17D122OPUZELLI GIUSEPPE110.00 2021-02-12 2021-12-31110.00Z3630DE28B00108930579DETERMINA N. 10 DEL 02/03/2021MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PC SERVIZI RIETI01-PROCEDURA APERTA00929020576PC SERVIZI1200.00 2021-03-02 2021-03-021200.00ZCF30E0BC800108930579DETERMINA N. 11 DEL 04/03/2021FORNITURA COMPUTER INSTALLAZIONE E PASSAGGIO DATI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00929020576PC SERVIZI998.85 2021-03-04 2020-12-31998.85Z8B314E71F00108930579DETERMINA N. 13 DEL 08/03/2021MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00732740576FEMA ANTINCENDIO228.00 2021-03-08 2021-12-31228.00ZBF312333300108930579DETERMINA N. 14 DEL 25/03/2021SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO00961480571EUROMASTER F.LLI SERVA245.00 2021-03-25 2021-12-31245.00ZD5312D40B00108930579DETERMINA N. 15 DEL 29/03/2021INTERVENTO SOFTWARE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00384350435HALLEY INFORMATICA SRL420.00 2021-03-29 2021-12-31420.00Z47315F60800108930579DETERMINAZIONE N. 16 DEL 15/04/2021CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FAX SCANNER23-AFFIDAMENTO DIRETTO01166830578MECCANOGRAFICA REATINA SNC00973580574009735805742459.00 2021-04-15 2021-12-312459.00ZEF31604EB00108930579DETERMINA N. 17 DEL 15/04/2021FORNITURA GAS STRUTTURE COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00052520558SILCA SRL TERNI5454.54 2021-01-01 2021-12-315454.54ZDE316024C00108930579DETERMINA N. 18 DEL 15/04/2021CANONE EROGAZIONE ACQUA SI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00866750573LORENZONI SRL MAGLIANO SABINA (RI)792.00 2021-01-01 2021-12-31792.00ZA5319FB5E00108930579DETERMINAZIONE N. 19 DEL 05/05/2021ASSICURAZIONE RCT-RCO MEZZI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00885091009SARA ASSICURAZIONI AGENZIA RIETI00885091009SARA ASSICURAZIONI AGENZIA RIETI2000.00 2021-05-05 2021-12-312000.00Z8131A2F6F00108930579DETERMINA N. 20 DEL 06/05/2021INCARICO ADEMPIMENTI d.l.81/08 medicina e sicurezza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00917500571SOCIETA' CMA SRL RIETI1240.00 2021-01-01 2021-12-311240.00Z4431956FA00108930579DETERMINA N. 21 DEL 06/05/2021FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO08397890586ERREBIAN SPA POMEZIA ROMA273.50 2021-01-01 2021-12-31273.50Z8D31E091900108930579DETERMINA N. 22 DEL 06/05/2021ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE SERVIZI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00384350435HALLEY INFORMATICA SRL MACERATA4537.00 2021-01-01 2021-12-314537.00ZF431ED26700108930579DETERMINA N. 25 DEL 29/05/2021RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE APE CAR PIAGGIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01182840577OFFICINA PRIME SERVICE SRL RIETI126.00 2021-05-29 2021-12-31126.00Z8C3218BEB00108930579DETERMINA N. 28 DEL 11/06/2021ADEGUAMENTO NORME COVID CONCORSO ISTRUTTORE TECNICO23-AFFIDAMENTO DIRETTOVCCBRN59R31H282WFARMACIA VACCAREZZA RIETI142.00 2021-06-11 2021-12-31142.00Z19325E03A00108930579DETERMINA N. 31 DEL 29/06/2021ASSICURAZIONE RCA FIAT PANDA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00885091009COMPAGNIA SARA ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI RIETI344.50 2021-01-01 2021-12-31344.50ZBF32FBC9300108930579DETERMINA N. 40 DEL 09/09/2021ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE E KIT RILEGATURA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00108930579MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA357.10 2021-09-09 2021-12-31357.10Z8533496E200108930579DETERMINA N. 41 DEL 28/09/2021ACQUISTO INDUMENTI ANTINFORTUNISTICA OPERAI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01122250572GIORGIO QUINTO SRL RIETI432.00 2021-09-28 2021-12-31432.00ZC4337E94300108930579DETERMINA N. 43 DEL 18/10/2021FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00702930579DITTA CIPE SRL RIETI1231.00 2021-10-18 2021-12-311231.00ZBB33045BE00108930579DETERMINA N. 47 DEL 27/10/2021CANCELLERIA UFFICI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO08397890586ERREBIAN SPA POMEZIA ROMA171.78 2021-10-27 2021-12-31171.78ZD3342910C00108930579DETERMINA N. 49 DEL 12/11/2021POLIZZA RCA SCUOLABUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO00839650579SOCIETA' ASSICURATRICE UNIPOL SAI AGENZIA RIETI1089.78 2021-11-12 2022-11-121089.78Z83346D25B00108930579DETERMINA N. 53 DEL 11/12/2021SCAVI ARCHEOLOGICI RIMBORSO PROPRIETARIO FONDO23-AFFIDAMENTO DIRETTOCNTDNT53T04F746YCONTI DANTE 1500.00 2021-12-11 2022-12-101500.00Z36345EEB900108930579DETERMINA N. 56 DEL 16/12/2021ACQUISTO LEGGIO MONUMENTO ALLA RESISTENZA23-AFFIDAMENTO DIRETTO03836890289UMANIA PROGETTI MONTEGROTTO TERME (PD)520.00 2021-11-24 2022-12-31520.00ZEC338561700108930579DETERMINA N. 45 DEL 19/10/2021FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 21/2223-AFFIDAMENTO DIRETTO01149310573TYCHE SRLS CONTIGLIANO (RI)01127710570LIBRERIA LA CENTRALE RIETI00704400555CARTA SHOP SAS TERNI900.00 2021-10-21 2021-12-31900.00Z5A3283FFD00108930579DETERMINA N. 35 DEL 19/07/2021ATTIVITA' CULTURALI MANIFESTAZIONE PAESAGGI CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO90069570571ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE MUSICA IN LINE RIETI00987061009SIAE ROMA3000.00 2021-07-19 2021-12-313000.00Z3A304CEEE00108930579DET. N. 49 DEL 01.12.2020SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDRICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO06655971007ENEL ENERGIA SPA3300.00 2021-01-01 2021-12-313300.00Z203055BF900108930579DETERMINA N. 5 DEL 16.01.2021INDENNITA' SINDACO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTOMCNLRT41S01Z315QMICANTI ALBERTO9960.00 2021-01-01 2021-12-319960.00Z55305BD9900108930579DET. N. 50 DEL 31.12.2020SPESE ENERGIA ELETTRICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO06655971007ENEL ENERGIA SPA2238.00 2021-01-01 2021-12-312238.00Z333080A8500108930579DET. N. 52 DEL 31.12.2020SERVIZIO INTEGRATIVO SMALTIMENTO RIFIUTI COVID 1923-AFFIDAMENTO DIRETTO01075000578S.A.PRO.DI.R. SRL4652.00 2021-01-01 2021-12-314652.00Z60308828000108930579DET. N. 16 DEL 14.02.2020COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 2020-2123-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTSDR57L17D810JBARTOLINI SANDRO2574.00 2021-01-01 2021-12-312574.00ZDC308839100108930579DET. N. 2 DEL 11.01.2021SPESE ENERGIA ELETTRICA01-PROCEDURA APERTA06655971007ENEL ENERGIA SPA22377.00 2021-01-01 2021-12-3122377.00ZCE309925300108930579DET. N. 13 DEL 11.02.2021AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SOFTWARE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00384350435HALLEY INFORMATICA SRL1715.00 2021-02-11 2021-12-311715.00ZA430A7C1F00108930579DET. N. 11 DEL 19.01.2021SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO00799960158INTESA SANPAOLO SPA4500.00 2021-01-01 2021-12-314500.00Z2430AA32800108930579DET. N. 8 DEL 16.01.2021QUOTA FUNZIONAMENTO EX CONSORZIO ACQUAGROSSA23-AFFIDAMENTO DIRETTO06655971007ENEL ENERGIA SPA3000.00 2021-01-01 2021-12-313000.00Z5D30B901B00108930579DET. 36 DEL 31.08.2020SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 202001-PROCEDURA APERTA00799960158INTESA SANPAOLO SPA2400.00 2021-01-01 2021-12-312400.00Z0630D118300108930579DET. N. 49 DEL 20.11.2020CONTRIBUTO FARMACIA RURALE01-PROCEDURA APERTAPZLGPP47M17D122OPUZELLI GIUSEPPE42.00 2021-01-01 2021-12-3142.00Z1930E826300108930579SPESE MANUTENZIONE MEZZIMANUTENZIONE MEZZI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTOZNNMRN74C03F746HZANNINI MORENO496.00 2021-03-06 2021-12-31496.00ZDF30E84C500108930579DET. . 4 DEL 16.01.2021SPESE POSTALI 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO01114601006POSTE ITALIANE SPA2500.00 2021-01-01 2021-12-312500.00Z64315778600108930579DET.N. 18 DEL 25.02.2021SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INTEGRATIVO COVID 1923-AFFIDAMENTO DIRETTO01075000578S.A.PRO.DI.R. SRL6500.00 2021-01-01 2021-12-316500.00Z673233C2300108930579DET. N. 3 DEL 16.01.2021SPESE TELEFONICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO93026890017VODAFONE ITALIA SPA2174.00 2021-01-01 2021-12-312174.00Z4F32362C500108930579DET. N. 28 DEL 22.06.2021SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01918421007A.F.G. SRL1500.00 2021-06-22 2021-12-311500.00Z0E32362C500108930579DET. N. 29 DEL 22.06.2021SERVIZIO REDAZIONE REGOLAMENTO E DISCIPLINA cANONE UNICO PATRIMONIALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01918421007A.F.G. SRL500.00 2021-06-22 2021-12-31500.00Z67324ACCB00108930579DET. N. 30 DEL 22.06.2021CONSULENZA PROGRAMMI HALLEY23-AFFIDAMENTO DIRETTO00384350435HALLEY SRL400.00 2021-06-22 2021-12-31400.00Z2D32B998900108930579DET. N. 34 DEL 06.08.2021SERVIZIO POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00865490676MEDIAPRINT SRL380.00 2021-08-06 2021-12-31380.00Z2E32C5EE100108930579DET. 39 DEL 09.09.2021SPESE ENERGIA ELETTRICA EX CONSORZIO ACQUAGROSSA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02221101203HERA SPA6000.00 2021-08-16 2021-12-316000.008715904f8000108930579COMUNE DI COLLI SUL VELINOUT:EFFICIENTAMENTO ENERGET TERRITORIO COM.LE COMPLETAMENTO RELAMPING PUBBL ILLUMINAZ E EFFICIENTAM ENERG SEDE COM.LE MEDIANTE REALIZZ.NE IMPIANTO FOTOV-AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER REDAZION PROGETT DEF E ESECUT E DIREZ E CONTAB LAVORI23-AFFIDAMENTO DIRETTOMLZDNC50E21H282WING MILUZZO DOMENICOMLZDNC50E21H282WING MILUZZO DOMENICO8000.00 2021-02-16 0.00871592400600108930579COMUNE DI COLLI SUL VELINOUT:UT:COMPLETAM INTERV EFFICIENT ENERGET TERRITORIO COM.LE COMPLETAMENTO RELAMPING PUBBL ILLUMINAZ E EFFICIENTAM ENERG SEDE COM.LE -AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER COORDINAM SICUREZZA IN F.P. E IN F.E.23-AFFIDAMENTO DIRETTOPTRPRZ77C11H282DING PETRUCCI PATRIZIOPTRPRZ77C11H282DING PETRUCCI PATRIZIO4000.00 0.00Z7432C73B500108930579DET. N. 32 DEL 31.07.2021SPESE ENERGIA ELETTRICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO06655971007ENEL ENERGIA SPA31400.00 2021-07-31 2021-12-3131400.00Z0633306F000108930579DET.N. 36 DEL 31.08.2021SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO90024440571A.S.M. RIETI SPA2500.00 2021-08-31 2021-12-312500.00Z51333078B00108930579DET. 37 DEL 31.08.2021SERVIZIO RIFIUTI INTEGRATIVO COVID 1923-AFFIDAMENTO DIRETTO01075000578S.A.PRO.DI.R. SRL2065.00 2021-08-31 2021-12-312065.00Z523400E6300108930579DET. N. 20 DEL 09.03.2021COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 202123-AFFIDAMENTO DIRETTOTLLMNC74E64D810CTALLINI MONICA3000.00 2021-03-09 2021-12-313000.00Z6934587CB00108930579DET. 42 DEL 09.10.2021SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO CSEA23-AFFIDAMENTO DIRETTOSREGRL85L28H282HSERI GABRIELE800.00 2021-10-09 2021-12-31800.00Z5D34D83C700108930579DET. 49 DEL 21.12.2021ULTERIORE IMPEGNO PER SPESE ENEL23-AFFIDAMENTO DIRETTO06655971007ENEL ENERGIA SPA7377.00 2021-12-21 2021-12-317377.00Z4134E773B00108930579DET. N. 52 DEL 31.12.2021SERVIZIO INTEGRATIVO RIFIUTI COVID 1923-AFFIDAMENTO DIRETTO01075000578S.A.PRO.DI.R. SRL4000.00 2021-12-31 2021-12-314000.00